Ajustes e Melhorias

→ 65927 - Criado novos campos 'CD_NF' na tabela 'PG_CRED_DUP_NR_CTR' e 'CD_PG_CRED' na tabela 'PG_DESP_RAT_PG_CRED'. Essa criação reflete no módulo estoque na geração de duplicatas do contas a pagar das notas de entrada de fornecedor para passar a gravar o campo CD_NF  na tabela PG_CRED_DUP_NR_CTR;

→ 69262 - Ajuste realizado para que o envio das informações tributárias ocorra de acordo com a configuração utilizada pelo cliente, garantindo maior eficiência no processamento e evitando etapas desnecessárias;

→ 69295 - Realizado ajuste na UFD_EST_PROD_TRIB_UF para considerar apenas Grupos de Tributação ATIVOS;

→ 69422 - Realizado o versionamento dos arquivos EST_NF_ARQ, SYNONYM EST_NF_ARQ, V_EST_NF_PROC_PENDENTE e ADM_ERRO_EST_NF_INTEGRACOES, incluindo, neste último, o versionamento das colunas LAUDO e DT_CAD, caso ainda não existam na tabela;

→ 69431 - Ajuste realizado na procedure P_ATUALIZA_NOTAS_PAINEL para aprimorar o processamento da atualização das informações do painel, reduzindo o consumo de recursos e proporcionando maior eficiência na execução da rotina;

→ 69630 - Ajuste realizado na trigger TRG_RC_CLI_BLOQUEIA_CLIENTE_ANONIMIZADO para permitir alterar alteração do campo CD_PRECO_CLAS_CLIENTE ao salvar alterações no cadastro de convênio que possui conveniados anonimizados;

→ 69638 - Realizado ajuste na UFD_RELA_AUDIT_ELETR_PED_NF, para que, quando o status da EST_PED_CP for igual a 0, o relatório apresente o retorno como "PENDENTE";

→ 69963 - Ajuste realizado nos scripts 'P_EST_PARAM_COMPRAS_GRUPO_PRC_FILIAL_EST_PROD_PROC_EXECUTE_ALL', 'P_EST_PROD_CPL_REPLIC_EMAX_ESEG' e 'P_EST_PARAM_COMPRAS_GRUPO_PRC_FILIAL_EST_PROD_PROC' para aprimorar o processamento da rotina de cálculo de média, proporcionando maior desempenho, estabilidade e eficiência na utilização dos recursos do sistema;

→ 69985 - Ajuste realizado para aprimorar o processamento dos cálculos de comissão, proporcionando maior eficiência na utilização dos recursos do sistema e mais estabilidade na execução da rotina;

Ajustes e Melhorias

→ 69382 - Realizado ajuste na tela Compras - Direto Loja, para que a mensagem "Deseja gravar o XPED com o mesmo número do pedido gerado?" seja apresentada apenas uma única vez durante a geração de pedidos para múltiplas filiais. A resposta informada pelo usuário passa a ser aplicada em todos os pedidos. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Direto Loja;

→ 69706 - Ajuste realizado para que, na importação de arquivos de retorno da rotina Cotação Eletrônica, o processamento das informações ocorra de forma mais estável e consistente, garantindo a correta integração dos pedidos de compra. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Cotação eletrônica > Eletrônica com retorno de pedido;

Inovações e Implementações

→ 65631 - A funcionalidade Integração PayKit tem como objetivo permitir que o Linx Itec PDV realize o processamento de pagamentos eletrônicos de forma embarcada, integrando-se diretamente ao PayKit. Com essa implementação, todo o fluxo transacional passa a ser controlado pelo próprio PDV, eliminando a necessidade de interação com aplicações externas durante a operação de venda.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Paykit

→ 69583 - A funcionalidade 'Tributação de PIS e COFINS – LC nº 224/2025' tem como objetivo principal conter os gastos tributários da União, fortalecendo a governança fiscal. Ela estabelece regras mais rigorosas para a concessão, prorrogação e redução de incentivos e benefícios fiscais, financeiros ou creditícios federais. A lei não revoga os benefícios existentes, mas impõe cortes escalonados (a partir de janeiro de 2026 para impostos sobre a renda e abril de 2026 para PIS/Cofins, IPI e contribuições previdenciárias) para atingir as metas de equilíbrio fiscal.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Sped EFD Contribuições Pis/Cofins Lei Complementar 224/2025

Ajustes e Melhorias

→ 69422 *- Melhoria realizada com a criação do parâmetro a nível de Empresa, do tipo texto: 'FLAG_UTILIZA_IMPORTACAO_DOCUMENTOS_SOA', 
para que o processamento de documentos importados possa ser configurado conforme as necessidades do ambiente, por meio do novo parâmetro. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações >Empresa;

→ 69526 - Melhoria realizada com a criação do parâmetro a nível de filial, do tipo texto: 'MANIPULACAO_CD_TRIB_IBS_CBS_VD'. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastro especiais > Configurações > Filiais, tela "Estoque - Configuração de Filial";

Inovações e Implementações

→ 69583 - Tem como objetivo principal conter os gastos tributários da União, fortalecendo a governança fiscal. Ela estabelece regras mais rigorosas para a concessão, prorrogação e redução de incentivos e benefícios fiscais, financeiros ou creditícios federais. A lei não revoga os benefícios existentes, mas impõe cortes escalonados (a partir de janeiro de 2026 para impostos sobre a renda e abril de 2026 para PIS/Cofins, IPI e contribuições previdenciárias) para atingir as metas de equilíbrio fiscal.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Sped EFD Contribuições Pis/Cofins Lei Complementar 224/2025

→ 69657 - Tem como objetivo assegurar a correta aplicação do Código de Benefício Fiscal (cBenef) no sistema Linx Itec, permitindo a configuração e priorização do código por cliente (destinatário), além do vínculo já existente por produto, de forma que a emissão da NF-e atenda às exigências do Estado de São Paulo vigentes a partir de 06/04/2026.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Adequação do Código de Benefício por Destinatário / cBenef - RICMS SP

→ 70007 - Implementada a funcionalidade que permite realizar o download do arquivo XML de notas fiscais com rejeição da SEFAZ e sem XML armazenado. A funcionalidade está disponível ao selecionar o tipo de documento "0 - Nota Fiscal Validada" em conjunto com a opção "Pesquisar somente notas fiscais sem XML armazenado";

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Download para arquivos XML de notas pendentes de validação

Ajustes e Melhorias

→ 65927 * - Realizado ajuste no processo de geração de duplicatas do contas a pagar das notas de entrada de fornecedor para passar a gravar o campo CD_NF  na tabela PG_CRED_DUP_NR_CTR, afim de diferenciar duplicatas que possuem o mesmo NR_DP. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada (Atalho Ctrl+D) e Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata;

→ 69422 *- Melhoria realizada com a criação do formulário no Gestão Estoque e na aba NFe - Nota fiscal eletrônica, para consultar o status dos documentos fiscais importados e também possibilitar copiar o seu JSON. Caminho: Gestão > Módulo Estoque> NFe - Nota fiscal eletrônica > Consulta importações de documentos fiscais - SOA;

→ 69511 - Realizado ajustes na tela Estoque - Check-in de entrada de produtos de notas fiscais oriundas de importação por arquivo texto, corrigindo a gravação da alteração de lotes existentes, a inclusão de novos lotes sem duplicidade e permitindo a gravação do check-in parcial, sem exigir a conferência de todos os produtos da nota. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Devolução > Check-in de notas de saída para conferência no fornecedor;

→ 69643 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Pré-entrada de Nota Fiscal', tratando as mensagens de retorno da aplicação para evitar o encerramento inesperado durante a pesquisa de pedidos de compra. Com a correção, o sistema passa a apresentar a mensagem "Pedido de compras possui vínculo com danfe pendente de entrada.", permitindo ao usuário identificar o problema sem que a sistema seja encerrado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Pré-entrada > Digitação;

→ 69781 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Gerar pré-fatura através de importações de dados de arquivo texto ou chekOut', corrigindo divergências na importação de arquivos com codificação UTF-8 com BOM. Caminho: Gestão > Módulo Estoque> Saída > Transferência > Pré-Fatura > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut;

→ 69950 - Ajuste realizado na consulta SQL utilizada na função PreparaRecordSetImpNfe(), corrigindo ambiguidades nos campos e garantindo a correta identificação das colunas durante a execução da instrução. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe-Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE";

→ 70064 - Ajuste realizado na consulta "Por data de alteração de preços" utilizada na tela 'Estoque - Impressão de etiquetas de produtos' removendo a validação de vigência do tabloide (FLAG_VIGENCIA = 1). Com essa alteração, quando a opção "Ignorar vínculo com tabloide" está DESMARCADA, o sistema passa a considerar também produtos com vínculo a tabloides encerrados, permitindo que eles sejam corretamente localizados na pesquisa por alteração de preços e retornem ao preço padrão após o término da vigência da oferta. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão;

Ajustes e Melhorias

→ 69001 - Ajuste realizado para que a importação de arquivos no Contas a Receber valide o formato das informações antes do processamento, garantindo maior consistência na importação dos dados. Também foram implementadas melhorias na experiência do usuário, com acompanhamento visual do andamento da importação e aprimoramento das mensagens apresentadas durante o processo. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos, tela 'Contas a receber - Lançamento de duplicatas contas a receber';

→ 69630 * - Realizado ajustes na tela 'Convênios' para otimizar a gravação dos dados após realizar alterações no convênio, corrigindo o erro "Tempo limite de consulta excedido". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;

Ajustes e Melhorias

→ 68741 - Realizado ajuste no módulo Integração Magento para que a identificação da filial dos pedidos importados deixe de depender da consulta por CEP em RC_CLI_ROTA_CEP e passe a usar as novas tags shipping_id e delivery_model do JSON enviado pelo Magento;

→ 69158 - Realizado ajuste nas tags JSON do módulo Integração Magento renomeando os campos delivery_model e shipping_id para modelo_entrega e loja, alinhando ao contrato final definido pelo Magento. Adicionadas anotações @JsonProperty em Order.java para garantir a desserialização correta, e atualizadas as referências nos métodos resolverFilialEntrega, isEntrega e getTipoDadoEntrega em TelevendasService.java;

→ 69269 - Realizada otimização de performance no módulo Integração Magento (sem alteração de comportamento);

→ 69617 * - Realizadas correções e melhorias no módulo de Integração Magento para aumentar a confiabilidade e o desempenho, incluindo ajustes no Change Tracking, correção de inconsistências de estoque e duplicação de produtos, sincronização mais robusta de dados, envio em lote de estoque/preço, tratamento de falhas, retenção de logs e rastreabilidade das integrações;

→ 69655 - Realizado ajustes no estoque de segurança para o Magento, com desconto automático de 2 unidades do saldo publicado, sincronização adequada de estoques baixos (enviando 0 quando saldo ≤ 2) e centralização da lógica de cálculo, garantindo consistência na disponibilidade dos produtos e compatibilidade com SQL Server;

→ 69812 - Alterado o envio de estoque para o Magento utilizando MSI (Multi-Source Inventory), passando a publicar o saldo por filial em vez de um estoque consolidado. Cada filial agora é enviada como um source-item próprio, com aplicação do estoque de segurança (saldo - 2, mínimo 0) e atualização correta da disponibilidade. Também foi implementada a carga inicial por filial, mantida a sincronização incremental, aprimorados os controles de auditoria e reenvio por produto/filial, e incluído tratamento de falhas isoladas por item, aumentando a confiabilidade da integração;

Ajustes e Melhorias

→ 69403 - Realizado ajuste na ordem de validação de custo, para garantir a validação correta antes de efetivamente atualizar o custo na EST_PROD_CPL;

→ 69422 *- Ajuste na validação de divergência dos totais dos itens para que, quando o parâmetro FLAG_UTILIZA_IMPORTACAO_DOCUMENTOS_SOA estiver ativo, o NF Server desconsidere a validação entre o cálculo (quantidade × valor unitário) e o valor total informado no item da nota fiscal;

Ajustes e Melhorias

→ 69569 - Ajuste para gravar cadastro de cliente com cartão fidelidade utilizando CNPJ alfanumérico;

• • Para mais informações acesse → Linx Itec - CNPJ Alfanumérico

→ 70002 - Realizado ajuste para exibição do Código Interno do Produto (Cód Interno) na filipeta de promoções Propz;

Ajustes e Melhorias

→ 69569 - Ajuste para gravar cadastro de cliente com cartão fidelidade utilizando CNPJ alfanumérico;

• • Para mais informações acesse → Linx Itec - CNPJ Alfanumérico

→ 70002 - Realizado ajuste para exibição do Código Interno do Produto (Cód Interno) na filipeta de promoções Propz;

Ajustes e Melhorias

→ 70006 *- Ajuste realizado na consulta responsável pela montagem dos itens do documento fiscal, eliminando a duplicidade de produtos que ocorria em cenários onde existiam registros duplicados do município da filial emitente;

Inovações e Implementações

→ 65631 - A funcionalidade Integração PayKit tem como objetivo permitir que o Linx Itec PDV realize o processamento de pagamentos eletrônicos de forma embarcada, integrando-se diretamente ao PayKit. Com essa implementação, todo o fluxo transacional passa a ser controlado pelo próprio PDV, eliminando a necessidade de interação com aplicações externas durante a operação de venda.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Paykit

Ajustes e Melhorias

→ 68222 - Ajuste realizado na aplicação para considerar corretamente o desconto aplicado no cabeçalho da venda no cálculo da base de ICMS e do ICMS efetivo (produtos com CST 060), garantindo a geração correta dos valores fiscais na NFC-e. A correção passa a atender também as operações do estado de Santa Catarina (SC), mantendo o comportamento já existente para Goiás (GO), Distrito Federal (DF) e Minas Gerais (MG), sem impactar as demais unidades da federação;

→ 68955 - Realizado ajuste na confirmação de venda da Funcional Card no fluxo PBM, fazendo a venda seguir pelo mesmo caminho padrão dos demais PBMs e ser confirmada via TEF (obj.iTEF.ConfirmaAutorizacaoPBM, SITEF função 561), simétrico à captura feita na abertura;

→ 69156 - Realizado ajuste na aplicação para evitar o fechamento inesperado da aplicação no recebimento PIX QR LINX durante instabilidade do gateway. Será exibida mensagem de indisponibilidade do serviço PIX, mantendo a venda aberta;

→ 69714 - Realizado ajuste na mensagem apresentada pelo parâmetro LIMITE_NFCE_SEM_CPF_CNPJ, alterando a orientação exibida ao usuário para: "Vendas com valor acima de R$ XX,XX será necessária emissão de uma NFC-e com identificação.";

→ 69821 - Realizado ajuste na validação do BIN do cartão para descontos da Plataforma Linx/Scanntech no recebimento em cartão TEF (tela frmRecbtoCartoes); 

→ 70119 - Realizado ajuste na rotina de corte de papel via Spooler para tratar falhas de impressão sem gerar exceções que interrompam o fluxo do PDV e ocasionem o cancelamento da venda, incluindo validações e registros em log;

Ajustes e Melhorias

→ 68744 - Realizado ajustes no envio do arquivo IQVIA via API: Enviar na tag de Estoque todos os produtos com estoque positivo e não só os movimentados no dia; Ajuste na tag de produtos, na tag de Prescrições e de estabelecimentos; Ajuste na tag de cabeçalho dos estabelecimentos contemplando nova regra de estoque considerando todos os produtos com estoque positivo na base; Alteração na regra do código do cliente para só enviar o documento quando for pessoa jurídica e no caso de ecommerce irá enviar o cep do cliente ou da filial, o restante dos cenários vai com código do cliente vazio, inclusive quando a venda tiver prescrição; Ajuste na regra de montagem das tags de Prescrições e Profissionais de Saúde onde não estavam considerando as vendas que haviam registros na tabela PDV_VD_IT_REC e não tem na EST_ORC_GLB_MEDICO; Ajuste na regra das Prescrições e Profissionais de Saúde envolvendo a tabela EST_ORC_GLB_MEDICO onde não estava filtrando o código do produto e fazendo com que todos produtos da venda entrassem na prescrição mesmo não estando na receita; Ajuste na consulta das tags de Profissionais de Saúde e Prescrições para trazer registros que não estão na tabela PDV_VD_EST_ORC e EST_ORC;

Ajustes e Melhorias

→ 69422 *- Realizados ajustes na importação de notas fiscais de entrada e saída, adequando o fluxo de importação pela tabela EST_NF_ARQ;

Ajustes e Melhorias

→ 69583 - Tem como objetivo principal conter os gastos tributários da União, fortalecendo a governança fiscal. Ela estabelece regras mais rigorosas para a concessão, prorrogação e redução de incentivos e benefícios fiscais, financeiros ou creditícios federais. A lei não revoga os benefícios existentes, mas impõe cortes escalonados (a partir de janeiro de 2026 para impostos sobre a renda e abril de 2026 para PIS/Cofins, IPI e contribuições previdenciárias) para atingir as metas de equilíbrio fiscal.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Sped EFD Contribuições Pis/Cofins Lei Complementar 224/2025

Ajustes e Melhorias

→ 69854 - Realizado implementação para geração do registro 0015 no SPED Fiscal com a Inscrição Estadual informada no campo "Inscrição para geração de substituição tributária" no cadastro de Filiais (módulo Configuração);

→ 69855 - Realizado inclusão da alíquota interna da filial no campo 12 do Registro 0200;

→ 69858 *- Realizado inclusão do código da conta contábil no campo 37 do Registro C170 nas notas de Entrada. Para notas de Saída, somente é gerado o registro quando houver arquivo para exportação;

Ajustes e Melhorias

→ 69292 - Realizado ajuste na aplicação quando houver falha na comunicação com o robô, o pedido não ficar preso em "Aguardando Separação". Em caso de indisponibilidade do robô, será informado ao operador, habilitando a opção para separação manual, possibilitando a movimentação para "Em Separação" e o número do pedido permanece visível para eventual cancelamento através do módulo TeleGerenciamento;

→ 69526 - Implementado no processo de importação de manipulado para gravar CD_TRIB_IBS_CBS_VD com o valor do parâmetro MANIPULACAO_CD_TRIB_IBS_CBS_VD;