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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 47926 - No banco de dados PostgreSQL, ao executar o Script alterando o limite de caracteres permitido para as colunas vlr_vend_bruta e vlr_base_calc_efet na tabela "pdv_mapa_resumo", permitindo a Inserção/Gravação de dados com até trinta caracteres;

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Inovações e Implementações

→ 47365 - A Nota Técnica 2023.004 do Sistema Nota Fiscal Eletrônica, apresenta as informações de pagamentos e outros aspectos relacionados. A nota técnica visa oferecer maior clareza e facilidade na vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos, por meio da introdução do Evento de Conciliação Financeira – ECONF e das alterações nos grupos de informações de pagamento, tributação do ICMS e regras de validação da NF-e versão 4.0;

• • Para maiores informações, acesse o artigo → "adicionar artigo NT"

→ 45874- A integração do PDV Linx Itec com o parceiro Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, acesse o artigo → Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

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Ajustes e Melhorias

→ 47836 - Realizado ajuste na função responsável por gravar os pedidos no "direto loja", evitando que o pedido seja gerado com dados inválidos, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Direto Loja, tela "Compras - Direto loja".

→ 48505 - Ajuste realizado na grid da tela "Manutenção de Média P" para importação de arquivo TXT, possibilitando o preenchimento correto, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Média P > Cadastro para novos produtos;

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Inovações e Implementações

→ 41269 - Realizada a implementação do processo de impressão, para possibilitar a visualização de TODOS os grupos de tributação, através do Relatório de Cadastro dos Grupos de Tributação, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Grupos de Tributação > Cadastro, tela "Estoque - Cadastro de grupos de tributação". Foi também foi implementado o processo de impressão, para possibilitar a visualização de TODAS as tabelas de MVA, através do relatório Tabela de MVA/Pauta, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > Tabelas > De alíquotas de MVA/Pauta/% Carga tributária, tela "Estoque - Cadastro de tabelas de alíquotas de MVA/Pauta/% Carga tributária".

→ 49180 - A Nota Técnica 2023.004 do Sistema Nota Fiscal Eletrônica, apresenta as informações de pagamentos e outros aspectos relacionados. A nota técnica visa oferecer maior clareza e facilidade na vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos, por meio da introdução do Evento de Conciliação Financeira – ECONF e das alterações nos grupos de informações de pagamento, tributação do ICMS e regras de validação da NF-e versão 4.0;

• • Para maiores informações, acesse o artigo → "Adicionar artigo NT"

Ajustes e Melhorias

→ 48817 - Realizada correção para que, ao informar o um CNPJ incompleto, a mensagem seja exibida corretamente, ao invés de "Type mismatch", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Empresa;

→ 48849 - Realizado ajuste  para que, onde o usuário sem permissão, ao acessar o caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastro especial > Filiais > Filiais, não apresente a mensagem "Usuário não autorizado".

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Inovações e Implementações

→ 45874 - A integração do PDV Linx Itec com o parceiro Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, acesse o artigo → Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

→ 47365 - A Nota Técnica 2023.004 do Sistema Nota Fiscal Eletrônica, apresenta as informações de pagamentos e outros aspectos relacionados. A nota técnica visa oferecer maior clareza e facilidade na vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos, por meio da introdução do Evento de Conciliação Financeira – ECONF e das alterações nos grupos de informações de pagamento, tributação do ICMS e regras de validação da NF-e versão 4.0.

• • Para maiores informações, acesse o artigo → "Adicionar artigo NT"

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Inovações e Implementações

→ 45678 - Criação de três novos layouts para impressão de informações de produtos, com novos dados, informação "de", "por" e uma nova etiqueta no tamanho A6;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Personalização de Etiquetas no Linx ITEC - Farma - Linx Share.

→ 45874 - A integração do PDV Linx Itec com o parceiro Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo →  Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

Ajustes e Melhorias

→ 38114 - Realizado inserção da composição de ICMS em transferências de mercadorias, quando a FLAG_COMPOR_ICMS_SAIDA_TRANSFERENCIA estiver configurado com valor 1 - SIM, a nível de filial, pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro (Ctrl + T), tela "Pré faturas de mercadorias", Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Emissão livre, tela "Estoque - Emissão Livre", Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferências > Pré faturas > Aproveitar nota fiscal emitida para gerar pré-fatura, tela "Estoque - Gerar faturamento de nota fiscal de saída a partir de uma nota fiscal existente no sistema".

→ 43336 - Realizado ajuste para exibição da quantidade de produtos com estoque no robô e com quantidade maior que 49, pode ser conferido no caminho: Gestão > Módulo Estoque: > Saída > Transferência > Ressuprimento > Impressão em Lote;

→ 46959 - Correção realizada nas sintaxes da função "PreparaTemporariaIMS()", com isso, se o cliente acessar o caminho Estoque - Saídas - I.M.S, preencher os filtros de acordo com sua necessidade e clicar em Gerar, o sistema não apresentará o erro conforme acontecia antes, concluindo com a geração do arquivo, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > I.M.S;

→ 48131 - Ajustes realizados na função "AbreArquivoEntradaXml()", onde ao abrir um pedido pendente de pré-entrada, vincular a DANFE do pedido, o campo série estará disponível para alterações, o que não ocorria antes. O campo ficava indisponível para alterações, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Notas Fiscais > Digitação > Pré-Entrada > Digitação;

→ 48173 - Realizada correção na consulta SQL da função "PesquisaPorLinha()", removido os arredondamentos dos valores que causavam divergências no relatório, pode ser conferido no caminho:  Gestão Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Analise de vendas;

→ 48175 - Melhoria realizada com a inclusão de validação de "Data no código fonte", onde se o usuário acessar o caminho Gestão Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Comissão > Vendas\Comissão por Vendedor, após preencher a "Data inicial", se caso ele por acidente clique fora deste mesmo campo, o sistema não fechará de forma inesperada conforme ocorria antes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Comissão > Vendas\Comissão por Vendedor;

→ 48342 -  Realizado ajuste para ao realizar consulta pela data de criação da remessa, a mesma é apresentada, não sendo necessário aplicar a data de criação da filial, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Pré-Vencidos > Painel de Controle de Pré-Vencidos;

→ 48642 - Realizado ajuste onde ao listar a nota de entrada a mesma estava mostrando o produto na grid duplicado, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 49130 - Realizado ajuste para evitar erros de caracteres estranhos no título da tela, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe > Nota fiscal eletrônica > Inutilização de notas fiscais > Consultar, tela "Estoque - Consulta de inutilização de numeração de notas fiscais".

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Inovações e Implementações

→ 47365 - A Nota Técnica 2023.004 do Sistema Nota Fiscal Eletrônica, apresenta as informações de pagamentos e outros aspectos relacionados. A nota técnica visa oferecer maior clareza e facilidade na vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos, por meio da introdução do Evento de Conciliação Financeira – ECONF e das alterações nos grupos de informações de pagamento, tributação do ICMS e regras de validação da NF-e versão 4.0;

• • Para maiores informações, confira o artigo → "adicionar artigo NT"

→ 45874 - A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo →  Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

Ajustes e Melhorias

→ 44947 - Efetuada correção, para que, ao informar um cliente anonimizado, o sistema não encerre indevidamente, confira através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Posição > Contas a receber por Cliente;

→ 46700 - Ajuste realizado onde o status de movimento de Pix QRLinx, apresentava como aberto e estava fechado, após ajuste, status apresentado a situação correta, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Fechamento de movimento;

→ 47211 - Realizada correção na diferença que existia entre o vendas consolidado e o valor de leitura z, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo  Financeiro > Fechamento de caixa > venda/fechamento > fechamento de caixa > fechamento de caixa;

→ 47037 - Realizado ajuste nas funções responsáveis pelos processos do fechamento de caixa. Quando houver, ao mesmo tempo, vários processos como lançamentos de despesas, lançamentos de depósitos, fechamentos de caixas ou o setor financeiro estiver refazendo o fechamento de caixa/bloqueando o caixa, o sistema possibilitará que os processos ocorram de forma linear, sem travamentos ou erros por tempo de execução, pode ser conferido através do caminho:  Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa(Shift + F2), tela "PDV - Fechamento de caixa".

→ 47621 - Realizada correção na consulta SQL da função Pesquisar()., valor sendo apresentado corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consulta > Liquidação Dinâmica;

→ 47628 - Realizada correção em erro onde o sistema acusava 'Cliente CONSUMIDOR FINAL nao pode participar de credirio.', após correção o sistema não apresenta mais erros, concluindo com a alteração de recebimento após salvar o registro, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento;

→  47649 - Ajuste realizado de consultas SQL na função CarregaBancario() onde a mesma era responsável pela emissão do relatório.  Correção na consulta SQL da função CarregaContaPagas() e implementado Lostfocus das datas. Apresentando valores corretamente, pode ser conferido pelo caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica;

→ 47682 - Realizada correção na baixa de duplicatas, onde era apresentado a soma total, após correção o valor está sendo apresentado de forma correta, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Intercambio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de boleto ITEC;

→ 47857 - Realizado ajuste na consulta de valores de pagamento do cupom fiscal, apresentando o valor correto por forma de pagamento, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx;

→ 47908 - Ajuste realizado em campos obrigatórios para duplicatas, impossibilitando salvar registros com preenchimento indevido, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Individual;

→ 48133 - Realizado ajuste nos campos para consulta e geração de relatórios, evitando duplicidade de informações, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De Conveniado;

→ 48134 - Realizado ajuste na consulta SQL encarregada de validar notas fiscais emitidas através de fechamento de convênios, para que haja impedimento de emissão adicional de uma nota fiscal, se já estiver emitida, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;

→ 48190 - Realizada correção na diferença que existia entre o vendas consolidado e o valor de leitura z, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo  Financeiro > Fechamento de caixa > venda/fechamento > fechamento de caixa > fechamento de caixa; 

→ 48217 - Realizada correção para consulta SQL na função "CorregaContaPagar()", possibilitando apresentar corretamente o valor pago, confira através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica;

→ 48451 - Ajuste realizado na consulta SQL que retorna as vendas em convênio, passando a retornar apenas vendas do convênio escolhido, evitando alteração de limite de crédito de clientes que participam de mais de um  convênio, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado;

→ 48616 - Melhoria realizada na função "Alteração Status duplicata para (0-Não liquidada)" possibilitando o ajuste no status da duplicata, pode ser conferido através do caminho: Gestão Financeiro - Contas a Pagar > Consulta > Duplicatas;

→ 48620 - Ajuste realizado para quando ao filtrar uma data onde a já foi fechado, após marcar o checkbox "Bloquear Alterações de caixa" e salvar o registro, ao acessar o LOG do Financeiro, a procedure "P_EST_PROD_VD_PROC_ALL" é acionada corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa;

→ 48852 - Ajuste realizado na geração de relatórios, foi incluído o campo "Dev.Conv. Pbm/Conv./Cartão", onde apresenta as devoluções realizadas a partir da data da realização das vendas por um determinado colaborador, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador;

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Ajustes e Melhorias

→ 49220 - Realizado ajuste na aplicação para realização da integração dos pedidos no MarketPlace, com a tratativa do SKU do produto para que, quando conter letras, as mesmas serem removidas, permanecendo somente a parte numérica do código;

→ 49351 - Realizado ajuste na aplicação, ao qual foi criado um novo método de rateio, melhorando a questão de arredondamentos para garantir valores corretos e inclusa uma condição para o último item do pedido absorver o desconto restante, garantindo a aplicação da totalidade do valor;

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Inovações e Implementações

→ 45770 - Foi implementada a solicitação e confirmação do Termo LGPD no sistema, via PinPAD, para que o próprio cliente para realizar ou não este "aceite". Com a aceitação do Termo LGPD, será realizado o armazenamento da data de aceite e proceder com anonimização de dados no cadastro quando houver ou não o aceito do Termo LGPD;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Aceite LGPD no PinPAD no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 45874 - A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share

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Ajustes e Melhorias

→ 48103 - Realizado ajuste na tela "Impressão de etiquetas de produtos" para que ao inserir a quantidade de etiquetas o sistema grave e imprima a quantidade corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão, tela "Impressão de etiquetas de produtos";

→ 48337 - Realizado ajuste, para que ao gerar "Remessa de Pré Vencidos" não gere duplicidade na listagem de produtos, após ajuste as listagens estão sendo geradas corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa > Pré-Vencidos;

→ 48466 - Realizada correção em erro de duplicidade de lotes que estavam ocorrendo ao salvar informações em tela, após correção os registros estão sendo salvos em tela de forma correta, confira através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos;

→ 48467 - Realizada correção nos arquivos de Impressão das Entradas SNGPC, para realização da impressão, acesse o caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão das Entradas SNGPC, tela "Estoque - Impressão de etiquetas - Controle de Lote - SNGPC - Entradas";

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Ajustes e Melhorias

→ 48473 - Ajuste realizado para geração correta da Nota Fiscal, onde os valores de ICMS, ICMS OP e ICMS Diferimento, estão sendo gerados corretamente.

→ 49036 - Realizada correção para que quando o parâmetro "BLOQUEIA_EXIBICAO_VOLUME_CHECKIN_LACRE" estiver configurado, o número de volumes ao fazer o checkin das minutas seja ocultado.

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Inovações e Implementações

→ 45874 -  A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 48650 - Realizada correção no processo de envio das requisições junto a integração PROPZ, o envio no endpoint "/retail/promotion-showcase/" da tag "StoreId", responsável pela identificação do número da Loja usada nas operações realizadas junto a integração com a PROPZ, para realizar um pedido acesse: Módulo Gestão Orçamento, informe um vendedor no campo "Vendedor" e o código do produto no campo "Código" e siga com o processo de vendas PROPZ. 

→ 48656 - Correção realizada no processo de envio dos produtos junto a integração PROPZ de forma automática, os itens inseridos na grid que contem descontos exclusivos da integração, estão sendo atualizados recebendo os descontos automaticamente, sem a necessidade de forçar o envio por meio do atalho SHIF + F8, para realizar um pedido acesse o Módulo Gestão Orçamento, informe um vendedor no campo "Vendedor" e o código do produto no campo "Código" e siga com o processo de vendas PROPZ;

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Inovações e Implementações

→ 45874 -  A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

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Inovações e Implementações

→ 47365 - A Nota Técnica 2023.004 do Sistema Nota Fiscal Eletrônica, apresenta as informações de pagamentos e outros aspectos relacionados. A nota técnica visa oferecer maior clareza e facilidade na vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos, por meio da introdução do Evento de Conciliação Financeira – ECONF e das alterações nos grupos de informações de pagamento, tributação do ICMS e regras de validação da NF-e versão 4.0;

• • Para maiores informações, confira o artigo → "adicionar artigo NT"

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Inovações e Implementações

→ 45874 - A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

→ 47365 - A Nota Técnica 2023.004 do Sistema Nota Fiscal Eletrônica, apresenta as informações de pagamentos e outros aspectos relacionados. A nota técnica visa oferecer maior clareza e facilidade na vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos, por meio da introdução do Evento de Conciliação Financeira – ECONF e das alterações nos grupos de informações de pagamento, tributação do ICMS e regras de validação da NF-e versão 4.0;

• • Para maiores informações, confira o artigo → "adicionar artigo NT"

Ajustes e Melhorias

→ 45461 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar o percentual de desconto máximo na tabela PDV_VD_IT, com o preenchimento da coluna PERC_DESC_MAX com o valor da coluna TX_DESC.

→ 47226 - Realizada correção no PDV-NFCe, para que ao efetuar a confirmação de venda, executada pela tecla F2, não seja mais apresentada a mensagem de erro indevidamente, acesse o caminho: PDV-NFCe > Movimentação >  Vendas(F2) > Efetuar a venda e concluí-la;

→ 47927 - Realizado ajuste para que não valide estoque negativo para produtos que são serviços e manipulados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe > F2.

→ 48327 - Realizada correção no processo de vendas com itens do tipo Serviço em lojas parametrizadas com EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA =1, caso a operação seja realizada apenas com item do tipo Serviço, será emitido o comprovante de venda NÃO FISCAL, caso a venda seja junto de itens do tipo Revenda, será transmitida a SEFAZ, emitindo a nota Conjugada, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas, tela "Tela de Vendas";

→ 48387 - Realizada correção onde ao verificar o parâmetro se FILIAL_UTILIZA_ORC_ANTIGO montava o XML com a tag DataBaixa, e era apresentado um erro ao consultar "baixa fatura" no PDV pois o mesmo deveria esta fazendo o envio do xml sem a tag DataBaixa, após a correção, a consulta ocorre normalmente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe > F7 > Recebimento de Fatura > Consulta Cliente > Seleção da Fatura > Recebimento > Finalização da venda;

→ 48393 - Realizada correção para que ao cancelar itens e o cupom em uma venda PBM, o processo de cancelamento seja realizado de forma correta.

→ 48754 - Correção realizada no processo de vendas com integração PROPZ iniciadas no módulo Orçamento sem cliente identificado, foi possível validar o CPF informado nas requisições de envio a integração PROPZ de forma correta.

→ 48755 - Correção realizada no processo de vendas com integração PROPZ iniciadas no módulo Orçamento com cliente identificado, foi possível validar o envio do número de Telefone na tag "mobilePhone" nas requisições de envio a integração PROPZ de forma correta, para execução do processo de recebimento no PDV, acesse: Movimentações > Vendas, com a tela inicial de vendas aberta, tecle L para listar os pedidos gerados. 

→ 48779 - Realizada correção onde o sistema estava barrando as vendas parcelas de convênio, após correção, sistema finaliza a venda com parcelamento normalmente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo PDV >Venda > Recebimentos >F7;

→ 49387 - Realizada correção no processo de vendas com a integração PROPZ ativa, caso o operador realize a venda identificando o consumidor na tela "Identifica Consumidor" para ser emitido o Cupom Fiscal, caso o operador não deseje enviar os dados do cliente a PROPZ, ao deletar o CPF na tela "Programa de fidelidade PROPZ" a requisição não é enviada na integração, evitando o cadastro de novos clientes indevidamente. Para realizar a operação descrita, no módulo PDVNFCe, acesse: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentações > Vendas, na tela inicial de vendas siga o processo básico de vendas pelo PDV. 

→ 49391 - Realizada correção no processo de vendas com integração PROPZ, em vendas geradas no módulo orçamento com descontos da integração aplicados, foi possível validar na requisição de envio a tag "discounts" descrevendo os descontos aplicados na operação corretamente. Para realizar a operação descrita, no módulo PDVNFCe, acesse: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentações > Vendas, com a tela inicial aberta, pressione o atalho "L" para listar os pedidos gerados no orçamento. 

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Ajustes e Melhorias

→ 48522 - Realizada correção no processo de consulta de arquivos em comunicação via SFTP, a aplicação pôde realizar a consulta dos arquivos corretamente, sem a presença de falhas. Para realizar a consulta acesse: Gestão > Módulo Pedido Eletrônico > FTP - Visualizar arquivos no FTP, na barra de busca, selecione a integração desejada.

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Ajustes e Melhorias

→ 48740 - Efetuada correção na tela "Gerenciamento Alerta Sonoro", para que seja aberta corretamente, caminho da tela: Gestão > Módulo Televendas Gerenciamento > Gerenciamento > Alerta sonoro, tela "Gerenciamento Alerta Sonoro";

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Inovações e Implementações

→ 46364 - Implementação realizada no Módulo Televendas Logística, o "Gerenciador POS Connect - Listagem Pedidos" através do caminho: Gestão > Módulo Logística > Painel > Gerenciador POS Connect.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração POS Connect (Stone) Lista de Pedidos no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 45874 - A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

Ajustes e Melhorias

→ 48713 - Ajuste realizado nos campos "Logradouro" e "Complemento" para limitar a quantidade de 150 caracteres para cadastro clientes ou origem do pedido for e-commerce;