ÍNDICE

BRAVOS – Leia-me (4.14)

Porto Alegre, 30 de Julho de 2018.

Prezado Cliente,
A seguir serão apresentados os procedimentos de instalação, o conteúdo do pacote de atualização e as alterações realizadas na Versão 4.14 do BRAVOS.

Antes de iniciar a instalação da nova versão:

• Antes de aplicar os procedimentos descritos neste documento, leia todo o roteiro com atenção e providencie os requisitos para a execução do mesmo.

• É obrigatório que o script da versão anterior (script0304U02.exe) tenha sido executado na base de dados, antes da atualização desta versão.

• Para os clientes que utilizam processo de emissão de nota fiscal eletrônica centralizada, é obrigatória a atualização da dll "LinxDmsNfeWs.dll" de comunicação com o SEFAZ no servidor de web service interna (IIS ou APACHE). A dll deve estar na pasta \inetpub\LinxDmsNFe.

Observação: Para atualizar a dll na pasta LinxDmsNFe, é necessário parar o serviço do IIS, substituir a dll e iniciar o serviço novamente.

Procedimentos para a instalação do pacote da Versão

1. Extraia o conteúdo do pacote de atualização do BRAVOS para a área de programas executáveis do BRAVOS;

1. Execute o programa script0305.exe e aguarde o término da execução. Este programa fará a atualização da base de dados, realizando as alterações necessárias para que a sua estrutura esteja de acordo com as implementações disponibilizadas nesta versão.

É de extrema importância que seja verificado o arquivo de "LogExecucao_AAAAMMDDHHmissccc.txt" e observado o seu conteúdo. Este arquivo deverá conter apenas uma linha, trazendo informações sobre a base de dados, a data e hora da execução e o caminho completo da pasta onde o script foi executado. Sendo assim a atualização ocorreu sem problemas e os programas podem ser atualizados e verificado se acessa o sistema.
Se este arquivo apresentar mais de uma linha, com qualquer outra informação, será imprescindível voltar o backup da base para restabelecer o funcionamento do sistema na versão anterior, e depois o envio do log de execução para a Linx, através de um contato com o Suporte Nacional para análise.

Conteúdo do Pacote

Alterações da Versão

Observação: Os comentários referentes às alterações realizadas nesta versão podem ser enviados para os usuários do Sistema através do próprio BRAVOS. Para tanto, acesse o menu <Ajuda > Sobre> do BRAVOS e escolha os usuários para os quais deseja enviar os comentários. Em seguida, clique no botão de envio de mensagem. Pronto! Para cada comentário, serão distribuídas mensagens para os usuários do Sistema que possuem permissão de acesso nas funções que foram alteradas. No Manual BRAVOS é possível buscar as alterações realizadas nesta versão, bastando digitar o seguinte texto em <Procurar>: (4.14).

Novas Funções

Novos Menus

Implementações da Versão 4.14

Módulo: CRM Plus

-> Acrescentado na tela "Cartas p/ Mala Direta", na aba "Campos Disponíveis", quatro campos que seriam: "VALOR COM JUROS", "TOTAL VALOR PRINCIPAL", "TOTAL VALOR COM JUROS" e "<@ <TITULOS> <DATA TITULOS> <VALOR TITULOS> <VALOR TITULOS COM JUROS> @>".

Ajustada a tela "Mala Direta" para pegar estes três novos campos: "VALOR COM JUROS", "TOTAL VALOR PRINCIPAL" e "TOTAL VALOR COM JUROS". Também ajustado para pegar a lista de títulos quando informado o "<@ @>".
Menu: > BRAVOS > crm > cadastros > cartas p/mala direta
Menu: > BRAVOS > relatórios > crm > mala direta
Chamado: 721471

-> Criada a opção "E-mail" no grid de resultados da consulta da Agenda do Vendedor, para que apresente o "E-mail de casa", caso não possua, irá apresentar o "E-mail do trabalho" do cadastro do cliente do contato.
Menu: > BRAVOS > crm > agenda vendedor
Chamado: 722421

Módulo: Fábrica

-> Programa alterado para realizar o cálculo de demanda considerando o Ponto de Reposição do AutoPart
Menu: > BRAVOS > fábrica vw > autopart > processamentos > vendas normais
Chamado: 723983

Módulo: Faturamento

-> Alterado o cadastro de clientes para que não deixe finalizar o cadastro, caso tenha qualquer informação incorreta para o CEP ou CNPJ/CPF. Implementada uma validação de CEP conforme as regras utilizadas pelos correios.
Menu: > BRAVOS > faturamento > manutenção clientes > cadastro de clientes
Chamado: 720931

-> Implementada a opção "Confirmar a condição de pagamento apenas 1 vez no Frente de Caixa" para mostrar a tela de informações do pagamento apenas 1 vez no Frente de Caixa para condições de pagamento do tipo "Faturamento c/ duplicata" ou "Financiamento". Para maiores informações, consulte o documento "Confirmar a condição de pagamento apenas 1 vez no Frente de Caixa - 722266.pdf" que acompanha o pacote.
Menu: > BRAVOS > faturamento > cadastros > condições pagamento
Chamado: 722266

-> Incluída a função "772 - ALTERAR PERCENTUAL DE DESCONTO NO CADASTRO DE CLIENTE" para bloquear a manutenção de percentual de desconto no campo "% Desconto Permitido", da manutenção de clientes. A função será atribuída a todos que tinham a permissão na função 37.
Menu: > BRAVOS > faturamento > manutenção clientes > cadastro de clientes
Chamado: 722222

-> Implementado o parâmetro "Bloquear preenchimento da data de entrada na nota fiscal de entrada" nos parâmetros do faturamento para bloquear o preenchimento da data de entrada nas notas de despesas e de descrição livre.
Menu: > BRAVOS > faturamento > parâmetros
Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais descrição livre
Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas
Chamado: 723277

-> Implementada uma opção que permite o usuário informar a solicitação de serviço do cliente nos dados adicionais das notas de peças e serviços. Este código de solicitação de serviço será gravado no histórico das duplicatas para facilitar a cobrança junto ao cliente. Para que o usuário não esqueça de informar esse código de solicitação de serviço disponibilizado pelo cliente foi criado o parâmetro "Obrigar Informar a Solicitação de Serviço nos Dados Adicionais" no cadastro do cliente. Para maiores detalhes, consulte o documento "Solicitação de serviço do cliente - 721710.pdf" que acompanha o pacote.
Menu: > BRAVOS > faturamento > manutenção clientes > cadastro de clientes
Menu: > BRAVOS > peças > atendimento balcão
Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção
Chamado: 721710

Módulo: Financeiro

-> Criado o Parâmetro "Utilizar recuperação de PIS e COFINS por Origem e departamento em notas de despesas", para que seja possível habilitar a configuração e a utilização do cálculo do PIS e COFINS, utilizando a configuração de departamento somente para Notas Fiscais de Despesas, no menu Financeiro > Parâmetro > aba "Adicional".
Criado o quadro "Cálculo de PIS / COFINS automático por Departamento" no menu Financeiro > Cadastro > Origens de Pagamento, aba "Despesas", para que seja possível definir os departamentos utilizados no processo de % PIS e % COFINS, onde é obrigatório possuir os campos cadastrados para que o processo funcione corretamente.
No processo de Notas Fiscais de Despesas é possível realizar o processo utilizando o Departamento da Nota Fiscal e a Origem, como também é possível utilizar o processo utilizando a inserção do Rateio Contábil.
Menu: > BRAVOS > financeiro > cadastros > origens pagamentos
Chamado: 720060

-> Ao acessar a aba "Pagamentos / Lucros & Perdas", ao clicar no botão "Pag. Comp.", ao informar o valor no "Cartão" e gravar, realizado os seguintes ajustes:

Inserido na aba "Detalhamento Cartão" a quantidade de parcelas, ao informar e gravar, o valor será divido pelas quantidades informadas e a data de vencimento será de 30 em 30 dias.
Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > títulos a receber
Chamado: 721539

-> Incluída a opção "Anexar boleto de cobrança" na aba "Resultado > Grade", para enviar os boletos de cobrança anexados ao e-mail de notificação.
Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > envia email automático títulos em aberto
Chamado: 721531

-> Implementada a coluna "Informações do Título" na aba "Resultado", para que seja possível mostrar as informações do título.
Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > títulos a pagar
Chamado: 721497

-> Criado o parâmetro "Gerar Precisão de Contas a Pagar" no cadastro de Origem de Pagamento, para que seja possível gerar a Previsão de contas a Pagar de uma determinada condição de pagamento, no momento da integração financeira de uma Nota Fiscal.
Menu: > BRAVOS > financeiro > operações com compromissos > transforma previsão em compromisso
Chamado: 722758

-> Criada a função "773-PERMITIR ALTERAR HISTÓRICO DE CLIENTE", assim será necessário que o usuário possua essa nova função para permitir alterações no histórico de cliente no menu de "Consulta Movimentação Financeira".
Menu: > BRAVOS > financeiro > consultas / relatórios > consulta movimentação financeira
Chamado: 723060

-> Implementado o parâmetro "Mostrar a notificação de títulos vencidos por cliente/fornecedor na Baixa de Títulos por Data, na aba "Título" ao clicar no botão "Verifica"." nos parâmetros do financeiro na aba "Geral". Quando o parâmetro estiver marcado, o sistema irá mostrar, a cada cliente percorrido, a notificação dos Títulos abertos.
Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > baixa de títulos por data
Menu: > BRAVOS > financeiro > parâmetros
Chamado: 721635

-> Implementada a opção "Bloquear pagto para fornecedor com débito junto a revenda", na aba "Geral" dos parâmetros do financeiro. Com a opção marcada, para liberar o pagamento para fornecedores com débitos em atraso é necessária permissão na função "771 APROVAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES COM DÉBITOS JUNTO A REVENDA". Para maiores detalhes, consulte o documento "Aprovação de pagamento de fornecedor com títulos vencidos junto a revenda - 721417.pdf" que acompanha o pacote.

Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > títulos a pagar
Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > baixa de títulos por data
Chamado: 721417

Módulo: Frente Caixa

-> Programa alterado para, na tela dos contatos pendentes do Frente de Caixa, mostrar a UF do cliente e mostrar se é Consumidor Final.
Menu: frente de caixa
Chamado: 721633

Módulo: Geral

-> Implementados, para inclusão no layout de romaneio, os campos "RP_PLACA_CLIENTE", "RP_NOME_VENDEDOR", "RP_MODELO_VEICULO" e "RP_DESCR_MODELO_VEICULO" para que seja possível a impressão da placa do veículo, vendedor / balconista, modelo de veículo e descrição do modelo de veículo, no romaneio.
Menu: > BRAVOS > configuração > cadastros > layout formulários
Chamado: 721829

-> Programa alterado para que o usuário consiga realizar o filtro de funções e menus no relatório de Cadastro de usuário.
Menu: > BRAVOS > configuração > cadastros > menus / usuários > usuários e permissões
Chamado: 721826

-> Programa alterado para incluir o nome do usuário na coluna "Aberto Por" na aba de Gestão de Leads.
Menu: fluxo de atendimento avançado
Chamado: 721170

-> Incluída na "Consulta Ação Corretiva" as colunas Nro O.S., Placa, Consultor e Data Encerramento O.S. no grid de resultado da consulta.
Menu: > BRAVOS > consultas > ação corretiva > consulta ação corretiva
Chamado: 721010

-> Programa alterado para que, se o usuário não tiver acesso ao menu de "Formação de Preço" em nenhuma empresa/revenda, o botão de "Empresa/Revenda Estoque" do FAA, irá buscar as empresas e revendas que o usuário possui menu liberado.
Menu: > fluxo atendimento
Chamado: 721084

-> Alteradas as sub-abas "Gestão de Contatos" e "Leads no FAA". Para maiores informações, consulte o documento "FAA - aba Gestão - 723977.pdf" que acompanha o pacote da versão.
Menu: fluxo de atendimento avançado
Chamado: 723977

-> Incluída a opção de efetuar a atualização automática (Refresh) da grade da gestão de leads.
Menu: fluxo de atendimento > gestão de leads
Chamado: 723966

-> Disponibilizada uma interface única que permite a indicação de clientes ao Itaú através do envio de leads para os produtos Consórcio, Garantia e Seguro Auto, mediante contrato com o Itaú. Para maiores informações, consulte o documento complementar "Captura Leads Itaú - 724643.pdf", que acompanha o pacote.
Menu: > fluxo de atendimento
Menu: > BRAVOS > configuração > cadastros > empresas e revendas
Menu: > BRAVOS > veículos > atendimento > atendimento veículos
Menu: > BRAVOS > veículos > consultas / relatórios > consulta propostas
Menu: > BRAVOS > veículos > atendimento > formação de preço
Menu: > BRAVOS > veículos > atendimento > aprovação gerencial propostas
Menu: > BRAVOS > veículos > atendimento > entrega do veículo > agendar entrega
Menu: > BRAVOS > crm > responde questionário
Menu: > BRAVOS > oficina > atendimento oficina
Chamado: 724643

Módulo: Relatórios 

-> Implementado o quadro "Integra PIS/COFINS" com as opções "Sim", "Não" e "Todos", para filtrar os dados conforme o que está marcado na manutenção da nota fiscal.
Menu: > relatórios > faturamento > relatório de notas fiscais
Chamado: 722626

Módulo: Oficina

-> Criado o parâmetro "Mecânico Padrão para Serviço de terceiro" na aba "O.S. > Geral" dos parâmetros de Oficina, assim, será possível definir um mecânico padrão para os Serviços de Terceiros. O serviço é classificado como terceiro quando no seu cadastro está marcada a opção "Serviço Feito Fora". Ao definir o mecânico e o serviço configurado, todos os serviços lançados serão vinculados a esse mecânico e já lançados automaticamente na Ordem de Serviço.
Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção
Chamado: 716310

-> Criado o parâmetro "Utilizar departamentos diferentes para peças e serviços nas Notas Fiscais de Descrição Livre de Franquia.", mas esse só será apresentado se o parâmetro "Franquia Descr. Livre" estiver marcado no menu "Oficina / Parâmetros/ Modulo". Este processo foi desenvolvido, primeiramente, para as franquias que geram descrição livre. Ao selecionar o parâmetro "Utilizar departamentos diferentes para peças e serviços nas Notas Fiscais de Descrição Livre de Franquia.", será habilitada a sub aba "Departamento p/Débito de Franquia", que está dentro da Aba "O.S.". Assim, ao incluir os Departamentos, será possível emitir uma Nota Fiscal de Descrição Livre para Serviços com um Departamento configurado, e outra Nota Fiscal de Descrição Livre para Peças com um outro departamento configurado.
Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção
Menu: > BRAVOS > oficina > parâmetros > módulo
Menu: > BRAVOS > oficina > atendimento oficina
Chamado: 716263 - 721085 - 721997

Módulo: Peças

-> Criado o parâmetro "Bloquear Nota de entrada sem os valores de base de ICMS ST e o Valor de ICMS ST" no cadastro de tipos de transações, para que, ao gerar uma nota de entrada, o sistema obrigue o preenchimento do campo base de ICMS ST e o Valor de ICMS ST.
Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Chamado: 722487

-> Incluído o parâmetro "Consistir sequência de contagem da listagem do inventário" na aba "Outros" nos parâmetros de peças, para quando marcado no processo de inventários de itens, mostrar a opção "Apenas Itens sem Contagem" no "Menu: Peças>Inventário > Manutenção > Digitação das contagens", permitindo realizar a contagem apenas para itens Novos inclusos após o processo de inventário esteja sendo executado.
Menu: > BRAVOS > peças > inventário > manutenção > gera cadastro do inventário
Menu: > BRAVOS > peças > inventário > manutenção > digitação das contagens
Chamado: 722614 - 721289

-> Programa alterado para que, na criação do pedido, verifique se atinge o valor mínimo no Somatório mensal dos itens separados por grupos, caso não atinja, será solicitada permissão 776 para prosseguir.
Menu: > BRAVOS > peças > cadastros > grupo de itens
Chamado: 724412

-> Incluída a opção "Item na Base da Troca" no cadastro do item. Essa opção será informativa na venda do item e, quando selecionado o item, será exibida uma mensagem de aviso ao usuário.
Menu: > BRAVOS > peças > cadastros > itens
Chamado: 724414

-> Programa alterado para, na importação do XML de peças, possibilitar que os itens sejam substituídos na entrada do XML. Para isso, foi criado o parâmetro de peças "Substituir o código do item na entrada de XML".
Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Chamado: 721136 - 721425

Módulo: Veículos

-> Incluída a função 774, que permitirá o usuário controlar o acesso ao valor do veículo na tela de saída do veículo, quando utilizar uma transação com valorização com custo médio.
Menu: > BRAVOS > veículos > transações > saídas > saída de veículos
Chamado: 723278

-> Criada a opção "Tipo de Pintura" no cadastro de cores, assim será possível selecionar automaticamente a opção de tipo de pintura, ao selecionar a cor do veículo no momento do Recebimento do veículo.
Menu: > BRAVOS > veículos > transações > entradas > recebimento de veículos
Chamado: 722506 - 722118 - 723566

-> Modificado o cadastro de bônus, para que seja possível realizar filtro de bônus e duplicar os dados de um bônus já cadastrado. Incluído o campo de data de cadastro do bônus. Com as modificações da tela, agora também é possível exportar para Excel os dados dos bônus cadastrados. Criada a função 775 "EXCLUIR BÔNUS DE VEÍCULOS", é necessário que o usuário possua a função para excluir um bônus.
Menu: > BRAVOS > veículos > cadastros > financeiro > bônus
Chamado: 722681 - 722158

-> Implementado processo de transferência automática de um veículo para outra filial. Para maiores detalhes, consulte o documento "Transferência Automática de Veículos - 722613.pdf" que acompanha o pacote.
Menu: > BRAVOS > veículos > transações > entradas > recebimento de veículos
Menu: > BRAVOS > veículos > parâmetros
Menu: > frente de caixa
Chamado: 722613

Módulo: Locação

-> Programa alterado para, no módulo de locações, permitir que seja incluído um rateio, ou seja, mais de um tipo de nota de oficina para uma nota de despesa. Implementados os tipos de manutenção: "Administrativas" e "Outras".
Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas
Chamado: 722323

ALTERAÇÕES COMPLEMENTARES

Módulo: CRM Plus

-> Implementado o parâmetro "Considerar o nro. máximo de contato por vendedor na distribuição de contatos da Seleção de Clientes" no módulo CRM Plus, para realizar a distribuição de contatos, na tela de Seleção de Cientes, com base no número máximo de contatos diários do vendedor.
Menu: > BRAVOS > crm > seleção de clientes
Chamado: 719911

-> Programa alterado para realizar o cancelamento do contato ref. ao SMS e gerar um novo contato SMS quando um horário for reagendado.
Menu: > BRAVOS > oficina > agendamento oficina
Chamado: 719357 - 723160

-> Programa alterado para que, na seleção de clientes do módulo CRM Plus, após a geração de uma pesquisa, ao gerar o relatório dessa seleção, tenha a opção de imprimir o nome do vendedor que está no contato e não somente o vendedor do veículo.
Menu: > BRAVOS > crm > seleção de clientes
Chamado: 723053

-> Programa alterado para que, quando incluir uma nova providência, somente atualize o status do Lead VW para "9 - Reagendamento" quando ultrapassar 89 dias.
Menu: fluxo de atendimento avançado
Chamado: 724821
-> Implementada a opção "Alocar Próximo Tempo", na grade, para alocar o tempo seguinte para um atendimento já existente. Essa opção será utilizada quando o tempo de atendimento exceder o tempo padrão.
Menu: > BRAVOS > crm > painel de atendimento
Chamado: 719405

Módulo: Contabilidade

-> Programa alterado para somar o frete da nota fiscal de despesa no valor do lançamento dividido.
Menu: > BRAVOS > contabilidade > lançamentos > digitação
Chamado: 717790

-> Programa alterado para que, na integração financeira dos lançamentos dos títulos de F&I, grave os valores dos campos do tipo do item e da categoria do item no lançamento da divisão contábil.
Menu: > BRAVOS > contabilidade > lançamentos > digitação
Chamado: 722821

Módulo: Fábrica

-> Programa ajustado para exportar notas fiscais em que o departamento seja "Telemarketing".
Menu: > BRAVOS > fábrica vw > processos > rede-fábrica > montagem arquivo p/transmissão
Chamado: 723320 - 724218

Módulo: Faturamento

-> Programa ajustado para, quando informado a origem, ao realizar o "Rateio Contábil" ou "Rateio Gerencial", o campo "Origem" fique preenchido inicialmente com o que foi digitado na tela principal da nota fiscal.
Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas
Chamado: 715811

-> Programa alterado para não consistir as condições de pagamento da nota fiscal quando for uma nota fiscal de Ajuste de Inventário.
Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > manutenção
Chamado: 717577

-> Incluído tratamento na entrada de nota fiscal de despesa, para gravar o XML no movimento da nota fiscal, quando realizado a importação do arquivo XML.

Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas
Chamado: 723025

-> Programa ajustado para que, ao informar um desconto no cadastro do Cliente com valor acima do cadastro do usuário e salvar, o sistema não permita salvar e mostre a seguinte mensagem: "Desconto maior que o permitido. Desconto máximo que você pode dar é: {Valor do desconto do seu cadastro}".
Menu: > BRAVOS > faturamento > manutenção clientes > cadastro de clientes
Chamado: 722162

-> Na nota de descrição Livre, criado na aba "Valores", sub aba "Produtos", o quadro "Valores ICMS Retido a Recolher".

No item de descrição livre, criado o quadro "Peça Tem ICMS Retido a Recolher" com as opções "Sim" e "Não".

Ajustado para calcular o ICMS Retido a Recolher nas notas de descrição Livre.
Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais descrição livre
Chamado: 719771

-> - Criada a opção "Imprimir CPF do vendedor." no Tipo de transação na aba "Geral", ela só irá ser habilitada se for marcada a opção "Imprimir dados do vendedor".

Programa ajustado para, ao gerar a nota, nas informações verificar se irá imprimir o CPF do vendedor.
Menu: > BRAVOS > faturamento > cadastros > tipos de transação
Chamado: 723484 - 723486 - 724457 - 724578 - 724805

-> Ajustado nas notas de despesas para, ao informar a "Chave de Acesso a NF-e" e informar o Modelo NF 67, permitir salvar sem emitir a mensagem "A Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica foi informada. O Modelo NF deve ser igual a 55, 57 ou 65.".
Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas
Chamado: 724236

-> Incluída verificação da situação da nota antes do envio do manifesto, consultando se a NF-e foi cancelada ou denegada pelo fornecedor.
Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais eletrônicas destinadas
Chamado: 722152

-> Alterada a montagem do bloqueto bancário para o banco 104 (Caixa Econômica Federal) gerar o código de barras com 47 dígitos.
Menu: > BRAVOS > faturamento > faturas / duplicatas > emissão bloquetos/duplicatas
Chamado: 724688

-> Programa alterado para, quando importar um XML referente a CT-e, gravar o Código do Município de Origem buscando a informação da tag "cMunIni" e o Código de Município de Destino da tag "cMunFim".
Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas
Chamado: 723986 - 723988 - 724022 - 724122 - 724577

Módulo: Financeiro

-> - No Títulos a pagar, criado campo "Cliente Centralizador" para poder informar o cliente centralizador.

Na manutenção de Remessa, quando selecionado o Banco ITAÚ (341), irá aparecer para informar o "Cliente Centralizador", caso informe e consulte, os títulos vão ser atualizados com esse cliente. Na geração da remessa, caso o título tenha cliente centralizador, no registro J52 da posição 76 até 131 (Cedente) será informado os dados do cliente centralizador ao invés do cliente do título.
Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > títulos a pagar
Menu: > BRAVOS > financeiro > operações com compromissos > manutenção de remessa
Chamado: 717575 - 718449

 
-> Incluído o parâmetro "Arredondar valores na primeira parcela" na aba "Cartão de Crédito" do cadastro de bancos, para informar em qual parcela (primeira ou última) deverá gravar a diferença. Para maiores detalhes, consulte o documento "Arredondamento de parcela do cartão de crédito - 720830.pdf".
Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > cartão de crédito
Chamado: 720830 

-> No processo de alteração de cliente de um adiantamento, foi alterada a integração contábil da baixa do adiantamento para considerar a origem correta e a forma (Caixa ou Banco) para buscar a conta contábil.
Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > adiantamentos
Chamado: 721275 

-> Programa ajustado para que, ao gerar a remessa de pagamento de um título do banco Santander com "Forma de Lançamento" do tipo "GPS" e informado o "Cód. Receita Tributo" com menos de 4 dígitos (campo aceita até 6), ao gerar o arquivo de remessa bancária da posição 111 a 116, seja inserido com os valores digitados no campo "Cód. Receita Tributo" e completado de zeros a esquerda para fechar os 6 dígitos.
Menu: > BRAVOS > financeiro > operações com compromissos > manutenção de remessa
Chamado: 716177 

Módulo: Fiscal

-> Programa ajustado para, ao gerar o arquivo Sped no registro 0150, quando o cliente estiver marcado como "Produtor Rural", colocar na posição 7 o código informado no campo "Inscrição Estadual (Produtor Rural)" do cadastro do cliente.
Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > escrit.fiscal digital-efd sped fiscal
Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > efd contribuições (pis / cofins)
Chamado: 718567 

-> Nas notas de entradas que contenham o valor "Cred.ICMS Simples Nac." ajustado:
1. Para não destacar o valor "Cred.ICMS Simples Nac." na coluna "IMPOSTO CRED." da página/livro 1, livro 4 e livro 5.
2. Para não destacar o valor na linha "Para entrega/aquisições crédito imposto".
3. Lançar este valor no código "007.99 - Outras Hipóteses" da página/livro 3.
Menu: > livros fiscais > apuração icms / ipi > livro apuração icms
Chamado: 719054 

-> Programa ajustado para, nos registros "M410" e "M810", considerar a totalização também por Conta Contábil.
Menu: > BRAVOS > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > efd contribuições (pis / cofins)
Chamado: 721314 - 723055 - 724068 

-> Incluido o valor do Fundo de Combate a Pobreza no valor do ICMS Retido.
Menu: > BRAVOS > livros fiscais > apuração icms / ipi > livro apuração icms
Chamado: 724491 - 724850 

-> Programa ajustado para corrigir a ocorrência do erro "ORA-00600: internal error code, arguments: [qerghFetch:inc]" que acontece na versão "11.2.0.4.0" do ORACLE.
Menu: > livros fiscais > livro issqn > geração meio magnético
Chamado: 724091 

-> Programa alterado para gerar os valores de PCC no registro F600.
Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > efd contribuições (pis / cofins)
Chamado: 723642 

-> Programa ajustado para, ao gerar o Livro Ato Cotepe quando for uma nota de serviço de entrada, gerar o registro "B470".
Menu: > BRAVOS > livros fiscais > relatórios fiscais > geração de arquivos > gera arq. livro eletrônico -
Chamado: 724055 

-> - Criada a tela com o nome "Declaração de Retenção do ISS" no caminho "Livros Fiscais > Relatório Fiscais > Relatórios > Declaração de Retenção do ISS (55877)". Para gerar a "DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DRISS" conforme layout "Decreto 25508 - ISS-05 - Anexo 09 - Declaração de Retenção do ISS - DRISS.pdf". Criado o campo "Nº CF/DF" no cadastro do cliente, na aba "Complemento", com tamanho de 20 posições.

Menu: Linx DMS fiscal > livros fiscais > relatório fiscais > relatórios > declaração de retenção do iss
Chamado: 722638

-> Programa ajustado para, ao ir na aba "E11? - Apuração do ICMS", sub aba "E110 - Apuração do ICMS", e marcar a opção "Considerar os serviços das notas de despesas dos registros D100 e D500", trazer as notas em que o modelo é 67.
Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > escrit.fiscal digital-efd sped fiscal
Chamado: 722817

-> Criado o campo "Informe os NCMs para gerar o registro H020" na aba "Bloco H - Inventário" do lado da opção "Selecione o motivo do Inventário:", caso ele seja informado, irá gerar o "H020" com esse NCM.
Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > escrit.fiscal digital-efd sped fiscal
Chamado: 723421

-> - Alterado na exportação o nome "QTD_ENTRADA" para "QTD_ULTIMA_ENTRADA".

Criado na exportação mais duas colunas com nome "NF_ENTRADA_ENVOLVIDAS" e "QTD_ITEM_NF_ENTRADA_ENVOLVIDAS", para que quando usada duas notas de entrada, apareçam as notas utilizadas e a sua quantidade total.
Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > relatórios > relatório de ressarcimento do icms st
Chamado: 722826

Módulo: Frente Caixa

-> - Criada a opção "Se a empresa é tributada pelo SIMPLES Nacional, as notas fiscais de serviço devem ser emitidas da seguinte forma: Base ISSQN = Valor total do serviço prestado, Alíquota ISSQN = 0 (zero), Valor ISSQN= 0 (zero)." na manutenção de Empresas/Revendas, na aba "Parâmetros", sub aba "Geral".

Quando o Cliente Relacionado a revenda estiver com a opção "Enq. Simples Nacional" marcada e estiver marcada nos parâmetros a opção "Se a empresa é tributada pelo SIMPLES Nacional, as notas fiscais de serviço devem ser emitidas da seguinte forma: Base ISSQN = Valor total do serviço prestado, Alíquota ISSQN = 0 (zero), Valor ISSQN= 0 (zero)." irá ser calculado conforme marcada a opção da revenda.
Menu: > BRAVOS > configuração > cadastros > empresas e revendas
Chamado: 720728

-> Alterada rotina de cancelamento automático de NFe denegada e incluído alerta para o usuário quando houver problema na exclusão de lançamentos contábeis.

Menu: > frente de caixa
Chamado: 719043


-> Programa alterado para permitir a emissão da NFC-e para clientes não identificados.
Menu: frente de caixa
Chamado: 723657 - 723926 - 724803

-> Alterado o campo "Arredondar o valor de ISSQN" para o formato de quadro, com as opções: "Arredondamento Padrão", "Não Arredondar" e "Regra ABNT", onde será arredondado o valor de ISSQN, não arredondado ou arredondado de acordo com a regra estabelecida pela ABNT.
Menu: frente de caixa
Chamado: 722316 - 722514 - 722467 - 724170 - 724511

-> Alterado o processo de cartão de crédito para aceitar o número do lote com caracteres alfanuméricos.
Menu: > BRAVOS >
Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > cartão de crédito
Menu: > BRAVOS > financeiro > lançamentos > baixa de títulos por data
Chamado: 717920 - 717281 - 719242 - 722445

Módulo: Geral

-> Ajustado para, ao fechar a tela, nao ocorrerem os erros "Invalid pinter operation" e "Acesse Violation at adress 00000000 in module apollo.exe, Read of adres 00000000".
Menu: > BRAVOS > configuração > aprovações
Chamado: 720874 - 721609 - 723562 - 724873

-> Programa ajustado para que, na tela de cadastro de códigos fiscais, permita cadastrar o campo "Código Fiscal da Operação" com 4 dígitos, assim como está na estrutura do banco de dados do campo.
Menu: > BRAVOS > configuração > cadastros > código fiscal
Chamado: 721856

-> Alterada a manutenção de contatos para permitir a consulta de contatos pelo ID do lead da VW. Além disso, foi incluída a opção de reenvio da última solicitação de alteração do status do lead VW.
Menu: integração leads vw
Chamado: 723845

-> Programa alterado para abrir uma tela de registro do atendimento no processo de central telefonica.
Menu: central de agendamento > central telefonica
Chamado: 723396

-> Alterado programa de Agenda de Processos para que não crie vários icones na área de notificações do Windows ao tentar reconectar ao banco de dados.
Menu: agenda de processos
Chamado: 722901 - 722904

-> Programa ajustado para, ao tentar fazer um atendimento para um cliente em que outro usuário já esteja atendendo, caso o usuário que está tentando fazer o atendimento não possua a função "687", irá abrir a tela de autorização. Nessa tela, o campo "Usuário Destino" trará apenas os usuários que possuem a função "687" liberada.
Menu: > BRAVOS > peças > atendimento balcão
Chamado: 718650

-> Programa alterado para buscar o valor do modelo pela edição do modelo, se ele existir.
Menu: dashboard
Chamado: 721589

-> Programa ajustado para, ao agrupar as solicitações em cotação única, na aba de informações dos materiais, agrupar as quantidades mostrando só a cotação e seus totais.
Menu: > BRAVOS > gestao compras
Chamado: 723432

-> Ajustado para, ao selecionar um pedido de serviço de cotação, dar baixa no pedido ao efetuar a nota de despesa.
Menu: > BRAVOS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas
Chamado: 722708

-> Programa alterado para que, ao encaminhar para aprovação uma cotação que tenha dois materiais iguais selecionados mais de uma vez, o sistema apresente os dois para aprovação na aba Aprovações, sub aba Cotações.
Menu: gestao de compras
Chamado: 724058 - 724072 - 724402 - 724848 - 724876

-> Programa alterado para atualizar o status e o protocolo das notas de consumidores (NFC-e) que forem emitidas em contingência.
Menu: nota fiscal eletrônica
Chamado: 722867 - 723336 - 723563 - 724501

-> Criado o parâmetro "Atualizar código CEST na entrada de XML" nos parâmetros de peças (aba Compras) e nos parâmetros de veículos (aba Geral > Geral 2).
Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Menu: > BRAVOS > veículos > transações > entradas > recebimento de veículos
Chamado: 722136

-> Programa alterado para ordenar os itens do DANFE de acordo com os lançamentos na ordem de serviço, quando marcado o parâmetro "Ordem do Item" nos parâmetros de Empresas e Revendas, aba "Parâmetros > Impressão Frente de Caixa > Outras Informações".
Menu: > BRAVOS > configuração > cadastros > empresas e revendas
Chamado: 721965

-> Programa alterado para fechar o contato ao registrar uma ligação recebida como "Receptivos Outros".
Menu: gestao pos vendas / fluxo oficina
Chamado: 718415

-> Programa alterado para que seja possível realizar o recebimento manual de um pedido onde o fornecedor seja pessoa física.
Menu: gestão compras: gestão materiais de consumo > gestão materiais de consumo
Chamado: 720646 - 723131

-> Programa alterado para que o sistema mostre exatamente a mesma informação da aba "Oficina > Consultor Técnico" quando é executado o duplo clique neste mesmo registro.
Menu: > BRAVOS > consultas > consulta gerencial
Chamado: 718632 - 718706 - 719562 - 720147 – 721186

Módulo: Relatórios

-> Programa ajustado para que, na impressão de etiqueta de código de barras de itens, quebre a descrição do item em 26 caracteres em 2 linhas, sem que exceda o limite da largura da etiqueta.
Menu: > BRAVOS > relatórios > peças > etiqueta de código de barras de itens
Chamado: 722583

Módulo: Oficina

-> Programa alterado para que, ao atualizar o proprietário de um veículo, o sistema verifique se existe um agendamento aberto na oficina para este cliente sem veículo definido e atualize os dados do veículo.
Menu: > BRAVOS > oficina > ficha de seguimento > manutenção
Chamado: 717755

-> Programa alterado para que, na tela de Manutenção da Agenda, na aba de Peças e Serviços, seja possível incluir kits.
Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção
Menu: > BRAVOS > oficina > agendamento oficina
Chamado: 724715

-> Programa alterado para não travar a execução da opção "Fechar Lançamentos" quando a O.S. já possuir dois tipos de serviços encerrados, a garantia aberta e o parâmetro "Consistir dados no fechamento dos lançamentos da O.S." marcado.
Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção
Chamado: 722656 - 722658 - 722665 - 722992

-> Programa alterado para gravar automaticamente no item o percentual de desconto aprovado, quando o usuário solicitante estiver utilizando a opção de liberar a tela após solicitar aprovação
Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção
Chamado: 722002

-> Programa alterado para não permitir sair da tela pelo botão "Fechar (X)" sem marcar se o cliente realizou ou não a campanha.
Menu: > BRAVOS > oficina > atendimento oficina
Chamado: 719927

-> Programa ajustado para atualizar a quantidade do item na tela de Requisição de Itens para OS, após a realização de uma devolução parcial.
Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção
Chamado: 720247

-> Programa alterado para que, ao registrar um agendamento como "Cliente não compareceu", verifique se já não houve algum reagendamento para esse contato.
Menu: > BRAVOS > oficina > agendamento oficina
Chamado: 718227

-> Programa alterado para não cortar o campo observação ao imprimir o checkin pela manutenção de ordem de serviço.
Menu: > BRAVOS > oficina > ordem de serviço > manutenção
Chamado: 723561

-> Programa alterado para considerar o parâmetro "Obrigar preencher Data da Venda do Veículo na Ficha de Seguimento", localizado na aba "Geral" do menu "Oficina > Parâmetros > Módulo", na inclusão de um chassi novo, no menu "Oficina > Ficha de Seguimento> Manutenção".
Menu: > BRAVOS > oficina > ficha de seguimento > manutenção
Chamado: 723653

-> Programa alterado para verificar se os atendimentos selecionados para cancelamentos não possuem agendamento futuro. Se houver agendamento, o usuário deverá confirmar o cancelamento. Essa alteração também foi disponibilizada no módulo Fluxo de Oficina/Gestão do Pós-Vendas, aba "Agendamento > Contatos em Andamento".
Menu: > BRAVOS > oficina > cancelamento de atendimento
Chamado: 721229 - 722461

-> Programa ajustado para que, na impressão de orçamento VW, a descrição dos serviços em seu tamanho máximo não seja cortada.
Menu: > BRAVOS > oficina > orçamento > consulta > orçamentos
Chamado: 715783

-> Programa ajustado para que, na tela de Manutenção do CDT por Mecânico, não permita a alteração do valor do serviço, caso o usuário logado não tenha habilitada a função 76 - "Alterar preço de serviços".
Menu: > BRAVOS > oficina > controles da oficina > manutenção do cdt por mecânico
Chamado: 719369

Módulo: Peças

-> Programa alterado para que, ao gerar a etiqueta de despacho da Expedição de itens, o nome da revenda não passe da largura da etiqueta quando tiver mais de 40 caracteres.
Menu: > BRAVOS > peças > transações > expedição > expedição de itens
Chamado: 721790


-> Programa alterado para, ao ir na aba "Impostos" e clicar no botão Atualizar, atualizar o "CEST" com as informações do NCM.
Menu: > BRAVOS > peças > cadastros > itens
Chamado: 721991 - 722791

-> - Criado na tela um informativo com a seguinte explicação:
"A classificação de itens irá:

Realizar a classificação ABC dos itens

Realizar a classificação XYZ dos itens

Incluir o saldo inicial dos itens.
A inclusão de saldo inicial ocorrerá para o mês anterior ao mês atual, apenas na primeira vez que o usuário realizar a classificação."

Ao clicar no botão "Executar", irá verificar se todas as revendas já fizeram a classificação para o mês atual, se sim, mostrará a mensagem:
"O processo já foi realizado para o mês, os saldos dos itens não serão alterados.
Para alteração dos saldos dos itens deve ser executado a partir do primeiro dia do mês seguinte. Nesse momento será realizada somente a classificação ABC/XYZ dos itens.".
Menu: > BRAVOS > peças > gerenciamento do estoque > planejamento > classificação por frequência e valor
Chamado: 723250

-> Programa ajustado para, na consulta de itens estoque, na aba "Detalhes", sub aba "Movimentação (15)", aparecer a mensagem: "Foi realizado a Classificação de Itens na data: {data do enceramento}", e caso não tenham feito a classificação de itens do mês, mostrar outra mensagem em vermelho: "Falta realizar a classificação de peças para o mês {mês e ano}, pois isso influencia o Saldo Inicial do mês. Menu: Peças > Gerenciamento do Estoque > Planejamento > Classificação por Frequência e Valor (82510)".
Menu: > BRAVOS > peças > consultas > itens do estoque
Chamado: 723247

-> Programa ajustado para, ao ir na tela "Apuração de Qtd. e Saldos do Estoque", marcar a opção "6 - Atualizar Saldos (582)" e no mês logado ainda não for feita a "Classificação por Frequência e Valor", mostrar a seguinte mensagem "Para executar este procedimento é necessário realizar a Classificação por Frequência e Valor para o mês atual. Menu: "Peças > Gerenciamento de Estoque > Planejamento > Classificação por Frequência e Valor (82510)"".
Menu: > BRAVOS > peças > gerenciamento do estoque > apuração de qtd. e saldos do estoque.
Chamado: 723246

-> Programa ajustado para que, na entrada de notas de itens de forma manual, tenham os campos de "Código EAN Gtin" e "Código EAN Trib Gtin" para serem digitados, adicionando essas informações ao cadastro do item.
Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Chamado: 722846 - 724437

-> - Programa ajustado para, ao importar um XML, buscar o pedido, verificando primeiro o código, caso não ache, será verificado o CPF/CNPJ.

Programa ajustado para, quando o item for substituído, quando importar o arquivo, verificar se o item for substituído e pegar o novo item.
Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Chamado: 722956 - 724557

-> Programa ajustado para que, no Windows Server 2003 R2, com o Linx DMS no layout padrão, a tela de atendimento balcão não perca a configuração de tela na barra de menus dos botões (minimizar, maximizar e fechar).
Menu: > BRAVOS > peças > atendimento balcão
Chamado: 721286 - 722073

-> Programa ajustado para exportar o orçamento do atendimento balcão corretamente, sem desconfigurar quando visualizar no navegador ou receber via e-mail.
Menu: > BRAVOS > peças > atendimento balcão
Chamado: 722750

-> Programa alterado para que, ao importar um XML de uma nota de entrada de peças, o sistema importe a modalidade de frete que vem do arquivo XML na tag "modfrete".
Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Chamado: 722052

-> Programa alterado para, na manutenção de uma nota de entrada, não permitir excluir a nota quando o lançamento contábil estiver consolidado.
Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Chamado: 721920 - 723858

-> Programa ajustado para, ao fazer a nota de devolução de um item que no cadastro esteja marcado como "Importado" e contenha valor de IPI, vir o valor na tag "vIPI" no XML, caso o item não seja importado irá vir na tag "vOutro".
Menu: > BRAVOS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Chamado: 721888

Módulo: Veículos

-> Programa alterado para que, ao emitir uma nota de transferência de veículo dentro do Estado, onde é utilizado o botão para importar os valores da nota fiscal de entrada que veio da montadora, estes valores não sejam destacados nos campos próprios da nota fiscal, mas descritos nos dados adicionais. Para isso acontecer, no CFOP a opção "Local onde imprimir Base e Valor ICMS Retido na N.F." deve estar marcada como "No espaço Reservado ao Fisco/ Dados Adicionais.". Para maiores detalhes, consulte o documento "Nota de transferência de veículos - 719718.pdf".
Menu: > BRAVOS > veículos > transações > saídas > saída de veículos
Chamado: 719718

-> Programa alterado para não solicitar o preenchimento do Preço de Revenda na Devolução de Veículos.
Menu: > BRAVOS > veículos > transações > entradas > recebimento de veículos
Chamado: 724624

-> Programa alterado para baixar os adiantamentos de venda frotista com data contábil igual a data do pagamento.
Menu: > BRAVOS > veículos > transações > saídas > vendas diretas da fábrica
Chamado: 723643

Módulo: Controle Patrimonial

-> Incluída a opção "Não calcular créditos no mês da baixa" na aba "Parâmetros > CIAP", para não calcular crédito de CIAP no mês da baixa do bem.
Menu: > BRAVOS > controle patrimonial > relatórios > demonstrativo ciap
Menu: > BRAVOS > controle patrimonial > parâmetros
Chamado: 722406

Módulo: Painel de Monitoramento

-> Programa alterado para, no layout 3 da agenda do mecânico, mostrar os tempos bloqueados superiores a um dia.
Menu: painel de monitoramento
Chamado: 722962