Inovações e Implementações

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 54534 -  Correção na procedure "P_PDV_VD_RC_CLI.sql" para considerar as vendas onde está informado no código do cliente no número do cartão;

→ 55430 - Realizado ajuste na gravação do registro referente ao insert para a coluna CONTRIBUINTE quando o cliente é isento ou não. No caso de clientes isentos o campo é inserido com o COD=9 e clientes diferentes de isento inseridos com COD=1;

→ 56530 - Ajuste realizado na procedure "P_MEDIAF_CALCULAR_LANCAMENTOS_FILIAL" para gravação de valores corretos na calculadora, quando não possui vendas nos meses 1,2,3 e últimos 30 dias para o produto;

Ajustes e Melhorias

→ 55806 - Após a execução da UFD_EST_PROD_TRIB, foi possível vincular uma nota fiscal a um pedido de compras sem a ocorrência de erros. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Notas Fiscais > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência, na tela "Estoque - Nota fiscal em divergência com o pedido de compras";

Ajustes e Melhorias

→ 55445 - Correção efetuada no Concentrador PBM acionado pela tela Orçamento PBM (Atalho Ctrl+Alt+P), na tela 'Autorização PBM', acionada tanto pelo Orçamento 4.0 quanto pelo Orçamento 3.0;

→ 56012 - Correção efetuada no Concentrador PBM acionado pela tela Orçamento PBM (Atalho Ctrl+Alt+P), na tela 'Autorização PBM', acionada tanto pelo Orçamento 4.0 quanto pelo Orçamento 3.0;

Ajustes e Melhorias

→ 50191 - Foi implementado o parâmetro 'EXIBE_MENSAGEM_PRODUTOS_PRE_VENCIDO_PRINCIPIO_ATIVOS', que determina se o sistema apresentará ou não a mensagem informativa de produtos pré-vencidos e princípio ativo na filial.  As opções disponíveis para o parâmetro são: Sendo '0 - Não' (padrão), e '1 - Sim' no Módulo Configuração. Além disso foi ajustado no orçamento para que respeite o parâmetro e exiba os produtos pré-vencidos da filial onde está realizando a consulta;

→ 56701 - Ajuste realizado na aplicação para abertura da tela configurações empresa. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Configuração > Empresa;

Ajustes e Melhorias

→ 56771 - Realizado ajuste para que a tabela EST_RPS represente o cabeçalho da venda, permitindo uma relação 1:N (ou seja, um cabeçalho EST_RPS para vários itens EST_RPS_IT). Além disso, foram realizados os seguintes ajustes: alteração no mapper do consolidador matriz para refletir a nova modelagem e ajuste das regras na aplicação para ler e gravar dados corretamente com base no novo formato;

Ajustes e Melhorias

→ 55430 - Realizado ajuste na gravação do registro refente ao insert para a coluna CONTRIBUINTE quando o cliente é isento ou não. No caso de clientes isentos o campo é inserido com o COD=9 e clientes diferentes de isento inseridos com COD=1. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastros > Clientes > Cadastro > A prazo;

Ajustes e Melhorias

→ 54434 - Ajustes realizados na aplicação para que, ao tentar emitir uma nota fiscal para o fechamento de um convênio que já teve uma NF emitida anteriormente, o sistema exiba a mensagem: "Já foi emitida Nota Fiscal total dos cupons! Não existem cupons disponíveis para emissão de nota fiscal. Deseja visualizar a relação de cupons fiscais com as notas fiscais emitidas?". Em seguida, o sistema apresentará a sub-tela "Cupons com Emissão de Notas já Efetuadas" e para que, ao tentar emitir uma nota fiscal para um convênio que possui uma pré-fatura de fechamento pendente, seja exibida a mensagem: "Fechamento de convênio já possui vínculo com pré-fatura". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênios > Cadastro, na tela "Convênios" > Aba Fech. Realizados;

→ 55406 - Ajustes realizados na aplicação para que, ao tentar emitir uma nota fiscal para o fechamento de um convênio que já teve uma NF emitida anteriormente, o sistema exiba a mensagem: "Já foi emitida Nota Fiscal total dos cupons! Não existem cupons disponíveis para emissão de nota fiscal. Deseja visualizar a relação de cupons fiscais com as notas fiscais emitidas?". Em seguida, o sistema apresentará a sub-tela "Cupons com Emissão de Notas já Efetuadas" e para que, ao tentar emitir uma nota fiscal para um convênio que possui uma pré-fatura de fechamento pendente, seja exibida a mensagem: "Fechamento de convênio já possui vínculo com pré-fatura". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênios > Cadastro, na tela "Convênios" > Aba Fech. Realizados;

→ 56280 - Ajuste realizado na função para a correta atribuição da administradora de cartão selecionada através da tela de pesquisa/consulta. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Inserir > Individual;

→ 56234 - Ajustes realizados nas rotinas de geração de remessa da agência bancária,  que estavam com erro nos totalizadores, quando gerada a remessa de títulos somente da concessionaria. Foram removidas variáveis não utilizadas. Foi incluída a função para retirar caracteres especiais do nome do fornecedor. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixa > Pagamento fornecedor CNAB PAGFOR;

→ 56480 - Correção da consulta SQL na função Busca_Valores_Consolidados() para evitar divergências no fechamento de caixa. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa, na tela "PDV - Fechamento de caixa";

Ajustes e Melhorias

→ 47027 - Realizado ajuste para que, após efetivado o cancelamento do pedido, o estoque dos produtos reservados é reenviado ao e-commerce; 

→ 56376 - Realizado o ajuste para substituir a consulta que estava gerando problemas, de modo que o estoque seja sincronizado utilizando o mesmo processo da Carga Matriz.

Inovações e Implementações

→ 50151 - A Nota Técnica 2019.001 traz atualizações e ajustes com a legislação tributária vigente, assegurando que as notas fiscais cumpram corretamente as exigências fiscais do governo, além de otimizar os processos de auditoria e controle. Importantes ajustes relacionados ao código de benefício fiscal de redução da base de cálculo (BC). Esses ajustes visam garantir que os contribuintes que se beneficiam de isenções ou reduções de base de cálculo de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) estejam em conformidade com as novas exigências para a emissão da NF-e e NFC-e.

• Para  maiores informações, acesse → Nota Técnica 2019.001 - Código de benefício fiscal de redução de base de cálculo no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 50831 - Realizado o ajuste as para separar os cupons por parcelas e exibir o número da parcela nas vendas. Caminhos: Módulo Itec Suite > Relatórios > Compras, tela 'Compras Colaborador';

→ 51836 - Realizado ajuste no filtro de filiais das abas 'Exportar' e 'Conciliação' da tela 'Equals Core - Conciliação', para que seja exibido o nome fantasia da filial. Caminho: Gestão > Itec Suite > Conciliação > Conciliação de Lançamentos;

→ 52113 - Melhorias realizada nos módulos, ItecSuite (Frontend), Gateway (Ponte de Requisições) e Webconvenio (Backend), SOA (Backend), e uma série de outras alterações foram realizadas para ajustar o processo e garantir a segurança das informações; 

→ 52135 - Melhoria realizada em dois novos campos de configuração na tela Cadastro de fornecedores do ItecSuite, na aba Integração: Conexão FTP via SSH para definir se a conexão vai ser via SSH e Porta FTP para definir a porta. Caminho: Gestão > Itec Suite > Cadastro > Empresa > Fornecedor, na tela "Cadastro", aba "Integração";

Ajustes e Melhorias

→ 53963 - Realizado ajuste no processo de validação do LicenseServer na abertura de todos os módulos da retaguarda para quando a filial tiver mais de um servidor do televendas configurado;

→ 54534 -  Correção na procedure "P_PDV_VD_RC_CLI.sql" para considerar as vendas onde está informado no código do cliente no número do cartão. Caminho: Gestão > Módulo Loja > PDV > Consultas > Vendas > Analise de Vendas;

→ 55932 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada', para validar se o valor informado no campo 'Quant', em devoluções parciais, é numérico. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Concentrador PDV > Nota fiscal > Entrada > Devoluções > Devolução de fornecedor/reimpressão de devolução de vendas;

Ajustes e Melhorias

→ 50191 - Foi implementado o parâmetro 'EXIBE_MENSAGEM_PRODUTOS_PRE_VENCIDO_PRINCIPIO_ATIVOS', que determina se o sistema apresentará ou não a mensagem informativa de produtos pré-vencidos e princípio ativo na filial.  As opções disponíveis para o parâmetro são: Sendo '0 - Não' (padrão), e '1 - Sim' no Módulo Configuração. Além disso foi ajustado no orçamento para que respeite o parâmetro e exiba os produtos pré-vencidos da filial onde está realizando a consulta;

→ 55167 - Ajuste realizado na lógica para validar o código do produto em vez do código de barras. Essa alteração garante que os descontos sejam aplicados corretamente, respeitando o PBM associado a cada produto. Caminho: Orçamento 3.0 > Movimentações > Orçamento PBM (Atalho Ctrl+Alt+P), na tela 'Autorização PBM';

→ 55494 - Ajuste realizado para que ao inserir o código do vendedor o cursor passe para o próximo campo;

→ 55782 - Foi ajustada a query para incluir a coluna cnpj_projeto_pbm no resultado. Com isso, o sistema consegue acessar o campo necessário e permite a edição do orçamento sem erros. Caminho: Orçamento 3.0 > Movimentações > Atalhos > Pesquisa Orçamento;

Ajustes e Melhorias

→ 52994 - Realizado ajuste na tela de produtos do orçamento, para apresentar apenas os descontos vinculados à filial utilizada ao informar os produtos;

→ 56029 - Ajuste realizado no método responsável por limpar os dados da autorização para alterar também o atributo que exibe a descrição do desconto, garantindo que a informação seja atualizada corretamente ao abortar a venda PBM. Caminho: Orçamento 4.0 > Totalizador;

Ajustes e Melhorias

→ 55740 - Ajuste realizado no PDVNFC-e para informar corretamente o valor total pago em dinheiro no comprovante de entrega;

Ajustes e Melhorias

→ 55402 - Realizado ajuste para correção do problema no vínculo dos serviços estPedCpPendencia e gerarPedidoPeloGrpDemanda para as funcionalidades de código 44, 37 e 38, garantindo a funcionalidade/permissão do processo de exclusão de pendência no sistema que havia se perdido;

→ 55331 - Ajuste realizado no SOA com a adição da permissão da funcionalidade que havia se perdido;

Ajustes e Melhorias

→ 45891 - Realizado ajuste na tela de mensagem dos pedidos Televendas que caem no Logística. Foi setado um timer de 5 segundos para que a mensagem seja fechada automaticamente, disparando a impressão do romaneio do pedido, "Atenção: a mensagem será fechada automaticamente após 5 segundos. Orçamento para pedido gerado com sucesso NR XXX";

→ 53289 - Realizado ajuste no Televendas Pedido para exibir o valor correto de saldo do convênio para o cliente;

→ 54675 - Ajuste realizado na aplicação uma validação que garante a execução do método apenas uma vez. Além disso, a aplicação foi ajustada para que, ao enviar um pedido da aba 'Pedidos aguardando separação' para a aba 'Pedidos em separação' usando o botão 'Mover para separação', não sejam apresentados erros relacionados à etapa incompatível. Caminho: Gestão > Módulo Televendas Logística > Painel > Separação, na tela "Separação";

→ 55740 - Realizado ajuste no serviço do Televendas, para que, ao fazer o envio do Orçamento para o Televendas, o valor de troco seja corretamente informado;

→ 55391 - Realizada a melhoria para solicitar o Protocolo em produtos manipulados no Televendas.

Ajustes e Melhorias

→ 52113 - Melhorias realizada nos módulos, ItecSuite (Frontend), Gateway (Ponte de Requisições) e Webconvenio (Backend), SOA (Backend), e uma série de outras alterações foram realizadas para ajustar o processo e garantir a segurança das informações;