O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Movimento de fornecedores - CPA120" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

Tabulações

  • Desmarque a tabulação 1 para que o usuário não tenha acesso a inserir novos lançamentos.
  • Desmarque a tabulação 2 para que o usuário não tenha acesso a realizar pagamento total de duplicatas.
  • Desmarque a tabulação 3 para que o usuário não tenha acesso a realizar pagamento parcial de duplicatas.
  • Desmarque a tabulação 4 para que o usuário não tenha acesso ao botão Estorno.
  • Desmarque a tabulação 5 para que o usuário não tenha acesso a alterar duplicatas.
  • Desmarque a tabulação 6 para que o usuário não tenha acesso a realizar agrupamento de duplicatas.
  • Desmarque a tabulação 7 para que o usuário não tenha acesso a alterar a data de emissão das duplicatas ao realizar um novo lançamento.
  • Desmarque a tabulação 8 para que o usuário não tenha acesso reparcelar duplicatas.
  • Tabulação 9 - Pagar Internet Bank 
    • Marcado - Acesso a criar ordem de pagamento Internet Banking
    • Desmarcado - Sem acesso a criar ordem de pagamento Internet Banking
  • Tabulação 10 - Saldo conta Internet Banking
    • Marcado - Acesso a visualizar o saldo de conta bancária Internet Banking
    • Desmarcado - Sem acesso a visualizar o saldo de conta bancária Internet Banking

Guias

  • Desmarque a guia 3 para que o usuário não tenha acesso a baixar duplicatas ou fazer lançamentos à vista no caixa diário.
  • Desmarque a guia 4 para que o usuário não tenha acesso a baixar duplicatas ou fazer lançamentos à vista no controle bancário.
  • Desmarque a guia 5 para que o usuário não tenha acesso a baixar duplicatas ou fazer lançamentos à vista no caixa financeiro.
  • Desmarque a guia 6 para que o usuário possa efetuar apenas lançamentos manuais na modalidade de pagamento "À vista" e, para fornecedores que possuam planos de contas configurados em seu cadastro ("F6" do Cadastro de Fornecedor). Além disso, o usuário conseguirá visualizar somente os títulos lançados manualmente por ele próprio.
    • Para controlar os locais de pagamentos a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a guia 6 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados.
  • Desmarque a guia 7 para que o usuário tenha acesso a lançar somente duplicatas de fundo fixo.