Crédito do Simples Nacional - Nota Fiscal Entrada de Peças

Trata do aproveitamento do crédito do simples nacional, somente haverá o crédito se o código de tributação utilizado na entrada das peças, tiver a Operação Fiscal igual a Tributada.

Esta página tem por finalidade auxiliar os usuários do módulo de Peças a verificar e ajustar possíveis situações sobre impostos em Notas de Entrada de peças no sistema Linx DMS (Linx DMS/Bravos).

Esse documento é destinado a todas as revendas do Linx DMS que utilizam o módulo de Peças.

Menu de entrada de peças:

          Acessar o menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada.

Importar o arquivo XML:

1. Situação 1 - Importar o arquivo XML de entrada de peças com  o aproveitamento do crédito do simples nacional, irá ocorrer da mesma forma do ICMS Normal, ou seja, somente haverá o crédito se o código de tributação da peça, configurado na referência do Código Fiscal da Operação, tiver na Operação Fiscal  a opção Tributada selecionada. Veja as  imagens:
   
   
   
   
   Sugestão de configuração do código fiscal da operação:
   
   Ao importar um arquivo xml com estas TAG´s de ICMS Simples Nacional e a configuração do código de tributação como mostra acima:
   
   O Valor do Simples Nacional será gravado na entrada de peças e na manutenção da nota fiscal. Vejam as imagens abaixo:
   
   Nesta tela mostra a totalização  da soma dos itens:
   Na manutenção da nota fiscal, no item e na capa:
   
   
2. Situação 2 - Importar o arquivo XML de entrada de peças sem o aproveitamento do crédito do simples nacional, irá ocorrer da mesma forma do ICMS Normal, ou seja, somente Não haverá o crédito se o código de tributação da peça, configurado na referência do Código Fiscal da Operação, tiver na Operação Fiscal  a opção Outras ou Operação Isenta selecionada. Veja as  imagens:
   
   
   Ao importar um arquivo xml com estas TAG´s de ICMS Simples Nacional e a configuração do código de tributação como mostra acima:
   
   o valor do Simples Nacional, será gravado assim na entrada de peças e na manutenção da nota fiscal  em campos meramente informativos. Vejam as imagens abaixo:
   Nesta tela mostra a totalização  da soma dos itens:
   Nesta tela da manutenção dos itens:
   
   Na manutenção da nota fiscal, da capa, este valor ficará zerados, pois não terá crédito de ICMS Simples Nacional:
   
   
   

Menu 58375 - Faturamento -> Cadastros > Tipo Transação

Quando a opção "Subtrair o valor do ICMS da base do PIS / COFINS da Transação" estiver parametrizada com "S",  o sistema vai subtrair o Valor do Crédito ICMS Simples Nacional da base PIS/COFINS, otimização referente a AUTO-37301.

Opção "Subtrair o valor do ICMS da base do PIS / COFINS da Transação" estiver parametrizada com "N".

Opção "Subtrair o valor do ICMS da base do PIS / COFINS da Transação" estiver parametrizada com "S".

Nova aba Simples Nacional para demostrar os valores da Capa da Nota Fiscal

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