ÍNDICE
Assunto
Este documento tem por objetivo mostrar como gerar o arquivo REST para o Município de Goiânia.
Abrangência
Este documento se destina para todos que precisam gerar o arquivo REST para o Município de Goiânia.
Aplicação
Para poder gerar o arquivo com todas as opções, foi necessário incluir alguns campos nos seguintes lugares:
No cadastro de cliente (Faturamento > Manutenção Cliente > Cadastro de Cliente (55915)), foi criada a opção "Prestador cadastrado na Prefeitura de Goiânia?", essa opção está nas abas "Pessoa Física/Outros" e "Pessoa Jurídica", conforme a imagem abaixo:
Figura 1 – Manutenção de Clientes > Pessoa Física/Outras > Geral
Figura 2 – Manutenção de Clientes > Pessoa Jurídica
No cadastro do CEP (Faturamento > Cadastro > C.E.P (58050)), foi criado o campo "Cód. Município Goiânia", conforme a imagem abaixo:
Figura 3 – Manutenção de C.E.P
Nas telas de Notas Fiscais, foram criados os campos "Número AIDF da Nota Fiscal" e "Ano AIDF da Nota Fiscal", segue as telas:
"Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção (56300)"
Figura 4 – Manutenção Movimento Nota Fiscal
"Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre (56350)"
Figura 5 – Manutenção de Nota Fiscal de Descrição Livre
"Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Despesas (56400)"
Figura 6 – Notas fiscais de despesas
Foi criada a tela "Manutenção Arquivo REST - Goiânia" no caminho "Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Geração de Arquivos > Gera Arquivo REST - Goiânia (55879)". Essa tela irá buscar as notas fiscais de despesas de entrada de serviços. Segue a imagem da tela abaixo:
Figura 7 – Manutenção Arquivo REST - Goiânia
Implementações feitas e liberadas no DVI de 10/06/2024
1-Disponibilizado no cadastro do Cliente/Fornecedor a opção [tipo de serviço do prestador (Goiânia)], para definir o valor do campo 24 do registro D.
2-Caso o Fornecedor não tenha valor definido no campo[tipo de serviço do prestador (Goiania)] imagem acima , vamos passar a verificar se ele é enquadrado no SIMPLES Nacional para definir o valor do campo 24 do registro D como 5 ou caso não seja optante pelo simples será definido como 0.
3-Disponibilizado nova opção na tela de geração do REST Goiania para que o usuário possa informar o valor do campo 12 do registro H. Isso é para quando a Revenda se enquadrar como [Contribuinte substituto nomeado por decreto].
4-Disponibilizado no cadastro do Cód.de Municipio o campo para informar o Cód.Municipio Goiania que antes estava no cadastro de CEP. Esta informação vai ser gerada no registro D17.
OBS:
Após atualização do DVI o sistema ira mover o código município de Goiânia que estava no CEP para o campo mesmo campo agora dentro cadastro do município associado ao CEP .