Aproveitamento do Crédito do Simples Nacional na Notas Fiscais de Despesa.
Produto | Linx DMS |
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Menu | FaturamentoFinanceiro |
Data |
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Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS Fiscal Contábil |
Data Alteração | Motivo |
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| AUTO-48470 - Crédito Simples Nacional |
AUTO-29266 - NF-e -Credito do Simples Nacional |
Menu 15030 - Configuração -> Cadastros > Código de Tributação
O aproveitamento do Crédito do Simples Nacional ocorrerá da mesma forma do ICMS Normal, ou seja, somente haverá o crédito se o campo "Operação Fiscal" da Tributação estiver parametrizado com a opção "Tributada", caso contrário , o sistema gravará os campos "Perc.Crédito Simples Nacional" e "Crédito ICMS Simples Nacional" no grupo "Outros" para ficarem registrados os valores dos campos importado do XML.
Menu 56400 - Faturamento -> Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa
O sistema importará os campos "Perc.Crédito Simples Nacional" e "Crédito ICMS Simples Nacional" do Arquivo XML correspondente as tag's <pCredSN> e <vCredICMSSN>.
ESTRUTURA DO XML GERADO
Menu 56400 - Faturamento -> Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa > Total Itens
Se a Operação Fiscal da Tributação fosse OUTRAS, o valor de 182,78 seria demonstrado no campo "Créd.ICMS (Outros) só Informativo"
ORDEM 3 (Este item não possui tag vCredICMSSN), por isso não possui o ICMS
Menu 56300 - Faturamento –> Notas Fiscais –> Manutenção - Capa
Se a Operação Fiscal da Tributação fosse OUTRAS, o valor de 182,78 seria demonstrado no campo "Créd.ICMS (Outros) só Informativo".
Menu 56300 - Faturamento –> Notas Fiscais –> Manutenção - Itens
Criação da sub-aba "Simples Nacional" na aba "Descrição Livre".
Integração Contábil e Financeira
Configuração para as base de dados que utilizam "Referência Cruzada" ou "Origem Pagamento".
Menu Financeiro – Cadastros – Referência Cruzada
Menu Financeiro – Cadastros – Origem Pagamento
Configuração para as base de dados que utilizam "Conciliador Contábil".
Ao efetuar a configuração da Transação da Despesa com sua respectiva Origem informada na nota fiscal de Despesa, será gerado
os lançamentos contábeis com o valor do Crédito do SN.
O documento destina-se a todas as concessionárias.
Na importação do XML da Nota Fiscal de Despesa, o sistema importará os campos "Perc.Crédito Simples Nacional" e "Crédito ICMS Simples Nacional", lançando na Contabilidade o valor do Crédito ICMS Simples Nacional.
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.