Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.951 |
NOTA TÉCNICA - ENVIO DE DADOS A PARTIR DE 01/04
Esta versão está preparada para configuração de Tributação e Cadastro de Item para atendimento à Nota Técnica 2023.001. Está previsto o envio de novas informações do Imposto ICMS Monofásico para itens Combustíveis derivados de Diesel.
Programe-se e faça as adequações para atendimento a esta legislação.
Acesse o manual contendo as configurações através deste link → EMSys - Tributação Monofásica - Nota Técnica 2023.001
Rotinas Otimizadas
- POSTOSUBE-10015Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no EMSys para relacionar a quantidade dos itens do cupom com os itens da nota para importar as informações corretamente.
Beneficio: Agora é possível realizar a devolução sem impedimentos e o cliente não terá impacto no estoque.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-12200Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustada a regra de selecionar caixa para quando tiver apenas um caixa durante a conferência de cartões.
Beneficio: Quando tiver apenas um caixa para fazer a inserção da duplicata, sistema não vai mais abrir a tela para selecionar o caixa, apenas será emitida uma mensagem questionando se o usuário deseja incluir a venda no caixa aberto.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação de Cartão
- POSTOSUBE-12529Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajuste no layout da sub tela "Criticar Quantidade de Compra", para que o sistema faça apresentação dos registros de forma correta sem impedimento ao usuário.
Benefício: Quando a tela for aberta o sistema não irá colocar as bordas da tela por cima do ultimo registro, facilitando a seleção do mesmo.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Planejamento de Compras
- POSTOSUBE-12628Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o parâmetro "Transportadora caixa cofre" no caminho : Sistema → Parâmetro Empresa → aba Financeiro, onde foi acrescentado a exportação das informações (389-transpostadora caixa cofre e 390- Mnemônico depósito cofre parâmetro do EMSYS) para o PDV na tabela (tab_parametro_sistema) do banco do TAC.
Benefício: Após o ajuste a exportação dos dados da transportadora cadastrada para que seja feito a sangria, estão sendo encaminhados para base do TAC com sucesso.
Caminho EMSys3: Sistema → Parâmetros Empresa
Caminho Tac: Outras Funções → Coletar Sangria
- POSTOSUBE-12680Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o menu "Processa Arquivo de Baixa Cartão", para fazer as conciliações dos títulos corretamente.
Benefício: Com as alterações realizadas nesta demanda, o sistema fará as validações e conciliações entre os cartões e Títulos sem impedimentos, onde o número da transação TEF serão apresentados com o mesmo numero do titulo corretamente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa Cartão
- POSTOSUBE-12682Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no layout do arquivo para o banco SAFRA no sistema EMSys, foi adicionada um condição para verificar se o caractere da posição 58 está vazio, caso sim o campo será preenchido com 0.
Benefício: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de retorno extrato bancário no cliente.
Caminho: Financeiro → Banco → Retorno → Retorno Extrato Bancário
- POSTOSUBE-12700Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado campo tipo Ocorrência para inserir as opções necessárias de acordo com as necessidades do arquivo para o usuário na tela Remessa de cobrança. Também foi realizado no menu títulos para que o sistema faça verificação do código referente ao tipo de ocorrência selecionada e preencher com o Cód. selecionado.
Benefício: Agora o sistema irá gerar o arquivo sem impedimentos para os usuários do menu Remessa de Cobrança.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança
- POSTOSUBE-12701Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o menu Faturamento de Pré-venda durante a inclusão de Nota Fiscal Complementar no EMSys.
Benefício: Após as alterações realizadas nesta demanda, o sistema fará a geração da pré-venda sem impedimentos no arquivo e após alterações de Tributações.
Caminho: Gerencial → Pré-venda
- POSTOSUBE-12777Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o menu Cadastro de Pessoa, para que faça o preenchimento e depois salvar em tela corretamente.
Benefício: Ao inserir informações de vencimento em semanas mais dias no cadastro de pessoas, a informação será mantida nos campos e o sistema irá mostrar em tela para os usuários.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Pessoas - Sub Aba - Sacado → Vencimento de Carta Frete
- POSTOSUBE-12819Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o campo "Unidade" e "Unidade Convertida" na grid do pré-lançamento de nota fiscal.
Benefício: Agora os valores serão exibidos corretamente, sem o indicador de moeda, facilitando a analise dos itens da nota fiscal.
Caminho: Gerencial → Estoque → Pré-lançamento Nota fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-12868Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a validação da API de integração entre o EMSys e o modulo EMSys Contábil para os arquivos detalhado das movimentações de despesas, receitas e títulos.
- Tratamento para validar se o parâmetro do sistema para não selecionar a espécie está marcado
- Implementado parâmetro para selecionar todas as espécies no momento de buscar o arquivo na API da Humanus.
- Alterado para renomear o arquivo que está sendo importado com a data e hora que está sendo importado, assim não irá substituir o arquivo anterior.
Benefício: Agora as informações serão importadas detalhadamente no modulo EMSys Contábil para os usuários.
- POSTOSUBE-12871Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu Nota fiscal de Entrada no sistema, para que o sistema faça o preenchimento das informações dos itens corretamente.
Benefício: O sistema fará o preenchimentos das tributações dos itens conforme o cadastro.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-12880Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na tela Nota fiscal de Entrada, validação de inclusão dos XML e modo normal.
Benefício: Com as alterações é possível realizar a geração e inclusão das Notas fiscais de Entrada sem impedimentos ao usuário.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-12893Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o processo de validação para importação dos arquivos RH, quando a opção Considera Saldo de Abertura estiver selecionada no cadastro do evento.
Benefício: Agora o sistema não apresentará impedimentos durante a importação dos arquivos.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar dados RH
- POSTOSUBE-12936Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no relatório que é gerado na tela planejamento de estoque.
Benefício: Com a alteração é possível realizar a consulta do relatório sem impedimentos, facilitando e otimizando o entendimento em ordem alfabética.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento Estoque.
- POSTOSUBE-12945Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustes na validação das informações ICMS Monofásico para notas de Devolução na tela Nota fiscal de Entrada e Saída.
Benefício: Com a alteração é possível realizar a validação e a mudança do ICMS monofásico ao transmitir as notas sem impedimentos no sistema.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-12955Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no Relatório de venda promoção Mix, para que o sistema faça a liberação corretamente aos usuários.
Benefício: Com a alteração é possível realizar a consulta do relatório sem impedimentos, verificado também acesso com novos usuários e existentes.
Caminho: Gerencial → Vendas -> Relatórios → Rel. Venda Promoção Mix.
- POSTOSUBE-12965Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustes na validação dos arquivos que são importados na tela de Conciliador bancário 2.0, para considerar as informações corretamente do arquivo.
Benefício: Com os ajustes é possível realizar a validação e conciliação bancária para que o cliente consiga alterar e importar os arquivos bancários incluindo o valor 0(zero).
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário
- POSTOSUBE-12999Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu "Nota Fiscal de Entrada" no momento de importar os XML de fornecedor que possuem o regime tributário simples nacional, para que o sistema considere o valor do frete na base de cálculo do ICMS, ICMS Isento ou ICMS Outros. Esta operação vai depender se o cadastro de tributação estiver vinculado ao Coluna Tributo no Livro Fiscal.
Benefício: O sistema realizará o cálculo corretamente de acordo com a tributação informada.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-13002Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Alterado a validação no menu Manifesto Destinatário, para impedir ou não a consulta num prazo inferior a uma hora. Será permitido apenas consulta por chave de acesso, caso contrário o sistema irá impedir a consulta.
Benefício: Com a alteração é possível realizar a validação e a consulta sem o bloqueio indevido de consulta, assim o cliente pode consultar pela chave sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto de Destinatário
- POSTOSUBE-13007Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu Geração de fatura a Pagar, para que o sistema faça a pesquisa corretamente quando clicar em Pesquisar.
Benefício: Agora o sistema não apresentará nenhum impedimento aos usuários, quando clicar em Pesquisar com os campos em branco.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Geração de Fatura a Pagar
- POSTOSUBE-13026Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Adicionado coluna CNPJ do Arq. na tela "integração RH/Emsys", para que o sistema faça o preenchimento do CNPJ que está no arquivo xml.
Benefício: Agora os usuários terá as informações completas na tela para melhor conferência dos dados.
Caminho: Administrativo → Integração RH → Importar RH/Emsys
- POSTOSUBE-13045Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado as mensagem do campo Informações complementares apresentado na DANFE gerada no sistema, para receber como parâmetro o código da situação tributária, e na montagem da mensagem complementar realizar verificação do CST.
Benefício: As mensagem serão apresentadas corretamente de acordo com o item selecionado para venda.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-13082Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Alterado estrutura do menu cadastro de item, quando a Tributação ECF for informado o cst for '061' tanto para classificação de combustível ou produto será liberada a aba de Tributação monofásica para preenchimento.
Benefício: Agora a rotina de cadastro de item o usuário poderá fazer os preenchimentos corretamente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item - ECF
- POSTOSUBE-13084Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o parâmetro "Fazer baixa do adiantamento do Fornecedor da NFE", para o sistema considerar as regras corretamente quando estiver marcado ou não.
Benefício: Agora o sistema irá considerar o parâmetro corretamente.
Caminho: Gerencial → Parâmetro Sistema
Implementações
- POSTOSUBE-10960Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado o processo de conciliação automática da Equals.
Benefício: Agora o sistema contempla todo o processo de conciliação automática da Equals. Adequada as telas de pendência e conferência para atender as implementações da conciliadora Equals.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão
- POSTOSUBE-11271Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado a opção "Gera vencimento com a mesma data de emissão" no cadastro de adm. cartão.
Benefício: Caso está opção esteja marcada, sistema vai gerar o titulo desse sacado com a mesma data da emissão.
Caminho: Gerencial → Pessoa → Pessoas → Pessoa
Observação: Documentos atualizado e contém todas as informações.
- POSTOSUBE-11272Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado no sistema o controle de alçada para tipo de despesas e receitas analíticas. Criado o parâmetro "Utiliza controle de acesso para o tipo de despesa e receita".
Benefício: Através da tela "Controle acesso tipo de despesa e receita", será possível fazer o controle de quais tipo de despesa e receita o usuário terá acesso. Tanto na consulta quanto nos relatórios, sistema vai buscar apenas as despesas/receitas que o usuário logado tiver acesso liberado.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Controle acesso tipo de despesa e receita
Observação: Documentos atualizado e contém todas as informações.
- POSTOSUBE-12199Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado o filtro por operadora, legenda com cores para indicar o status da transação e somatória dos valores selecionados.
Benefício: Agora é possível filtrar as transação retornadas por operadora, facilitado o processo de conferencia. Também foi adicionado um esquema de cores com legenda, onde as cores vão indicar para o usuário em que situação se encontra transação. E por ultimo, foi adicionado uma somatória que vai fazer o calculo separado de todas as transações selecionadas.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliação Cartão → Conferência Transação de Cartão
- POSTOSUBE-12422Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado filtro para quando o CNPJ da empresa logada for diferente do CNPJ do PDV com as informações de integração, o sistema apresentará em tela uma mensagem informando que o CNPJ são diferentes.
Benefício: O sistema irá fazer a importação dos dados dos caixas que serão integradas corretamente, as fazer a busca pelos turnos o sistema irá mostrar por empresas evitando que integre turnos de outras empresas.
Caminho: Gerencial → PDV → Integra Fechamento de caixa automático
- POSTOSUBE-12530Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado a opção para gerar o relatório de outras formas, na tela de Planejamento de compras.
Benefício: O usuário terá a possibilidade de gerar o relatório de planejamento de compras em outras formas. Dentre essas formas terá a possibilidade de gerar em PDF, Excel e CSV.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Planejamento de Compras
- POSTOSUBE-12653Obtendo detalhes do item... STATUS
- POSTOSUBE-12655Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado parâmetro para gerenciamento das vendas POS, quando utilizado conciliadora Equals.
Benefício: Agora é possível definir 3 tipos de ações em relação aos POS importados. Os 3 tipos são:
- Não substituir vendas POS: Manter o que já foi inserido pelo método tradicional e não fazer alterações;
- Substituir vendas POS: Deletar todas as duplicatas dos fechamentos do dia e inserir novas com as informações oriundas da conciliação;
- Gerar pendências para confirmar a substituição das vendas POS: Vincular as duplicatas que ele encontrar com as informações das transações da Equals (data, valor, nsu, autorização, numero de parcelas) e gerar pendências das transações que estão faltando e/ou não foram localizadas, para que o usuário execute as pendências e o sistema Detele o que não localizou e inclua o não foi vinculado.
Agora os usuários terá a opção de substituir TODOS os POS do caixa pelos POS retornados da Equals, facilitando a analise e liquidação dos títulos.
Foi implementando também a parte de estorno, onde o usuário terá a possibilidade de voltar o caixa para o que era antes da substituição POS.
Caminho: Sistemas → Parâmetro Sistemas
- POSTOSUBE-12654Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado o campo "Código Terminal" no cadastro de POS.
Benefício: Agora a tela contempla as alterações necessárias para substituição automática do POS, onde será possível informar o código do terminal para vinculo do PDV.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro POS
- POSTOSUBE-12658Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado as aba "Detalhada" e "Agrupada" na tela de conferência.
Benefício: Agora na tela de "Conferência Transação de Cartão", sistema terá a opção de "Detalhada" e "Agrupada".
- Detalhada: Usuário conseguirá ver todas as transação TEF e POS separadamente na grid
- Agrupada: Usuário conseguirá ver um agrupamento da forma das transação por forma de pagamento, transando a totalização de valores individualmente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conferência de Cartão → Conferência Transação de Cartão
- POSTOSUBE-12659Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado filtros na tela Conferência Transação de Cartão e ajustado layout da tela de conferência.
Benefício: A tela terá a opção de dois filtros, sendo ele "Modo de Captura" e "Localizadas".
- "Modo de Captura", o usuário terá a opção de filtrar entre "Todos", "Transação TEF" e "Transação POS".
- "Localizadas", usuário terá as opção de filtrar entre "Todos", "Localizadas" e "Não localizadas". Além dos filtros foram feitas alguma melhorias no layout da tela.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conferência de Cartão → Conferência Transação de Cartão
- POSTOSUBE-12726Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada log persistente, logs salvos na pasta do EMSys3 e usuário que fez a ação.
Benefício: Agora mesmo que o usuário feche a tela os logs continuaram sendo apresentados com um prazo de 30 dias. Os logs também serão salvos na pasta do EMSys3, permitindo analise de mais de 30 dias. E foi adicionado também para salvar o usuário que fez a ação, nos logs.
Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto Destinatário
- POSTOSUBE-12731Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado opção para reimportar a nota na tela do manifesto.
Benefício: Ao clicar com o botão direito na tela de manifesto de destinatário será exibida a opção "Pré-lançamento". Ao clicar nessa nova opção, a nota vai ser reimportada para a tela de pré-lançamento de nota fiscal.
Caminho: Gerencial → Estoque → Pré-lançamento Nota fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-12782Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada a forma de pagamento "Tributos Federais" na remessa de pagamento, para o banco Itau.
Benefício: Agora, a tela de de remessa de pagamento conta com mais uma forma de pagamento para geração dos arquivos. Ao selecionar essa nova forma de pagamento, sistema vai apresentar uma tela para informar qual tributo deverá ser usado na geração, sendo eles:
16 - DARF NORMAL
17 - GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
18 - DARF SIMPLES
35 - FGTS
Caminho: Gerencial → Financeiro → Bancos → Remessa → Remessa de Pagamento
- POSTOSUBE-12799Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado rotina no sistema para Deduzir o valor do ICMS na Base de Cálculo do Pis e do Cofins, de acordo com a MP 1159/2023.
Observação: Para esta dedução habilitar o seguinte parâmetro no EMSysFiscal:
Menu Sistema → Parâmetros Fiscal - Sistema → Parâmetro Excluir o valor do ICMS da Base do Pis/Cofins.
Benefício: Com a implementação os clientes estarão em conformidade com a MP e os impostos serão calculados corretamente.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada
Documento: MP 1159/2023 - EFD Contribuições | EMSys Fiscal
- POSTOSUBE-12817Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implemento campo observação no pré-lançamento de nota fiscal.
Benefício: Ao incluir a nota, usuário terá a opção de incluir uma observação que será salva na nota fiscal de entrada.
Caminho: Gerencial → Estoque → Pré-lançamento de nota fiscal Entrada
- POSTOSUBE-12818Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada a função de alterar o almoxarifado em lote no pré-lançamento
Benefício: Agora é possível alterar o almoxarifado de todos os itens em lote, facilitando o processo de conferência.
Caminho: Gerencial → Estoque → Pra lançamento Nota fiscal de entrada
- POSTOSUBE-13096Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementação de Remessa de Pagamento para o Banco ABC do Brasil.
Benefício: O EMSys agora contemplará este banco para a remessa de pagamentos facilitando assim as operações financeiras do cliente.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento