Inovações e Implementações

→ 34772 - Foram disponibilizadas melhorias referente à 'Reforma Tributária':

• No login do sistema, foi disponibilizada a tela 'Reforma Tributária - Informação', que consiste em um aviso exibido no momento do login para cada filial e usuário. Para saber mais informações sobre a tela Reforma Tributária - Informações, clique aqui.
• Em 'Configuração Tributária do item' (disponível em menu Parâmetros > Configuração Tributária do Item), foi disponibilizada a 'Configuração Tributária do Item IBS/CBS', que tem como objetivo configurar as tributações de IBS e CBS por produto e filial. Para saber mais informações sobre as configurações tributárias do item, clique aqui.
• Ainda em 'Configuração Tributária do item' (disponível em menu Parâmetros > Configuração Tributária do Item), foi disponibilizado a opção de 'Replicar por NCM', que permite replicar as configurações tributárias do item. Para saber mais informações sobre as configurações tributárias do item, clique aqui.
• Em 'Configuração Tributária' (disponível em menu Parâmetros > Configuração Tributária), foi disponibilizado a aba 'Reforma Tributária' para que seja possível editar e adicionar as configurações tributárias alternativas. Para saber como adicionar uma configuração tributária alternativa, clique aqui. Para saber como editar uma configuração tributária alternativa, clique aqui.

→ 34525 - Na 'Venda NFC-e' (disponível no menu Lançamentos > Faturamento > Venda NFC-e), foram disponibilizados os descontos da Scanntech:

• 'Desconto adicional': garante que os descontos vinculados a promoções sejam aplicados nos produtos beneficiados.
• 'Desconto fixo': garante que seja aplicado o desconto fixo no total da venda quando houver um conjunto específico de produtos.
• 'Brinde adicional': na compra de determinados produtos, o cliente adquire gratuitamente outro produto bonificado.

Para saber mais, clique aqui.

→ 34526 - Na 'Pré-Venda' (disponível no menu Lançamentos > Faturamento > Pré-Venda), foram disponibilizados os descontos da Scanntech:

• 'Desconto adicional': garante que os descontos vinculados a promoções sejam aplicados nos produtos beneficiados.
• 'Desconto fixo': garante que seja aplicado o desconto fixo no total da venda quando houver um conjunto específico de produtos.
• 'Brinde adicional': na compra de determinados produtos, o cliente adquire gratuitamente outro produto bonificado.

Para saber mais, clique aqui.

→ 34601 - Disponibilizado no 'Gerenciador de integrações Plataforma Farma' (disponível no menu Importação/Exportação > Plataforma Integração Farma) a opção de 'Imprimir PDF' do relatório de vendas realizadas. Para saber mais, clique aqui.

→ 34602 - Foram alterados os dados de versão do layout, do produto, do registro de venda, do registro de itens de venda e do registro de pagamento que são enviados para o Plugpharma.

Ajustes e Melhorias

→ 34517 - Realizados os ajustes nos pedidos de 'Pré-venda':

• Para que sejam reprocessados os envios das receitas no Silo;

• Quando a nota estiver ativa, autorizada pela SEFAZ e ainda pendente, será criada uma pendência de envio, permitindo que a nota seja reenviada ao Silo;

• Quando ocorrer um erro em uma nota, o processo de envio de receitas não será interrompido.

→ 34523 - Realizado o ajuste no 'Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica' para que, caso seja retornado o status da nota como '150 - Autorizado o uso da NF-e, autorização concedida fora de prazo', o gerenciador passe a considerar a nota como autorizada.

→ 34687 - Realizando o ajuste na consulta do PIS/COFINS efetuada pelo Gestor Tributário.

→ 34519 - Realizado o ajuste na emissão da nota de convênio para que, quando a data de vencimento for menor ou igual à data atual, a nota seja emitida utilizando a data atual acrescida de um dia, sendo esta a data de pagamento. Dessa forma, evita-se a 'Rejeição 853: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista'.

→ 34573 - Realizado o ajuste para que, ao gerar a nota e tentar retransmiti-la em outra filial, sejam sempre utilizadas as informações da filial física, independentemente da filial da nota.

→ 34754 - Realizado o ajuste em Importar e Faturar (disponível no menu Compras > Importar e Faturar), para que seja importado uma NF-e de entrada de mercadoria com o CST60.

→ 34562 - Realizados os ajustes nos lançamentos 'Vendas NFC-e' (disponível no menu Lançamento> Faturamento > Vendas NFC-e) e 'Cupom'  (disponível no menu  Lançamento > Caixa > Caixa online > Cupom), para que os lançamentos retornem a mensagem '406 - Cancelamento em duplicidade.' e seja atualizado os registros como cancelados.

→ 34781 - Realizado o ajuste no 'Pagamento POS' para não enviar a autorização/NSU quando não houver a informação do BIN.

→ 34652 - Foi realizado ajuste na tela Importar e Faturar NF-e (disponível no menu Compras > Importar e Faturar NF-e, na aba Pós-Entrada > Faturadas com Divergência no Check-In). Quando um XML é importado e, durante o check-in, um item é conferido com quantidade superior à informada no XML, o sistema gera uma pendência de check-in. Após a liberação dessa pendência, se o usuário fizer login em outra filial, diferente da filial onde a nota foi importada, e acessar o Pós-Entrada filtrando pela filial de origem da nota, ao executar o processo de Outras Entradas sem informar a nota, o sistema agora realiza o lançamento de estoque corretamente na filial da nota, evitando lançamentos incorretos em filiais diferentes.