ÍNDICE
Assunto
Este documento tem por objetivo mostrar como utilizar o Fechamento de período do SPED ICMS e SPED PIS/COFINS.
Abrangência
Este documento destina-se a todos que usam o SPED ICMS e SPED PIS/COFINS e queiram fazer o fechamento do período.
Aplicação
No executável do Apollo/BRAVOS/LinxDMSHPE, no menu "Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas (15050)", na aba "Parâmetros", sub aba "Fiscal", foram criadas duas opções:
Habilitar Fechamento do Período do:
- Menu (55845) Livros fiscais > Relatórios fiscais > Sped > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal
- Menu (55859) Livros fiscais > Relatórios fiscais > Sped > EFD Contribuições (PIS / COFINS)
Conforme a imagem abaixo:
Figura 1 - Aba Empresas > Parâmetros > Fiscal
Ao marca-las, irá habilitar a opção de fechamento de período e consultas de fechamento e geração.
Ao ir no Sped , estará habilitado o botão de Fechamento de Período, conforme a imagem abaixo:
Figura 2 - Botão Fechar Período
Para "Fechar o Período", será solicitado o arquivo que foi validado.
Figura 3 - Botão Fechar Período
Figura 4 - Botão Fechar Período
Ao fechar o período, o botão "Gerar" ficará desabilitado e habilitará o botão "Abrir Período", baixando o arquivo validado.
Figura 5 - Botão Abrir Período
Caso queria baixar o arquivo validado, clique no botão de pasta e informe o local a ser gravado o arquivo.
Figura 6 - Selecione a pasta de gravação
Caso você queira, poderá abrir o período para gerar novamente o arquivo, clicando no botão "Abrir Período".
Figura 7 - Botão Abrir Período
É possível gerar novamente o arquivo, valida-lo e fechar o período.
Figura 8 - Botão Fechar Período
Há a opção de consultar a movimentação de períodos conforme os filtros da consulta, para isso deverá acessar a aba "Consulta Fechamento Período". Onde será possível visualizar quem gerou os arquivos, quem fechou o período, quem abriu o período. Segue a imagem da aba:
Figura 9 - Aba Consulta Fechamento Período
Grade "Período": É gravada a Data inicial e final do período gerado e a situação em que o período está.
Grade "Movimentação": Irá mostrar o Usuário que fez o processo, a data e a hora da geração e, no Status, a movimentação que ele fez.
Grade "Log Alteração": De acordo com a linha que for selecionada na Movimentação, aparecerá o Log de Alteração da informação anterior para a informação atual.