Gerar adiantamento nas devoluções de venda | Manuais de operação | Linx Auto Shop

Usabilidade do processo gerar adiantamento nas devoluções de venda

Explicar o funcionamento do processo gerar adiantamento nas devoluções de venda

Todos

1. Acessar o menu: Financeiro > Parâmetros
   1. Acessar a sub aba: Geral > Param. Gerais 2 e marca os parâmetros:
   2. Gerar adiantamento p/ Cliente
   3. Gerar adiantamento para títulos abertos também
      1. 
2. Acessar o menu: Faturamento > Cadastros > Condições Pagamento
   1. Selecionar a Condição de Pagamento que será utilizada
   2. Ativar o parâmetro: Gerar Devolução Automática em Notas de Devolução
      1. 
3. Acessar o menu: Pecas > Atendimento Balcão
   1. Criar um Atendimento Balcão, utilizando a Condição de Pagamento que foi configurada com o parâmetro: Gerar Devolução Automática em Notas de Devolução
   2. Utilizar uma Condição de Pagamento parcelada (30/60/90/120 DIAS)
   3. Enviar o Atendimento Balcão para o Frente de Caixa
      1. 
4. Ao emitir a Nota Fiscal, será apresentado a tela Informações do Pagamento
   1. Onde deve ser preenchido o campo Banco (900)
   2. Efetuar a Emissão da Nota Fiscal
   3. Guardar o numero da Nota Fiscal
      1. 
5. Acessar o menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Receber
   1. Pesquisar pela Nota Fiscal que foi emitida
   2. Será possível visualizar os Títulos com a divisão do numero de parcelas referentes a Condição de Pagamento utilizada no Atendimento Balcão
   3. Selecionar o primeiro Titulo a Receber apresentado na pesquisa
   4. Acessar a sub-aba Manutenção > Pagamentos / Lucros & Perdas
   5. Clicar no botão Pagamento
   6. Fechar a modal que sera aberta
   7. Preencher os campos: Caixa, Grupo e Transação
   8. Clicar no botão Grava
   9. Validar a apresentação do Titulo na tabela apresentada no canto esquerdo da tela
      1. 
6. Ao Pesquisar novamente a NF na tela Títulos a Receber, será possível perceber que o status mudou para PT e o restante se mantem como EM
   1. PT = Titulo Pago
   2. EM = Titulo Aberto
7. Acessar o menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção
   1. Pesquisar pelo numero da NF ou Titulo
   2. Guardar os dados: Numero Nota, Serie, Contador, Transação, Cliente e Departamento
      1. 
8. Acessar o menu: Pecas > Transações > Entradas > Notas de Entrada
   1. Acessar a sub-aba Manutenção
   2. Clicar no ícone +
   3. Deve ser apresentada na modal Emitir (Imprimir) Nota Fiscal?
      1. clicar na opção: Yes
   4. Preencher o campo: Tipo de Transação
   5. Clicar no botão: Importar
      1. 
   6. Preencher os dados solicitados, utilizando as informações da Nota Fiscal que foi emitida
   7. Clicar no botão: OK
   8. Será apresentado a mensagem: Confirma Importar NF [NUMERO][SERIE] de [DATA]?
   9. Clicar na opção: Yes
   10. Será apresentado a modal: Seleção dos Itens
   11. Marcar o item apresentado
   12. Clicar na opção: Ok
   13. Os dados referentes a Nota Fiscal serão preenchidas na tela
       1. 
   14. Também será necessário preencher os campos: Fonte e Modelo NF (Uso nos Livros Fiscais)
   15. Clicar no botão: Totalizar
   16. Será apresentado a tela: VALORES DA CAPA DA NOTA FISCAL (630)
   17. Clicar no botão: OK
   18. Clicar no botão: Cond. Pagto
   19. Selecionar a Condição de Pagamento
   20. Clicar no botão: OK
   21. Clicar no botão: Consolida
   22. Será apresentado a tela: VALORES DA CAPA DA NOTA FISCAL (630)
   23. Clicar no botão: OK
   24. Será apresentado a mensagem: Itens enviados ao Frente de Caixa
       1. 
9. Acessar o Frente de Caixa.exe
   1. Realizar a emissão da Nota Fiscal referente a Devolução
   2. Guardar o numero da Nota Fiscal
      1. 
10. Acessar o menu: Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos
    1. Pesquisar pelo Titulo
    2. O sistema deve Gerar o Adiantamento referente a Devolução
       1. 
       2. 

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