- Criado por Katharina Helena Louro Dvorzak em jun 04, 2024
Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.
Comparar com o atual Ver Histórico da Página
Versão 1 Atual »
Foi implementada uma nova tela que permite a seleção de várias filiais, apresentando os resultados em duas seções: uma para a visão geral e outra para os detalhes da apuração.
Com essa nova tela, o usuário pode revisar a apuração e salvar as que considerar corretas de uma só vez, agilizando o processo de validação e gravação das informações.
Confira o vídeo mostrando a operação da tela:
Erro ao processar a macro "viewdoc"
com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: The viewfile macro is unable to locate the attachment "LINXERP-17764 Melhoria na Rotina de Apuração (1).docx" on this page
- Na tela 012366 - Reinf - Consulta Consolidada, foi incluído o campo CPF na aba Retenções - R4010 - Pessoas Físicas
- Na tela 012366 - Reinf - Consulta Consolidada, foi incluído o campo CNPJ na aba Retenções - R4020 - Pessoas Jurídicas
Com a informação CPF/ CNPJ informadas na grade, temos alguns ganhos para a usabilidade do sistema, como:
Facilidade de Identificação: Com o CPF e CNPJ, é possível identificar de forma precisa e individual cada pessoa física ou empresa envolvida nas transações. Isso reduz erros e confusões, especialmente em casos de nomes semelhantes.
Rastreamento de Informações: Ter o CPF ou o CNPJ registrado e visível na grade da tela facilita o rastreamento e a auditoria das retenções realizadas. Isso é essencial para fins de controle interno e para a prestação de contas junto aos órgãos fiscalizadores.
Criação de campos e atualização de regras de Validação para atender a Nota Técnica 2019.001 v.1.60
Com o desenvolvimento, as Notas fiscais passam a gerar a tag do Grupo gCred
Exemplo:
Campo | Descrição | Valor |
cCredPresumido | Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido na UF aplicado ao item | RJ10080000 |
pCredPresumido | Percentual do Crédito Presumido | 5% |
vCredPresumido | Valor do Crédito Presumido | 300,00 |
Criação dos campos na tela 009075 - Exceção de Imposto
- Tabela 5.2 campo criado para gerar Tag cBenefRBC
- Tabela 5.3 campo criado para gerar grupo gCred
- Foi criado na tela 012367 - Tabela de Código de Ajuste Sped a coluna de Percentual do Crédito Presumido.
Adicionado na tela 012367 - Tabela de Código de Ajuste Sped a porcentagem na coluna de Percentual do Crédito Presumido
Exceção de imposto para Saida configurada com o flag Gerar Benef RBC na tabela 5.2 e na tabela 5.3 Gerar Grupo Cred Presumido
Exceção de imposto para Entrada configurada com o flag Gerar Benef RBC na tabela 5.2 e na tabela 5.3 Gerar Grupo Cred Presumido
Nota fiscal emitida, utilizando a exceção de imposto para Saída configurada com o flag Gerar Benef RBC na tabela 5.2 e na tabela 5.3 Gerar Grupo Cred Presumido
Validação do grupo gCred e a tag cBenefRBC
Nota fiscal emitida, utilizando a exceção de imposto para Entrada configurada com o flag Gerar Benef RBC na tabela 5.2 e na tabela 5.3 Gerar Grupo Cred Presumido.
- Validação do grupo gCred e a tag cBenefRBC
Evolutiva na EFD ICMS IPI para gerar o ICMS Antecipado nos Registros corretamente dentro do arquivo.
Tela 009075 Exceção de Imposto:
Criado na grid da Tabela 5.3 e para tabela 5.1.1 o checkbox para o ICMS - Antecipado
Tela 009049 - Fórmula
Criada a fórmula ICMS Antecipado
ICMS recolhido por antecipação sobre mercadorias sujeitas à apuração normal, nos casos em que a obrigação do pagamento acontece no MESMO MÊS de apuração em que houve a entrada da mercadoria no estabelecimento.
Tela 009075 - Exceção de Imposto:
Criar Exceção de Imposto de Entrada de Mercadoria
Informar o Texto Legal na Grid do Imposto (Antecipação Parcial Recolhimento do ICMS na entrada da Mercadoria) Para Gerar o Registro C195,
Informar o código de Ajuste MA10000104 colocar o Flag no Registro C197 Para Gerar o Registro C197,
Informar o Código de Apuração de Ajuste de Crédito para Gerar o Ajuste De Créditos no Registro E110,
Informar o código de Ajuste MA050399 colocar o Flag no Registro E111, com o Código de Apuração
Para gerar o Antecipado do ICMS corretamente, colocar o flag no ICMS Antecipado nas Tabelas 5.3 e 5.1.1 (Campo Novo)
Tela 012016 - Inclusão de dados/Impostos Para Gerar Financeiro Fiscal os Dados de Arrecadação dos Impostos:
Para gerar esse Registro Registro E116, necessário vincular um ITP de pagamento do Imposto, seguindo com as seguintes orientações
1-ICMS com o Código da Receita: 101 (ICMS - Imposto normal e diferencial de alíquota)
Informar o código na Tabela 5.4 O código 005 - Antecipação Tributária
Preencher os demais campos obrigatórios de Acordo com o código da Receita
Tela 009017 - Lançamento Padrão
Incluir no Lançamento Padrão de Entradas de Mercadorias o ITP com o Imposto ICMS
Lembrar de fazer a contrapartida desse imposto no lançamento Padrão "DIS"
Vincular ao ID_ARRECADAÇÃO criado para o ICMS Antecipado
No campo Fórmula, para calcular valor do Item, Incluir a Fórmula do ICMS Antecipado (Formula Nova)
Importante: Para que não haja inconsistência no processo, o ideal seria vincular o lançamento Padrão na mesma Natureza Entrada utilizada na Operação
Lançar Nota Fiscal com a Natureza de Entrada vinculada à Exceção de imposto e ao Lançamento Padrão
Ir no Lançamento Contábil gerado e Fechar o Lançamento
O lançamento deve ser gerado sem Erros e sem diferença de valor.
Importar para os Livros Fiscais,
Gerar a Apuração
Verificar se existe no campo ajuste de Credito o Valor do ICMS Antecipado (Vinculado ao Registro C197)
Verificar se existe no campo 15 Extra Apuração Consta o Valor do ICMS Antecipado (Vinculado ao Registro E116)
Gravar a Apuração indicar fechamento
Importar para o LCF
Gerar o Arquivo EFD ICMS/IPI
Então o Resultado esperado é que os Registros
Registro C195: Seja gerado o Texto Legal informado na Exceção de imposto
Registro C197:
Campo 3 deverá ter a mesma Descrição do campo 03 - TXT_COMPL do Registro C195
Campo 06 deverá ser informado a Alíquota Interna do Estado neste caso do MA
Campo 07 deverá contar o valor do ICMS Antecipado Vinculado na Nota Fiscal
Registro E110:
Verificar se Consta o Valor do Ajuste do Credito do registro C197
Verificar se Consta o Valor no campo 15 Extra Apuração o mesmo Valor do Registro E116
Registro E116:
Verificar se foi gerado o Valor e os dados relacionado ao Id_arrecadação e ao valor do Imposto gerado no ITP da Nota Fiscal.
Ao validar no PVA não apresente Erros de Valores e nem de Estrutura e que os registros estejam de acordo com a Especificação.
Escriturar o ICMS recolhido por antecipação sobre mercadorias sujeitas à apuração normal, nos casos em que a obrigação do pagamento acontece em período de referência ANTERIOR a entrada da mercadoria no estabelecimento
Seguir o mesmo orientação do critério 1, acrescentando na Exceção de imposto os Registros: E111 - E112 - E113
Para Gerar o Registro E111
Informar o código de Ajuste e colocar o flag no Registro E111
Informar o Código de Apuração (Débito) Para entrar na Apuração do Registro E110 ou
Informar o Código de Apuração (Crédito) Para entrar na Apuração do Registro E110
Para gerar o Registro E112, colocar o Flag no Registro (Não Houve alteração)
Lembrando que para gerar o registro E112 necessário ter vinculado o Numero de Processo.
Para gerar o Registro E113, colocar o Flag no Registro (Não Houve alteração)
Registro E111:
Campo 04 seja informado o Mesmo valor do ICMS Antecipado a recolher do Registro E116 e do campo 15 do registro e110
Registro E112:
Registro E113: Não sofreram alteração
Ao validar no PVA não apresente Erros de Valores e nem de Estrutura e que os registros estejam de acordo com a Especificação.
Erro ao processar a macro "viewdoc"
com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: The viewfile macro is unable to locate the attachment "LINXERP-17731 - EFD ICMS IPI RECOLHIDO POR ANTECIPAÇÃO - SPED FISCAL C197 - Maranhão - MA.docx" on this page
Para as operações realizadas no Estado do CE
Tela 009075 Exceção de Imposto:
Criado na grid 5.1.1 o Registro E240
Na coluna Código de Apuração foi inserido o Código de Apuração 012 - Deduções, para os Impostos 42 - FECP e 76-FECP-ST
Tela 012016 - Inclusão de Dados / Impostos para Gerar Financeiro Fiscal
Criar um Id Arrecadação para os Impostos:
42 - FECP com o Código da Receita: 2020
76 - FECP-ST * com o Código da Receita: 2020*
Erro ao processar a macro "viewdoc"
com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: The viewfile macro is unable to locate the attachment "LINXERP-17774 - CE - Fisco disciplina a escrituração e apuração do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP na EFD-ICMS.docx" on this page
Apresentamos uma nova funcionalidade: agora você pode filtrar transações por valor mínimo e máximo na tela de Baixa de Aviso de Crédito e Baixa de Aviso de Débito. Depois de encontrar os resultados desejados, você pode selecionar tudo e baixar todas as transações de uma vez, tornando o processo mais rápido e eficiente.
Tela 009033 - Baixa de Aviso de Crédito e Tela 009042 - Baixa de Aviso de Débito
Funcionamento:
- Colocar em modo de Inclusão
- Clicar no botão Adicionar
- Na sub Tela seleção de Aviso de Lançamento
- Deverá aparecer o Campo:
- Valor mínimo do título
- Valor máximo do titulo
- Deverá aparecer o Campo:
Então o resultado esperado é que ao utilizar os filtros de Valores, aparecerá na tela todos os avisos relacionados à faixa de valores que foi estipulado para pesquisa, fazer a seleção de todos os filtros e concluir a baixa seguindo o padrão do sistema.
Assista o vídeo da operação:
Realizado ajuste para tratar ruptura dos pedidos de showrooming. O fluxo a seguir é:
- gerar um aviso de crédito da ruptura;
- localizar e efetuar a baixa do aviso de crédito anterior;
Tela para gerar Contabilização de Pix e outros meios de pagamentos Manuais
Erro ao processar a macro "viewdoc"
com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: The viewfile macro is unable to locate the attachment "LINXERP-16230 - Tela para gerar Contabilização de Pix e outros meios de pagamentos Manuais.docx" on this page
Implementamos melhorias para otimizar o carregamento dos itens do pedido.
Extração de informações de vendas por cartão de crédito/débito conforme layout fornecido pela Equals.
A partir do Service Pack 01.24 Hotfix 020, os objetos de banco, APIs e Serviços do Projeto de Integração Equals estão embarcados no pacote do Linx ERP.
A sua utilização depende da instalação de serviços e APIs que necessitam de contratação.
O manual do processo está disponível aqui.
Criamos um parâmetro para indicar se o sistema vai marcar o campo Conferido automaticamente na emissão da nota. Quando o parâmetro estiver = SIM, será preenchido automaticamente o campo Conferido da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado > Aba Observações
Erro ao processar a macro "viewdoc"
com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: The viewfile macro is unable to locate the attachment "LINXERP_17850.docx" on this page
Criar a possibilidade de definir a informação de pagamento que será preenchida automaticamente ao clicarmos no botão adicionar registro.
Observações
- Se o parâmetro não estiver preenchido (campo valor padrão com a informação 00) , carregar o campo em branco.
- No caso de notas fiscais de devolução, carregar por padrão a informação de pagamento 90 (sem pagamento).
- O Parâmetro deverá sair com o valor padrão igual a 00, para forçar o cliente a definir qual será o seu valor padrão.
- Este desenvolvimento será aplicado somente quando o campo estiver vazio em Faturamento e Entradas. Se já estivar com valor, manter o mesmo.
Implementação na classe LX_FATURAMENTO
- Parâmetro com o nome: INFO_PAGAMENTO_PADRAO_FAT e Descrição INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS PADRÃO PARA NOTAS DE FATURAMENTO.
- Validação na Classe LX_FATURAMENTO e nas telas de faturamento para pegar o valor atual desse parâmetro para preencher o campo INFO_PGTO por padrão.
Passo a Passo
- Configurar o parâmetro: INFO_PAGAMENTO_PADRAO_FAT
- Com a informação que deverá ser sugerida como padrão nas telas de Faturamento.
- Conforme o exemplo 01
- Acessar o módulo de Faturamento
- Nas telas de emissão de NFs é apresentada a informação de acordo com o parâmetro:
Passo a Passo
- Parâmetro com nome: INFO_PAGAMENTO_PADRAO_ENT e Descrição INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS PADRÃO PARA NOTAS DE ENTRADAS.**
- Validação na Classe LX_ENTRADAS e nas telas de faturamento para pegar o valor atual desse parâmetro para preencher o campo INFO_PGTO por padrão.
Nas telas de entrada será apresentada a informação padrão de acordo com valor definido INFO_PAGAMENTO_PADRAO_ENT
![](/download/attachments/495064076/image-2024-5-23_15-4-23-1.png?version=1&modificationDate=1717508740486&api=v2)
- A tela 005104 – Entrada de NF de Materiais
- Cadastrar uma NF com material que tenha ncm e tributação origem por cor
- A tela deverá respeitar.
O campo "*DATA_AJUSTE*" da tabela "*ESTOQUE_PROD_CONTAGEM*" é o equivalente do campo "*Data de Criação*" do UX.
- Dado que seja gerado um inventário do tipo completo
- Quando o ajuste for processado pelo ERP
- Então o estoque deve ser ajustado corretamente
- E o campo "DATA_AJUSTE" deve permanecer o mesmo enviado pela API
- Dado que seja gerado um inventário do tipo parcial
- Quando o ajuste for processado pelo ERP
- Então o estoque deve ser ajustado corretamente
- E o campo "DATA_AJUSTE" deve permanecer o mesmo enviado pela API
- Dado que sejam gerados dois ou mais inventários no mesmo dia
- Quando os ajustes forem integrados para o ERP
- Então os inventários devem possuir o mesmo "DATA_AJUSTE"
O sistema irá validar se o Terceiro/Cliente tem a mesma matriz contábil da Filial (FILIAIS.MATRIZ(Cliente) = FILIAIS.FILIAL(Filial):
A tela deve filtrar e só listar os terceiros que atendam ao requisito acima.
Erro ao processar a macro "viewdoc"
com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: com.atlassian.confluence.macro.MacroExecutionException: The viewfile macro is unable to locate the attachment "LINXERP_17849.docx" on this page
Inclusão de um filtro na aba SELEÇÂO que possibilita escolher entre os campos Data de Emissão ou Data de Recebimento, e aplicar o filtro por data inicial e data final para os 2 campos. Com o desenvolvimento, foi possível reduzir a quantidade de registros apresentados.
Acessar a tela 005106SPK - Faturas de Notas Fiscais Recebidas, clicar no botão de Incluir
Informar campo Natureza Op. , Filial e Terceiro, ERP vai habilitar a aba SELEÇÃO
No Campo Faixa selecionar a opção DATA DE EMISSÃO e informar a data e clicar no botão Procura.
Acessar a tela 005106SPK - Faturas de Notas Fiscais Recebidas, clicar no botão de Incluir
Informar campo Natureza Op. , Filial e Terceiro, ERP vai habilitar a aba SELEÇÃO
No Campo Faixa selecionar a opção RECEBIMENTO e informar a data e clicar no botão Procura.
As telas se tornaram mais responsivas e a performance foi aprimorada após a intervenção na grade e no filtro das telas 009078 - Assinatura Eletrônica e 004032 - Assinatura de Compras
Atualização no cadastro de FORNECEDORES (Tela 001016) , para permitir que o campo RECEBERDOR ALTERNATIVO possa ser preenchido com um fornecedor já utilizado em outro cadastro, desde que o CNPJ tenha a mesma raiz da matriz.
Fornecedores com a mesmas raiz da matriz.
Ambos com conta tipo SIMPLES NACIONAL.
Sistema permite vincular.
Na tela 300089, que é a consulta de vendas de produtos por vendedor, será adicionada uma nova aba chamada “Vendas Inconsistentes”. Nessa aba, serão exibidos atendimentos com erros de integração do ETL e Datasync, separados em categorias como: Sem Produtos, Sem Vendedores e Sem Pagamentos. Quando não ocorrer inconsistência no movimento pesquisado, a aba fica desabilitada:
![](/download/attachments/495064076/image-2024-5-9_14-57-45.png?version=1&modificationDate=1717508745743&api=v2)
![](/download/attachments/495064076/image-2024-5-8_17-49-32.png?version=1&modificationDate=1717508746580&api=v2)
Além disso, fizemos uma revisão para exibição do Valor Líquido de Venda na aba de Agrupamentos, utilizando a tela 300019 como modelo de referência para essa melhoria.
Para evitar erros operacionais, criamos uma trava em todas as telas de entrada de nota fiscal: Quando o flag "Nota Fiscal Própria" = "sim," o sistema filtra somente séries relacionadas ao modelo 55 - NFe no campo "série".
Em todas as telas mencionadas neste documento foi aplicada a blindagem para o campo série da NF Própria.
1 - ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO ACABADO [005102SPK]
2 - Outras Telas com a validação:
2.1 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> PRODUTOS ACABADOS -> COMPRAS TRANSFERÊNCIAS E RETORNOS -> ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS EM SEPARADO FISCAL E FÍSICO [005103SPK]
2.2 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> PRODUTOS ACABADOS -> CONSIGNAÇÃO -> ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE CONSIGNAÇÃO [005116SPK]
2.3 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> PRODUTOS ACABADOS -> ENTRADAS DE LOJAS -> ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO ACABADO POR LOJA [005112SPK]
2.4 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> MATÉRIAS PRIMAS -> COMPRAS TRANSFERÊNCIAS E RETORNOS -> ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS [005104SPK]
2.6 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS / ESTOQUE -> ENTRADAS DE MERCADORIA -> ENTRADA DE NOTA FISCAL -> ENTRADA DE CONSUMÍVEL E IMOBILIZADO -> ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS DE CONSUMÍVEIS [005109SPK]
2.7 - ENTRADAS -> PRODUTOS ACABADOS -> CONSULTAS -> CONSULTA DE ENTRADA DE NOTA FISCAL [005107SPK]
2.8 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> ORDEM DE SERVIÇO -> ENTRADAS -> ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS POR ORDEM DE SERVIÇO [005108SPK]
2.9 - ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS -> FATURAS -> FATURA DE NOTA FISCAL -> FATURAS DE NOTAS FISCAIS RECEBIDAS [005106SPK]
Implementamos melhorias na tela 005109 para otimizar o carregamento dos itens do pedido, especialmente em casos de pedidos com grande quantidade de itens.
Desenvolvida a view W_ESPELHO_ESTOQUE_PRODUTOS para substituir a coluna FILIAL da tabela ESTOQUE_PRODUTOS pela coluna FILIAL da tabela FILIAIS, onde todas as filiais serão exibidas com espaços no final do nome.
A W_ESPELHO_ESTOQUE_PRODUTOS reflete os dados da tabela ESTOQUE_PRODUTOS, mas com a coluna FILIAL substituída pela coluna FILIAL da tabela FILIAIS, para garantir que a Descrição das filiais fique coerente ao exportar para o DW do cliente.
- Sem rótulos