Configuração de Integrações - Como realizar a configuração de Integração do IFood

1. Para acessar as Configurações de integração, acesse: Linx Softpharma > Parâmetros > Configuração > Configuração de Integrações.

Figura - Acesso Configuração de Integrações.

2. Irá abrir a tela de Configuração de Integração, em Selecione a integração a configurar selecione a opção de Integração Ifood. 

3. Clique na opção de Clique aqui para acessar a configuração do Ifood.

Figura - Configuração de Integrações 

4. Irá abrir a tela de Integração IFood, nesta etapa serão solicitadas as informações referentes ao cadastro da loja no Ifood:

• Selecione a Filial.
• No campo URL da API do Ifood, virá preenchido automaticamente.
• Marque a opção Utilizar Merchant-API, para ativar a nova API de integração do Ifood.
• Informe o Usuário (Cliente ID) que foi repassado pelo Ifood.
• Informe a Senha (Cliente Secret) que foi repassado pelo Ifood.

5. Clique em Testar Conexão para realizar uma validação do código fornecido.

6. Após preencher todas as informações, clique em Avançar para ir à próxima etapa.

Figura - Etapas da configuração de Credenciais.

7. Etapa de configuração do Financeiro, vão ser solicitadas as informações do cadastro da bandeira Ifood no Linx Softpharma, para isso informe os dados:

• Informe o CNPJ do Ifood que foi repassado pelo Ifood.
• No campo Taxa pedidos pagos pelo Ifood (%) informe o valor que será cobrado pelo Ifood quando o pagamento for Cartão através do site/app.
• Na seção Conta Recebimento informe a conta que será cadastrada dentro da bandeira para recebimentos em cartão. 
• Na seção DRE informe Fornecedor, Plano de Contas, Local de pagamento e Tipo de documento que serão lançados em DRE.

8. Clique em Cadastrar condição de pagamento cartão - Ifood e será automaticamente criada a bandeira e também uma forma de pagamento Ifood em cartão já com a bandeira vinculada na mesma.

9. Após preencher todas as informações,  clique em Avançar para ir até a próxima etapa.

Figura - Etapas da Configuração do Financeiro.

10. Etapa de configuração Contas a Pagar, vão ser solicitadas as informações para lançamento de recebimentos de contas a pagar, para isso informe:

• No campo Fornecedor informe ou busque o fornecedor.
• No campo Plano de Contas informe  ou busque para qual plano de contas o lançamento deve ser gerado.
• No campo Local de pagamento informe ou busque o local de pagamento.
• No campo Tipo de Documento informe ou busque o tipo de documento do lançamento.
• No campo Taxa pedidos pagos pela loja (%) informe a taxa referente aos pedidos pagos pela loja.
• No campo Dia de vencimento do título a ser lançado informe a data de vencimento para o título no campo .

11. Após preencher todas as informações,  clique em Avançar para ir até a próxima etapa.

Figura - Etapa de Contas a pagar.

12. Etapa de configuração Pré-venda, vão ser solicitadas as informações para lançamento das pré-vendas referentes aos pedidos importados do APP, para isso informe:

• Informe no campo Tempo de Consulta para pedidos (1 a 9 minutos) o tempo para realização das consultas automáticas de pedidos.
• Informe ou busque no campo Ao receber um pedido cadastrar o cliente no convênio o convênio que será cadastrado o cliente dos pedidos.
• Informe ou busque no campo Vendedor (informe vendedor para novas vendas)  um vendedor que irá aparecer nas vendas importadas do Ifood.
• Informe ou busque no campo Produto relacionado a taxa de serviço o produto que será adicionado na venda com o valor da taxa de serviço do Ifood.

• Informe ou busque no campo Condição de Pagamento padrão paga no Ifood, caso da venda ter sido paga pelo ifood, selecione neste campo qual a condição de pagamento esta pré-venda deve ser lançada.
• Informe ou busque no campo Condição de Pagamento padrão paga na loja, Dinheiro, caso da venda não ter sido paga pelo Ifood e o consumidor informar que pagará em dinheiro na loja, selecione neste campo qual a condição de pagamento deve ser lançada nesta pré-venda.
• Informe ou busque no campo Condição de Pagamento padrão paga na loja, Cartão, caso da venda não ter sido paga pelo Ifood e o consumidor informar que pagará em cartão na loja, selecione neste campo qual a condição de pagamento deve ser lançada nesta pré-venda.

13. Após preencher todas as informações,  clique em Avançar para ir a próxima etapa.

Figura - Etapa de configuração de Pré-venda.

14. Etapa de configuração Produto, vão ser solicitadas as informações referentes ao cadastro de produtos a ser enviado para o Ifood, para isso informe:

• Informe no campo Tempo de sincronização de estoque/preço com Ifood a cada quanto tempo o sistema deve realizar a sincronização automática de estoque e preço dos produtos da lista.
• Informe no campo Percentual de estoque de produtos a ser enviado ao Ifood qual é o percentual de estoque dos produtos que deve ser enviado ao Ifood.

• Selecione no campo Padrão de preço de produtos a serem enviados para o Ifood qual é o tipo de preço que deve ser enviado ao Ifood entre Preço de Venda ou Preço com Desconto.
• Selecione no campo Executar este processo prioritariamente no terminal o terminal que terá prioridade de execução dos processos que envolvem a integração, ou seja, envio de estoque/preço, busca de pedidos, sincronização de cadastros. 

15. Após preencher todas as informações,  clique em Avançar para ir a próxima etapa.

Figura - Etapas da configuração de Produto.