Emissão de NFe do CIAP - Somente o valor do ICMS Normal para Crédito

Como emitir nota fiscal de Entrada para Crédito de ICMS Normal, referente ao CIAP, somente com o valor do Imposto, sem base e sem alíquotas.

1-   Acesse o menu <Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre>, para inclusão da Nota Fiscal de Crédito de ICMS Normal - CIAP, clicando no botão Incluir;

2-   Na mensagem a seguir, informe a opção <Yes>, para emissão da Nota Fiscal no Frente de Caixa ou <No> para não emitir a Nota Fiscal no Frente Caixa:

3-  Informe os dados da Nota Fiscal, no campo modalidade, informe Complemento de ICMS:

4- Após informar a modalidade Complemento ICMS, a opção 'Esta é uma Nota Fiscal de Débito / Crédito de Impostos' ficará habilitada, não sendo necessário neste caso, informar dados de uma Nota Fiscal referenciada na aba 'N.F Complementar'.

5- Clique no botão <+ Incluir> para inserir o item.

6- E na tela que abrir, informe os campos grifados, conforme exibido abaixo:

• O campo Quantidade do item deve ser informado diferente de 0 (zero) e o valor unitário e valor total do item deve ser informado 0,00 (zero).
• Informar a Unidade de Medida;
• Selecionar o tipo, marcando 'Descrição Livre';
• Selecionar o Código Fiscal Operação referente ao CFOP 1.604 (Lançamento do Crédito à Compra de Bem para Ativo Imobilizado);
• Selecionar o Código de Tributação para a operação CST 090 (Outros).

7- Em seguida abrir a aba 'Impostos' e informar somente o valor do imposto campo 'Valor' referente ao ICMS.

8- Na aba 'Código EAN Gtin' preenchero os campos Código EAN Gtin (SEM GTIN) e Código EAN Trib Gtin (SEM GTIN) e clicar em OK.

Retornando à tela da capa da Nota Fiscal, clicar no botão Totaliza, em seguida botão Condição Pagto (valor será zerado) e depois no botão Consolida.

A nota fiscal será enviada para o Frente de Caixa, onde será gerada a o Danfe / XML somente com o Valor do ICMS Normal.