Não foi Possível a Montagem do Código Fiscal de Operação (CFOP) para a Tributação Requisitada

'Não foi possível a montagem do código fiscal de operação (CFOP) para a tributação requisitada ==> XX. Código do produto XX. Tipo filial = Comercio. Tipo movimenta'

Figura - Tela de Mensagem Crítica

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois não existe configuração de CFOP para o tipo movimentação e CST utilizados.

Solução

Para realizar a configuração do CFOP, execute os passos a seguir:

1. No Módulo Configuração, acesse o menu Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Origem/Destino;

       1.2. Verifique se o cadastro está conforme o padrão a seguir:

          1.2.1. Para operação de entrada estadual, origem 1;

          1.2.2. Para operação de entrada interestadual, origem 2;

          1.2.3. Para operação de entrada internacional, origem 3;

          1.2.4. Para operação de saída estadual, origem 5;

          1.2.5. Para operação de saída interestadual, origem 6;

          1.2.6. Para operação de saída internacional, origem 7;

2. Acesse o menu Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Produtos;

       2.1. Verifique as terminações de CFOP já cadastradas para o tipo destinatário, tipo empresa, status, tipo de transação, tipo de operação e o tipo de movimentação que estão sendo usadas, caso não tenha um cadastrado, realize o cadastro conforme orientado no Linx Share → 3. Como cadastrar um CFOP (Código Fiscal de Operação) - Farma - Linx Share

3. Acesse o menu Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Cod. Fiscal de operação;

       3.1. Verifique os CFOP já cadastrados que são a junção da origem + terminação vistas nos passos anteriores, caso não tenha nenhum, realize o cadastro conforme orientado no Linx Share → 3. Como cadastrar um CFOP (Código Fiscal de Operação) - Farma - Linx Share

4. Acesse o menu Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Tributação/Produtos;

       4.1. Selecione a terminação do CFOP utilizada na caixa de opção ‘CFOP tipo transação / Origem-Destino / tipo movimentação’;

       4.2. Selecione o CST utilizado na operação na caixa de opção ‘Tributação produtos’;

       4.3. Clique na opção ‘Adicionar Tributação’;

5. Acesse o menu Fiscal > Tributação > Cadastro > Código da situação tributária (CST);

       5.1. Clique duas vezes no CST utilizado no grid no canto inferior da tela;

       5.2. Clique na aba ‘CFOPs - permitidos para a tributação’;

       5.3. Selecione o CFOP na caixa de opção ‘CFOP - Código fiscal de operação - sem liberação’;

       5.4. Clique na opção ‘Adicionar CFOP’;

       5.5. Pressione a tecla F2 ou clique em ‘Salvar’ para salvar o cadastro;

6. Reprocesse a Pré Fatura.