IMPORTANDO NOTA FISCAL NO DEGUST - ARQUIVO XML
Você sabia que é possível importar uma nota pelo arquivo XML no Degust?
Já conhece o processo? Tem dúvidas no passo a passo?
Se o fornecedor que você irá selecionar foi cadastrado pela Franqueadora, verifique junto a rede se todos os itens necessários estão cadastrados.
Não sabe cadastrar os itens? Clique Aqui
Para sincronizar uma nota fiscal de entrada XML, acesse o menu ao lado superior esquerdo 
, conforme a imagem abaixo:
Selecione a opção "Estoque" e logo em seguida a opção "Notas Fiscais" (imagem abaixo).
Nesta nova tela, clique no botão "Importar NF-e"
Depois clique no botão "Incluir" e será aberta a tela abaixo onde dever ser selecionado o Fornecedor e o caminho do arquivo XML.
Selecione o fornecedor desejado e localize o arquivo XML de seu fornecedor. Após adicionar o XML clique em "salvar".
A nota será processada, até estar finalizada ficará com o status "em espera".
O sistema passa a apresenta o botão 
"XML" ao clicar é aberto no navegador as informações do arquivo, assim tornando mais fácil a visualização para encontrar possíveis erros.
Com o uso do botão direito do mouse é possível realizar o download do arquivo optando por "salvar como"
Caso ocorra erro na importação o sistema apresentará os botões:
"Reprocessar" - Caso esteja correta as informações o usuário pode tentar enviar novamente
"Aviso" - Visualizar o erro
Para efetivação da nota importada basta voltar na pagina "Notas Fiscais" e clicar no botão 
, conforme imagem abaixo:
Erros que podem ocorrer na importação de NF-E
Sistema apontou que item não esta cadastrado - O erro ocorre por não existir o vinculo do produto com o fornecedor, sendo necessário realizar o cadastro na tela de Relação item-fornecedor.
Para facilitar neste processo adicionamos um recurso de atalho para realizar o cadastro, que vai tonar mais rápido a correção deste erro
Agora assim que é apresentada a mensagem de item não cadastro o sistema já apresenta um atalho de cadastro da relação de item-fornecedor (
).
Este novo recurso vale apenas para fornecedores locais (cadastrados pela a loja)
Para cadastrar a relação o sistema já vai trazer algumas informações preenchidas, coletadas do XML
Finalize o preenchimento e clique em "salvar".
Após, clique em "reprocessar". Assim a processo de importação já vai considerar o cadastro o nosso novo cadastro da relação com o fornecedor.
Pronto! O arquivo foi importado corretamente!
Para fornecedores do tipo "geral", da franquia, será necessário que o responsável faça o cadastro manualmente.
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