Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→  62464 - Melhoria realizada na quantidade de caracteres numéricos no campo CD_LOTE da tabela PDV_VD_IT;

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 61765 -  tabela EST_PROD_PRINC_ATIVOS para buscar corretamente os dados da tabela ; Também foi ajustada a tabela CARGA_MATRIZ_TABELA para buscar os dados da tabela GLB_TP_RECEITA no envio da carga;

→ 61926 - Realizado ajuste na a trigger TRG_EST_NF_SAI_CANCEL_PEND_NFE, removendo os códigos 205, 233 e 234 da cláusula WHERE;

→ 62161 - Ajuste realizado no cálculo da procedure P_EST_PROD_CPL_EXTRATO no SQL Server para garantir a correta exibição do extrato de estoque do produto;

→ 62310 - Realizada alteração no banco de dados para que o XML seja gerado corretamente;

→ 62663 - Ajuste realizado n ordenação para considerar o campo DT_REGISTRO, que sempre possui horário preenchido corretamente, garantindo a coerência das informações exibidas;

→ 62727 - Ajuste realizado na coluna nItemPed com a inclusão do filtro CD_PROD para que haja repetição indevida dos produtos;

→ 62899 - Ajuste realizado na procedure e view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, P_ATUALIZA_NOTAS_PAINEL;

Inovações e Implementações

→ 62639 - Ajuste realizado na view V_EST_PROD_CPL_TENTACLE com a retirada do hífen '-' fixo na coluna STS_PROD que exibia o status do produto como negativo na loja. Após ajuste passou apresentar o valor corretamente;

Ajustes e Melhorias

→ 61765 * - Ajuste realizado na tela de cadastro de princípios ativos para considerar corretamente o tipo da receita da tabela GLB_TP_RECEITA. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros básicos > Produtos > Princípios ativos > Cadastro;

Ajustes e Melhorias

→ 61765 * - Melhoria realizada no relatório da tela "Estoque - Movimentação de produtos controlados para Distribuidoras" para buscar corretamente o tipo da receita na tabela GLB_TP_RECEITA. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Movimentação de produtos controlados > Relatório de movimentação; Também foi ajustado o relatório "Consulta de cadastro de produtos - Árvore mercadológica" para considerar corretamente o tipo da receita da tabela GLB_TP_RECEITA. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Produtos > Consultas > Árvore mercadológica;

→ 62108  - Melhoria realizada com a validação preventiva em decorrência do erro intermitente reportado pelo cliente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque: Saídas > Transferência > Pré fatura > Gerar a partir de arquivo texto ou checkout;

→ 62161 - Ajuste realizado na tela 'Estoque - Extrato de produto' foi ajustada para mostrar corretamente o saldo do estoque após cada movimentação, como vendas e cancelamentos. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > Extrato de movimentação de produtos > Extrato produto;

→ 62284 - Ajuste realizado na tela "Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut" para que, ao gerar pré-faturas de transferência entre grupos econômicos, o sistema passe a verificar corretamente a flag CONCEDE_DESC_VENDA_GRP_ECON da tabela GLB_MOV_OP. Se a flag estiver desmarcada na natureza de operação, o desconto não será aplicado nas saídas de vendas entre grupos econômicos, corrigindo o comportamento relatado pelo cliente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut;

→ 62310 - Ajuste realizado na aplicação a impressão da DANFE para que, quando o pedido da nota fiscal de saída possuir vínculo com o WMS, seja considerada a quantidade de volumes registrada no pedido do WMS. Dessa forma, ao realizar a impressão da nota fiscal, o campo "Quantidade" apresentará corretamente o valor dos volumes registrados. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe- Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE";

→ 62597 * - Realizado ajuste para que ao lançar um produto manualmente, o sistema já considera que ele deve entrar no total da nota. Caso o produto seja uma bonificação, o usuário pode informar isso marcando a última coluna como "0", para que ele não seja somado no total. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada;

→ 62711 - Ajuste realizado com a correção do erro "Overflow", após correção as baixas realizadas no contas a receber, podem ser realizadas corretamente. Caminho: Gestão> Módulo Estoque > Contas a receber > Baixas > Duplicata(s), tela "Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com lançamento individual por duplicata no bancário";

Ajustes e Melhorias

→ 61832 - Melhoria na segurança da senha da comunicação dos módulos do Itec com o Proxy da Linx que realiza comunicação com o Stone Banking Api;

→ 61845 - Melhoria realizada com a inclusão dos dados das parcelas no grid da tela de renegociação de duplicatas, possibilitando a visualização estruturada das informações, como valores e datas de vencimento de cada parcela. Dessa forma, a análise e a tomada de decisão durante o processo de renegociação ficam mais ágeis e assertivas. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Renegociação de títulos, tela "Contas a receber - Renegociação de títulos";

→ 61849 - Melhoria realizada com uma nova função responsável por salvar os relacionamentos das Notas Fiscais durante o processo de renegociação de títulos. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Renegociação de Títulos, tela "Contas a receber - Renegociação de títulos";

→ 61894 - Ajustes realizados na aplicação: No processo de cancelamento de duplicatas renegociadas, garantindo que todas as parcelas sejam devidamente canceladas; Ajuste para que, ao cancelar duplicatas renegociadas, o vínculo apresentado nas informações de "Duplicatas Renegociadas" seja corretamente removido. Assim, quando a duplicata é cancelada, a informação exibida na aba "Duplicatas Renegociadas" passa a ser retirada dessa aba; Ajuste para que, ao cancelar parcelas renegociadas, a duplicata de origem da renegociação retorne para o status "0 - NÃO LIQUIDADA". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos, tela "Contas a receber - Lançamento de duplicatas contas a receber";

→ 62305 - Ajuste realizado no critério da consulta SQL na função CarregaContasAReceber(), que anteriormente desconsiderava o Status 4 (Renegociadas), após ajuste, a aplicação passou a apresentar as duplicatas com status "Renegociada", conforme o filtro utilizado. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica";

→ 62511 - Realizado ajuste na consulta SQL na função Pesquisar(), a fim de eliminar as divergências existentes entre as versões do módulo. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Liquidadas dinâmica, tela "Pagamentos liquidados";

→ 62525 - Ajuste realizado na função de pesquisa para melhorar a forma como os dados são exibidos na tela. Agora, em vez de preencher a tabela diretamente, os dados são organizados primeiro em uma lista (array) e depois exibidos. Também foram feitas correções na ordem das colunas e na forma como as informações aparecem em cada célula da tabela. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Duplicatas, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar";

→ 62548 - Melhoria realizada com o carregamento automático do filtro "<<Todos os valores>>" como padrão na tela "Contas a Receber - Consulta Duplicatas Dinâmica". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica";

→ 62711 - Ajuste realizado com a correção do erro "Overflow", após correção as baixas realizadas no contas a receber, podem ser realizadas corretamente. Caminho: Gestão> Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixa > Duplicata;

→ 62795 - Realizado ajuste na na função Pesquisar(), garantindo que sejam exibidos apenas os registros 'Valor Dinheiro Apurado'. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Consulta > Depósitos, tela 'Estoque - Consulta valores depositados';

Ajustes e Melhorias

→ 59626 - Realizado ajuste para que o campo "Observação Extra" seja preenchido corretamente. Essa informação é enviada para o Televendas e aparece como uma mensagem interna. Depois, o que estiver nessa mensagem será exibido como observação na Nota Fiscal;

→ 62678 - Ajuste realizado para que, quando o valor do produto não estiver disponível na consulta, essa informação não seja enviada ao iFood. Isso evita que dados incompletos ou incorretos sejam transmitidos;

Ajustes e Melhorias

→ 62763 - Ajuste realizado para apresentação correta das notas fiscais geradas dos pedidos Ecommerce;

Ajustes e Melhorias

→ 62694 - Ajuste realizado no processo de atualização automática dos pagamentos;

Ajustes e Melhorias

→ 62474 - Realizado ajuste no funcionamento da integração com o Stone Banking;

Ajustes e Melhorias

→ 62851 - Ajuste realizado para correção do erro 'Reprocessamento - Falhou [2818]ETAPA 3: - CODIGO DA NOTA NAO LOCALIZADO';

→ 61926 * - Ajuste realizado na aplicação para permitir que a numeração das notas possa ser reutilizada corretamente nesses casos;

Ajustes e Melhorias

→ 62747 - Ajuste realizado na ordenação da grade de pesquisa da tela Log de Acessos no Itec Suite para ordenar pela data e hora de forma decrescente;

Ajustes e Melhorias

→ 61832 - Melhoria na segurança da senha da comunicação dos módulos do Itec com o Proxy da Linx que realiza comunicação com o Stone Banking Api;

→ 62747 - Ajuste realizado na consulta inicial para ordenar de forma decrescente pela data e hora, com limite máximo para a consulta de 10 mil itens;

Ajustes e Melhorias

→ 62597 * - Ajuste realizado na transferência de dados para a Nota Fiscal. O sistema não reconhecia o valor total corretamente e isso causava falhas. Agora, quando essa informação estiver ausente, o sistema assume o valor como válido e segue o processo normalmente;

Ajustes e Melhorias

→ 62298 - Realizado ajuste na rotina onde faz a busca da autorização do concentrador pbm ignorando quando for um CNPJ, com o objetivo de liberar a autorização informando o cartão de beneficiário;

→ 62315 - Ajustes realizados: Ao acessar a tela "Gestão - Troca de Produtos" e acionar o botão "Sair", os dados previamente lançados no orçamento são preservados; Ao acessar a mesma tela e clicar no botão de fechamento "X", os dados lançados no orçamento são excluídos;

Ajustes e Melhorias

→ 62341 - Realizado ajuste na rotina de geração de vale presente, com o objetivo de não validar estoque e com isso finalizando corretamente o vale presente;

Ajustes e Melhorias

→ 59008 * - Melhoria realizada com a alteração da tabela TBL_PAINEL_NFCE_CACHE no lugar da V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS;

→ 60483 - Ajuste realizado para impedir a lentidão ao trazer informações das filiais e cupons;

→ 62552 - Melhoria realizada com a criação na tela de manutenção, com o para armazenar o número de registros por página nas consultas;

→ 62899 - Ajuste realizado na procedure e view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, P_ATUALIZA_NOTAS_PAINEL;

→ 63047 - Melhoria na rotina de gravação de log e inclusão de Log na parte do WebServer do Painel;

Ajustes e Melhorias

→ 62105 - Realizada melhoria no sistema para garantir mais segurança quando uma venda é cancelada. Agora, sempre que isso acontecer, o valor do Super Troco (caso tenha sido gerado) também será cancelado automaticamente. Além disso, qualquer cupom não fiscal que estiver aberto relacionado ao Super Troco será encerrado junto com o cancelamento da venda;

→ 62356 - Realizado ajuste olhando corretamente para o campo TP_CONV na reimpressão de comprovante de convênio, com o objetivo de reimprimir corretamente as vias;

→ 62473 - Realizado ajuste olhando corretamente para o retorno dos dados quandp for recarga gift card pelo sitef, com o objetivo de apresentar o menu recarga gift card;

→ 62640 - Melhoria realizada para que o sistema reconheça corretamente o tipo de pagamento via QR Code, e assim evitar que pagamentos do tipo SaqJá sejam cancelados por engano;

→ 62929 - Ajuste realizado no no fluxo de pagamento do qr-linx, com objetivo de garantir que não ocorra a queda do sistema caso a carteira de pagamento esteja fora do ar;

→ 63014 - Realizado ajuste no cálculo da taxa de desconto do trn-centre, removendo o arredondamento, com o objetivo de exibir os valores de forma precisa;

Ajustes e Melhorias

→ 62745 - Realizado um ajuste para que os menus do Itec Suite sejam habilitados automaticamente após a atualização do sistema (SOA). Com isso, não será mais necessário ativá-los manualmente, trazendo mais agilidade e praticidade ao processo;

Ajustes e Melhorias

→ 61546 * - Ajuste realizado com a inclusão o nome da pessoa responsável pelo lançamento no sistema, o que facilita a identificação de quem realizou cada ação. Foi criado um campo de observação no relatório para registrar informações adicionais que possam ser úteis. Além disso, foi adicionada uma página de abertura e outra de encerramento ao documento, trazendo mais organização. Por fim, foi inclusa a numeração de páginas nessas novas seções para facilitar a leitura e o controle;

→ 62662 - Ajuste realizado na consulta de pendências de entrada no inicio do inventário para que sejam exibidas as informações corretas das pendências, possibilitando assim localizar corretamente a pendência;

→ 62748 - Ajuste realizado na consulta traz os dados para inclusão na tabela EST_SNGPC_REINICIO_INVENTARIO_IT, onde ocorria erro de PK;

Ajustes e Melhorias

→ 59626 - Realizado ajuste para preencher o campo 'ObservacaoExtra', esse campo é enviado para o Televendas, onde é mapeado para a coluna MENSAGEM da tabela TELE_ORC, o valor que tiver nessa coluna irá constar na Observação da Nota Fiscal;

→ 62229 - Realizado ajuste na rotina que calcula os descontos e os arredondamentos, para garantir que essas informações sejam registradas e exibidas corretamente no sistema, permitindo a finalização correta da venda no PDV/NFC-e;

→ 62903 - Ajuste realizado para que o processamento automático gere as faturas corretamente;