Para realizar um desmembramento de item de entrada abra a tela de entradas de mercadorias no menu Operacional > Entrada /Compra, selecione o fornecedor e depois no campo incluir produto digite o código de barras ou a descrição do produto.
Figura 01 - Opção desmembrar item na entrada
Selecione o botão 
e escolha a opção Desmembrar Item ou através da tecla de atalho F2 sobre o produto e será exibida a seguinte tela:
Figura 02 - Desmembramento de item
Preencha os campos:
- Desmembrar em Cx: coloque a quantidade que deseja desmembrar.
- NF Desmembrada: coloque um número de nota fiscal diferente da atual ou da que está aparecendo no campo NF Original.
Clique em 
ou aperte a tecla F3.
Será exibida uma mensgem de confirmação do desmembramento do produto.
Figura 03 - Confirmação de desmembramento
A entrada ficará com dois produtos com a mesma descrição, desmembrados, e no campo n° nota fiscal ajuste o número correto da nota fiscal, bem como depois os lotes, data de fabricação e validade dos produtos.
Figura 04 - Item desmembrado