ASSUNTO

Nota de Entrada (Peças) - ICMS DIFERIDO 

Produto

Linx DMS/Bravos

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Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada

Data

 

Autor

Luana Pacheco Sinhoreli 

Área

RC Automotivo


Finalidade

Esta página tem por finalidade instruir os usuários responsáveis pela entrada de nota de Peças importar do XML de Operação com ICMS DIFERIDO

ABRANGÊNCIA

Setor Contábil/Fiscal e setor responsável pela entrada de peças das concessionárias. 

APLICAÇÃO

A NF com diferimento, indica que o CST é 51 e precisa indicar o percentual de diferimento conforme abaixo:

CST 51 = Com Diferimento 

pDif = 31,4285

Sendo assim, precisa configurar o CST em Configurações/Cadastros/Código de tributação:

 


Já o CFOP precisa indicar (Configurações/Cadastros/Código fiscal):

  • a mesma aliquota de ICMS;
  • o mesmo percentual de Diferimento;
  • precisar estar marcado a opção "Calcular o valor do diferimento do ICMS, conforme a NT2013/005 (Diferimento do ICMS):

 


Tendo essas configurações, é necessário criar a referencia do código fiscal da operação em Faturamento/Cadastros/Referência do código fiscal da operação:

Dessa maneira, ao totalizar/consolidar a NF o sistema não irá apresentar diferença entre valor informado e calculado:

 

DÚVIDAS

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