Produto | Linx DMS/BRAVOS |
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Menu | (56000) - Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção |
Data | |
Autor | Nicollas Chagas |
Área | Suporte Segmento Automotivo |
528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com as seguintes CST ( Verificadas nos códigos cadastrados no Menu/Caminho: Configuração > Cadastros > Códigos Tributação)
- 00 - Tributada integralmente
- 10 - Tributada e com cobrança de ICMS por ST
- 20 - Com redução da base de cálculo
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por ST
E a Finalidade da NF-e( cadastrada em Faturamento > Cadastros > Tipos de Transação) igual à "Normal", com erro (superior a R$ 0,01) no Valor do ICMS (Aba ICMS, Campo: Valor) oriundo da multiplicação entre a Base de Cálculo do ICMS e o percentual da Alíquota será retornado a rejeição 528 - Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota.
A rejeição( Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção > Aba NF-e/NFC-e)
Como funciona o Calculo?
O cálculo do Valor do ICMS para cada produto é feito a partir do produto (multiplicação) dos campos abaixo:
Valor da Base de Calculo( Tag vBC) 
Percentual de ICMS (tag: pICMS) 
vICMS
Verificações antes de emitir a NF-e
Antes de emitir a nota fiscal, verifique se na configuração do código fiscal utilizado,menu/caminho(Configurações > Cadastros > Código Fiscal), existe o preenchimento correto da alíquota para esta operação.
Conforme imagem acima a alíquota de ICMS está zerada, com isso para que se efetue o calculo,deve-se preencher o percentual de alíquota, no devido campo para que o sistema possa efetuar o calculo.
Após a emissão da NF-e, como resolver?
Para resolver a rejeição, deve-se verificar na Aba ICMS ( Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção > Aba Descrição Livre) se existe alíquota informada para o item:
Caso não tenha, verifique a alíquota correta para o processo, clique no botão alterar e informe o percentual correto no campo Alíquota. Feito isso, envie novamente a nota para a SEFAZ através do menu Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção > Aba NF-e/NFC-e e com isso será retornado:
