1. Acceso al formulario de creación

Desde el menú principal de BM, navega a Administración → Artículos. En la pantalla principal, haz clic en el botón Nuevo para acceder al formulario de alta de nuevo ítem.

2. Completar los campos de la cabecera del ítem

En la sección de cabecera del formulario, el usuario debe completar los siguientes campos obligatorios y opcionales para crear un nuevo ítem:

• Código (Obligatorio): Es el identificador único del artículo en el sistema. No puede repetirse con otros artículos existentes.

• Código Universal de Producto: Aquí se puede ingresar el UPC (Universal Product Code) del ítem si corresponde. Este código es usado para la identificación global de productos.

• Código Externo: Se puede incluir un código alternativo que vincule el ítem con otro sistema o catálogo externo, si es necesario.

• Relevancia (Default: 1): Indica la importancia o prioridad del artículo dentro del catálogo. Se utiliza para fines de organización y búsqueda.

• Descripción (Obligatorio): Es el nombre del artículo que será visible en los listados y catálogos. Debe ser clara y representativa del ítem.

• Descripción ampliada: Ofrece un espacio para agregar más detalles sobre el producto, como especificaciones adicionales, que no se incluyan en la descripción básica.

• Descripción detallada: Permite ingresar una descripción aún más extensa para describir todas las características y usos del artículo.

• Tipo de Artículo (Obligatorio): Se debe seleccionar el tipo de artículo de entre las opciones disponibles (Normal, Promocional, etc.).

• Unidad de Medida (Obligatorio): Define la unidad de medida del ítem (por ejemplo, unidades, kilogramos, litros, etc.).

• Empaque Mínimo: Permite especificar la cantidad mínima de ítems que se pueden empaquetar o vender en conjunto.

• Marca: Campo donde se selecciona la marca a la que pertenece el artículo. Facilita la agrupación y filtrado por marca.

• Fabricante: Define el fabricante del producto si es diferente de la marca.

• Proveedor: Aquí se selecciona el proveedor principal del ítem. Aparecerá una advertencia si el campo no se completa.

• Depósito por Defecto: Se selecciona el depósito en el cual estará almacenado el artículo por defecto.

• Depósito para la Venta: Campo donde se selecciona el depósito desde el cual se tomará el artículo para las ventas.

• Jerarquía: Permite seleccionar una categoría o nivel jerárquico para el artículo, lo que ayuda a clasificarlo dentro de la estructura del catálogo.

• Código GTIN: Campo donde se puede ingresar el Global Trade Item Number del artículo, usado para su identificación en mercados globales.

• Clasificación: Permite seleccionar una clasificación específica del ítem, relacionada con su uso o características particulares.

• Días para devoluciones y cambios: Campo donde se define el tiempo que se permite para devoluciones o cambios de este ítem.

• Identificador de venta exclusiva: Permite definir el grupo con el cual se va a permitir vender un ítem dentro de la misma venta. El punto de venta al agregar artículos con una etiqueta de venta exclusiva, se impedirá cargar un ítem con una etiqueta diferente a las de los otros artículos de la transacción. En caso de agregar un ítem con una etiqueta diferente a los cargados, se mostrará el error "El artículo ingresado no comparte identificador de venta exclusiva"

A continuación se describe cada uno de los campos presentes en esta sección:

Campos de la Sección Precios e Impuestos:

• Precio de Venta (Obligatorio):
  Aquí se debe ingresar el precio de venta al público del artículo. El sistema permite la inclusión de decimales utilizando el punto (.) como separador.

• Última Modificación del Precio de Venta:
  Este campo es de solo lectura y muestra la fecha de la última modificación realizada sobre el precio de venta del artículo.

• Precio de Costo:
  El costo del artículo para la tienda. Este valor es crucial para calcular los márgenes de ganancia.

• Última Modificación del Precio de Costo:
  Similar al campo anterior de modificación del precio de venta, este campo indica cuándo fue la última vez que se cambió el precio de costo.

• Tipo de IVA (Obligatorio):
  Un campo desplegable donde se selecciona el tipo de IVA (Impuesto al Valor Agregado) que se aplicará al artículo. La elección correcta de este tipo depende de las regulaciones fiscales locales y del producto.

• Categoría de Impuesto (Obligatorio):
  Define la categoría fiscal a la que pertenece el artículo (por ejemplo, bienes de consumo, productos exentos, etc.). Este campo es fundamental para gestionar los impuestos de forma precisa.

• Código de Categoría Fiscal del Ítem:
  Se puede ingresar un código que identifique la categoría fiscal específica asignada al producto. Esto es particularmente útil para productos con tratamiento fiscal especial.

• Precio Mínimo de Venta:
  Aquí se puede establecer un precio mínimo por debajo del cual el artículo no podrá ser vendido. Este valor se utiliza para evitar ventas a pérdida.

• Precio de Venta Especial para Clientes:
  Se ingresa un precio especial para clientes específicos, si existe alguna política de precios diferenciada para ciertos grupos de consumidores.

• Precio de Venta Promocional:
  Si el artículo está en promoción, aquí se define el precio especial que se aplicará durante la campaña promocional.

• Comienzo del Precio de Venta Promocional:
  Indica la fecha y hora en la que comenzará a aplicarse el precio de venta promocional.

• Fin del Precio de Venta Promocional:
  Aquí se define la fecha y hora de finalización de la promoción, después de lo cual se aplicará nuevamente el precio de venta regular.

Procedimiento:

Una vez completada esta sección, el usuario debe asegurarse de que los precios sean consistentes con las políticas de la tienda y de las regulaciones fiscales aplicables. Cuando los precios y los impuestos estén correctamente configurados, esto impactará directamente en las ventas del producto y la gestión del inventario, garantizando que la tienda respete las normativas fiscales y maximice su rentabilidad.

A continuación, se proporciona una breve descripción de las Propiedades del ítem en el sistema Bridge, basadas en la funcionalidad de cada opción:

• Deshabilitado: Indica si el artículo no está disponible para la venta, pero aún se mantiene en el sistema.
• No Admite Descuentos: El artículo no puede aplicarse a promociones o descuentos.
• Requiere Cantidad: El artículo requiere que se ingrese una cantidad específica al momento de la venta.
• Reg. en Log de Excepciones: El artículo generará un registro en el log de excepciones para seguimiento o auditoría.
• Requiere Número de Serie: La propiedad "Requiere Número de Serie" se utiliza para identificar aquellos artículos que necesitan un número de serie único para su control en el inventario y su posterior trazabilidad en el proceso de ventas, devoluciones y movimientos de stock.
• Requiere Reserva de Stock: Se necesita reservar el stock del artículo antes de poder venderlo.
• Componente de un Kit: Indica que el artículo es parte de un kit de productos.
• Bebida alcohólica: El artículo está clasificado como bebida alcohólica y está sujeto a las regulaciones aplicables.
• No permite facturar: El artículo no puede ser facturado, se utiliza en operaciones que no requieren factura.
• No requiere control de saldo: permite exonerar al articulo de la validación contra el saldo del consumidor final.
• Requiere fecha: permite identificar que el producto requiere fecha de vencimiento.
• No a la Venta: Este ítem no está disponible para la venta, pero puede estar en inventario.
• Requiere Precio Unitario: Es necesario ingresar un precio unitario para la venta del artículo.
• Permite Cantidad: El artículo permite ventas con cantidades específicas, por ejemplo, unidades o litros.
• Requiere Autoriz. de Supervisión: Necesita autorización de un supervisor para ser vendido.
• Requiere segundo Número de Serie: El artículo requiere la captura de un segundo número de serie, adicional al principal.
• Se imprime en comanda: El artículo se incluye en la comanda impresa (usado comúnmente en la hostelería).
• Es admitido con medios de pago de tipo "Crédito Propio": El artículo puede comprarse usando créditos propios de la tienda.
• Requiere Receta: El artículo requiere la presentación de una receta para su venta (generalmente medicamentos).
• No permite facturar: Este artículo no puede ser facturado por razones operativas.
• Bloqueado para Inventario: El artículo no puede ser gestionado en inventario hasta que se desbloquee.
• Requiere Vendedor: Se necesita asignar un vendedor para la venta del artículo.
• Venta con Horario Restringido: El artículo solo puede venderse dentro de un horario específico.
• Food Stamp: El artículo es elegible para ser comprado usando cupones de alimentos.
• Requiere Despacho/Lote: El artículo requiere despacho o la especificación de un lote al momento de la venta.
• No Admite Devolución: Este artículo no puede ser devuelto una vez vendido.
• Artículo Genérico: El artículo es considerado genérico y puede tener múltiples usos o variantes.
• Admite Exención Impuestos: El artículo puede beneficiarse de la exención de impuestos en ciertos casos.
• Consignado: El artículo está en consigna, es decir, pertenece a un tercero pero está a la venta en la tienda.
• Beneficio Afiliado: El artículo aplica a descuentos o beneficios para clientes afiliados.
• Requiere Validación Externa: Necesita validación externa para poder ser procesado en el sistema.
• Aplica Restricciones a la Devolución: El artículo está sujeto a políticas específicas de devolución, como períodos o condiciones restringidas.

Estas propiedades permiten controlar el comportamiento y las restricciones específicas de cada artículo en el sistema, asegurando un manejo adecuado según las políticas de la tienda o normativas legales.

A continuación, se detalla una breve descripción de los campos en la sección Artículos de tipo stock:

• ¿Es un artículo que maneja stock?: Esta casilla determina si el artículo será gestionado como parte del inventario con control de existencias. Si está activada, el artículo se considera como parte del stock y estará sujeto a las reglas de inventario (entradas, salidas, mínimos, máximos, etc.).

• Alto, Ancho, Profundidad, Diámetro: Estos campos permiten especificar las dimensiones físicas del artículo. Es útil para artículos voluminosos o aquellos que requieren un seguimiento físico en términos de espacio que ocupan en almacenamiento o exhibición.

• Peso bruto: Se refiere al peso total del artículo, incluyendo su empaque o cualquier otro componente adicional. Este valor es importante para logística y distribución.

• Peso neto: Indica el peso del artículo sin incluir su empaque u otros componentes. Es clave para productos donde se factura por peso real del producto.

• Stock Máximo: Define el nivel máximo de stock permitido para este artículo. Una vez que se alcance este nivel, el sistema puede evitar nuevas entradas de stock.

• Stock de Seguridad: Es el nivel mínimo de stock que debe mantenerse como reserva para evitar desabastecimiento. Cuando el inventario alcanza este nivel, el sistema puede generar alertas o sugerencias de reposición.

• Stock Mínimo para Canales: Define el nivel mínimo de stock específico que debe mantenerse para los distintos canales de venta (por ejemplo, tienda física, online, mayoristas). Ayuda a asegurar que haya suficiente inventario disponible para cada canal sin generar conflictos.

• Formato de Serie: El campo "Formato de Serie" permite configurar un estándar estructurado para los números de serie asociados a los artículos que requieren trazabilidad. Este formato garantiza uniformidad y consistencia en el registro de los números de serie, evitando errores durante los procesos operativos. Para su correcta edición debe estar activado el check de la propiedad Requiere Número de Serie.

Esta sección permite configurar todos los aspectos relacionados con la gestión del inventario de un artículo, asegurando que el sistema mantenga el control adecuado sobre sus existencias, evitando tanto la sobrecompra como la falta de stock.

Datos extendidos: caracteres de texto (Longitud: 50)

Descripción:
Esta sección permite ingresar hasta cuatro campos de texto, cada uno con un límite de 50 caracteres. Estos campos pueden ser utilizados para almacenar información que no se contempla en los campos estándar del ítem o artículo, brindando mayor flexibilidad para necesidades particulares.

Características:

• Cada campo de texto tiene una longitud máxima de 50 caracteres.
• Puede ser utilizado para almacenar información de referencia adicional, como descripciones específicas o información relacionada con la gestión interna de artículos.
• Estos campos son flexibles y su significado depende de las necesidades del cliente o del desarrollo específico.

Detalles adicionales:

• Campo Texto 1: Libre para almacenar información personalizada.
• Campo Texto 2: Libre para almacenar información personalizada.
• Campo Texto 3: Libre para almacenar información personalizada.
• Campo Texto 4: Comúnmente utilizado para la ubicación del artículo, pero puede ser configurado según el requerimiento.

Datos extendidos: valores numéricos

Descripción:
Permiten la configuración de hasta cuatro campos numéricos. Estos campos pueden utilizarse para registrar información cuantitativa relacionada con el artículo, como códigos, cantidades, valores internos o cualquier otro dato numérico necesario para una operación particular.

Características:

• Permiten ingresar valores numéricos como cantidades, códigos internos o cualquier otra información representada por números.
• Estos campos son configurables y su uso depende de las necesidades específicas del cliente o los desarrollos adicionales que requieran la captura de datos numéricos.

Detalles adicionales:

• Campo Numérico 1: Usado para almacenar valores numéricos personalizados.
• Campo Numérico 2: Similar al anterior, libre para almacenamiento de datos numéricos.
• Campo Numérico 3: Puede ser utilizado, por ejemplo, para capturar valores como el stock mínimo o máximo, pero es configurable.
• Campo Numérico 4: Comúnmente se usa para guardar información de tipo código, pero puede variar según la necesidad.

Datos extendidos: indicadores

Descripción:
Los indicadores permiten configurar hasta 16 casillas de verificación (checkbox), que sirven para definir estados o condiciones del artículo. Estos indicadores son configurables y permiten reflejar condiciones especiales del ítem, como si es perecedero, si está en promoción o si tiene requisitos adicionales para su manipulación.

Características:

• Cada indicador es una casilla que puede marcarse o desmarcarse, lo que permite definir características binarias (activado/desactivado) para un artículo.
• Son útiles para personalizar la gestión de ítems según las reglas del negocio, como definir si un artículo es perecedero, si requiere manejo especial, entre otros.

Detalles adicionales:

• Cada indicador es numerado y puede configurarse según el requerimiento de la tienda o del sistema.
• Ejemplo de uso: "Indicador 1" puede estar relacionado con la disponibilidad de un artículo en promoción, mientras que "Indicador 5" se utiliza para una funcionalidad particular de un formulario que solicita datos durante la venta de un ítem específico.

PANTALLA PRINCIPAL

Para generar una relación de atributo al ítem, se debe presionar sobre el botón

En el pop up se deben completar los siguientes datos:

• Atributo: se debe seleccionar un atributo de los previamente dados de alta en el módulo de Administración > Artículo > Atributos del ítem
• Opción:  en base a la selección anterior, se deberá indicar una opción del atributo como un color específico (rojo, verde), una talla (S, M, L), etc.

CONFIGURACIÓN RELACIONADA - AGREGAR NUEVA OPCIÓN:

Funcionalidades y Detalle de Botones:

• Agregar Código de Barras: A través del botón “+ Código de Barras”, se puede asociar un nuevo código al artículo. Al seleccionarlo, aparece un formulario emergente donde se ingresan los detalles correspondientes al código de barras.
• Editar/Deshabilitar: Cada código de barras asignado a un artículo puede ser editado o deshabilitado a través de los iconos correspondientes, situados al lado de cada entrada en la tabla.
  • Editar: Permite modificar los datos del código de barras ya ingresado.
  • Deshabilitar: Elimina el código de barras seleccionado, sin borrarlo definitivamente, lo que permite mantener el histórico de códigos asociados al artículo.

PASO 1

PASO 2

En la pantalla de alta de un nuevo Código de Barras dentro de la solapa Códigos de Barra del módulo Artículos, se muestra un formulario simple y directo donde el usuario puede ingresar los siguientes datos para configurar un nuevo código de barras para el artículo en cuestión:

• Código de Barras:

  • Este campo es obligatorio y aquí se debe ingresar el número de código de barras correspondiente al artículo. El código debe cumplir con las normas y estándares que sean necesarios para el negocio o la industria.

• Descripción:

  • Aquí se muestra una descripción asociada al artículo. En el ejemplo, aparece "Pan lactal". La descripción ayuda a identificar el artículo asociado al código de barras.

• Unidades:

  • En este campo obligatorio, el usuario debe ingresar la cantidad de unidades que corresponde a ese código de barras. Este dato es importante para saber cuántas unidades están representadas por dicho código (en este caso, "1").
• Deshabilitado:
  • Marca si el código de barras está inactivo en el sistema.
• Deshabilitado en POS: 
  • Marca si el código de barras no está disponible en el punto de venta

Finalmente, el formulario incluye un botón de Guardar que permite confirmar y registrar el código de barras en el sistema una vez completados los campos. La interfaz está diseñada para ser simple y eficiente, facilitando la rápida creación y asociación de códigos de barras a los artículos correspondientes.

Para crear una nueva relación de artículos dentro del módulo de Inventario → Artículos → Creación/Edición de Artículos, específicamente en la solapa de Artículos Relacionados, el usuario puede seguir un proceso similar al que se realiza en la configuración de artículos dentro del módulo de Administración, pero enfocado en la edición o creación directa de un artículo específico. Esta funcionalidad permite gestionar de forma inmediata las relaciones de un artículo recién creado o ya existente, facilitando la organización y optimización del inventario.

El proceso comienza con la selección del artículo principal, que es el que se está editando o creando. A continuación, se debe configurar la relación utilizando la opción de Agregar Artículo Relacionado. El sistema presenta un campo de búsqueda predictiva que permite al usuario ingresar parte del nombre o código del artículo que se desea vincular. A medida que se escribe, el sistema sugiere los artículos correspondientes, simplificando la selección sin necesidad de conocer la información completa del ítem.

Después de seleccionar el artículo que se desea relacionar, es necesario definir el tipo de relación que se establecerá. Entre las opciones disponibles se encuentran "Artículos Similares", "Artículos Complementarios", "Garantías", entre otras. Esta definición del tipo de relación es clave, ya que especifica cómo se conectarán los artículos en el sistema y qué función cumplirá la relación en la gestión de inventario o en las operaciones de la tienda.

Una vez seleccionado el artículo relacionado y el tipo de relación, el usuario puede opcionalmente asignar un nombre a dicha relación para personalizar su organización, lo cual es útil para fines internos del negocio. Además, se ofrece la opción de deshabilitar una relación sin eliminarla, lo que permite que la relación quede inactiva temporalmente sin perder su configuración.

Finalmente, el usuario guarda los cambios y la nueva relación queda registrada en la solapa de Artículos Relacionados dentro del artículo específico que se está configurando. Esta gestión directa desde el artículo permite una rápida y eficiente configuración de las relaciones entre artículos, optimizando la usabilidad de los ítems dentro del sistema de inventario de Bridge Manager.

PASO 1

• Formulario de Creación/Edición

  • Artículo (Obligatorio):
    • Descripción: Campo predictivo para seleccionar el artículo principal.
    • Funcionalidad: Permite buscar y seleccionar el artículo principal usando texto predictivo.
  • Tipo de Relación (Obligatorio):
    • Descripción: Desplegable para seleccionar el tipo de relación.
    • Funcionalidad: Permite elegir el tipo de relación (e.g., Artículos Similares, Artículos Complementarios).
  • Artículo Relacionado (Obligatorio):
    • Descripción: Campo predictivo para seleccionar el artículo relacionado.
    • Funcionalidad: Permite buscar y seleccionar el artículo relacionado usando texto predictivo.
  • Nombre de la Relación:
    • Descripción: Campo para ingresar el nombre de la relación.
    • Funcionalidad: Permite asignar un nombre específico a la relación entre los artículos.
  • Deshabilitado:
    • Descripción: Checkbox para indicar si la relación está deshabilitada.
    • Funcionalidad: Permite marcar la relación como inactiva.

• Artículos Relacionados Actuales

  • Descripción: Muestra una lista de las relaciones actuales para el artículo seleccionado.
  • Funcionalidad: Permite editar o eliminar cada relación existente.

PASO 2

El segundo paso del alta de una nueva relación de un artículo en la pantalla de Artículos Relacionados implica completar los detalles clave que establecerán dicha relación. Esta pantalla permite al usuario configurar el tipo de relación, seleccionar el artículo relacionado y opcionalmente personalizar el nombre de la relación. A continuación se describen los campos y sus funcionalidades:

• Tipo de Relación: En cuanto a la configuración de las relaciones, es posible seleccionar el tipo de relación que define cómo los artículos estarán conectados entre sí. Existen diversos tipos de relaciones disponibles en el sistema, tales como:

  • Artículos Complementarios: Relaciona artículos que se venden de manera conjunta o complementaria.
  • Artículos Fraccionados: Permite establecer vínculos entre un artículo completo y sus partes.
  • Artículos Similares: Relaciona productos que comparten características similares.
  • Garantías: Conecta productos con sus respectivas garantías.
  • Servicios Complementarios: Relaciona artículos con servicios adicionales que pueden ofrecerse junto a ellos.
  • Ajuste: Define artículos que requieren ajuste de inventario o precio en conjunto.

• Artículo Relacionado: También es un campo obligatorio, donde se elige el artículo que se relacionará con el principal. Al escribir en este campo, el sistema despliega una lista de artículos coincidentes gracias a la funcionalidad de búsqueda predictiva. Esto facilita la localización rápida del artículo correcto, sin necesidad de introducir el código o nombre completo.

• Nombre de la Relación: Es un campo opcional que permite al usuario asignar un nombre específico a la relación para una mayor personalización. Si bien el nombre de la relación no es obligatorio, puede ser útil en casos donde se necesita una mayor distinción entre varios tipos de relaciones similares.

• Deshabilitado: Esta opción, en forma de checkbox, permite marcar la relación como inactiva temporalmente. Cuando una relación está deshabilitada, sigue existiendo en el sistema, pero no tiene efecto en los procesos operativos hasta que se vuelva a activar.

• Guardar: Una vez que se han completado todos los campos requeridos, el usuario puede guardar la relación, lo que finalizará el proceso de creación y la hará efectiva en el sistema.

Este paso es clave para formalizar las conexiones entre los artículos en el sistema, facilitando la gestión y mejora en la experiencia del usuario.

USABILIDAD Y OBJETIVO

La funcionalidad de "Artículos Relacionados" es crucial para optimizar la gestión de inventario, facilitando la agrupación de productos en función de sus características comunes o complementarias. Esto permite a los operadores y a los sistemas vinculados, como los puntos de venta, sugerir productos adicionales, aplicar descuentos a productos similares o gestionar las garantías y servicios relacionados.

Esta funcionalidad es especialmente útil en industrias como retail, donde los productos complementarios y similares deben gestionarse de manera eficiente para maximizar las oportunidades de venta cruzada y mejora en el servicio al cliente.

PANTALLA PRINCIPAL

• Impuesto Interno: Muestra el nombre del impuesto interno configurado, como puede ser un impuesto específico basado en leyes locales o regulaciones.
• Tipo: Indica cómo se aplica el impuesto. Puede ser un valor fijo o un porcentaje que se aplica sobre el costo o el precio del artículo.
• Valor: Refleja el valor del impuesto que será aplicado, ya sea un monto fijo o un porcentaje.
• Vigencia Desde / Hasta: Estas columnas indican el período de tiempo durante el cual el impuesto está vigente. Es posible configurar fechas específicas para que el impuesto se active o desactive automáticamente.
• Descripción: Campo donde se detalla la descripción o información adicional sobre el impuesto interno.

FUNCIONALIDADES

• Agregar un nuevo Impuesto Interno: Mediante el botón con el ícono "+" en la parte superior, se pueden agregar nuevos impuestos internos al artículo. Este proceso permite seleccionar el tipo de impuesto, definir su valor y establecer las fechas de vigencia.
• Editar Impuesto Interno: Cada impuesto interno tiene un ícono de "editar" (lápiz) que permite modificar las configuraciones ya creadas, tales como el valor o las fechas de vigencia.
• Deshabilitar Impuesto Interno: Se puede deshabilitar un impuesto existente usando el ícono de "deshabilitar" (ícono de prohibición). Esto no elimina el impuesto, pero impide que se aplique a nuevos artículos o transacciones.
• Eliminar Impuesto Interno: El ícono de "eliminar" (ícono de tacho) permite eliminar un impuesto interno asociado al artículo, si es necesario.

La funcionalidad está pensada para simplificar la gestión de impuestos específicos aplicables a ciertos productos, especialmente aquellos con regulaciones particulares que requieren un tratamiento fiscal especial. Estos impuestos pueden configurarse a nivel central y por tienda, y ajustarse de acuerdo con las normativas vigentes en cada jurisdicción.

ALTA DE IMPUESTO INTERNO

Para el alta de un nuevo impuesto interno por artículo, el formulario que se presenta permite configurar los detalles necesarios para asociar un impuesto específico a un artículo dentro del sistema. A continuación se describe cada campo del formulario:

1. Artículo: Muestra el código y nombre del artículo al cual se va a asociar el impuesto. Este campo es de solo lectura, ya que el impuesto se está configurando para un artículo ya seleccionado previamente.

2. Impuesto Interno: Permite seleccionar el tipo de impuesto interno aplicable al artículo. Este campo es obligatorio y muestra un desplegable con los impuestos definidos en el sistema.

3. Tipo: Define la forma en la que se aplicará el impuesto interno. El tipo puede ser de valor fijo, aplicarse sobre el costo del artículo, o de otro tipo dependiendo de las reglas de negocio configuradas.

4. Valor: Es el valor actual del impuesto interno asociado al artículo. Este campo puede estar precargado según la configuración del impuesto interno seleccionado.

5. Nuevo Valor: Permite definir el valor que se aplicará para este impuesto interno. Este valor será utilizado para calcular el impuesto al momento de la venta o facturación del artículo. Se pueden ingresar valores con decimales (ej: 0.25).

6. Tiendas: Indica las tiendas donde se aplicará este impuesto interno. Si se selecciona la opción de “TODAS”, el impuesto se aplicará en todas las tiendas configuradas en el sistema. Si se requiere especificar tiendas particulares, se puede desmarcar la casilla y seleccionar una o varias tiendas específicas.

7. Vigencia desde: Este campo define la fecha y hora de inicio de la vigencia del impuesto. Es obligatorio y permite seleccionar una fecha y una hora exacta en la que comenzará a aplicarse el impuesto para el artículo.

8. Vigencia hasta: Define la fecha y hora de finalización de la vigencia del impuesto. Es obligatorio y permite establecer una fecha de finalización, después de la cual el impuesto dejará de aplicarse automáticamente.

9. Descripción: Campo opcional donde se puede añadir una descripción del impuesto o detalles adicionales sobre su aplicación.

10. Deshabilitado: Casilla opcional para marcar si el impuesto interno está deshabilitado. Si se marca, el impuesto no se aplicará, aunque permanezca configurado.

11. Botón Guardar: Al presionar este botón, se aplican los cambios y se guarda la nueva configuración del impuesto interno asociado al artículo.

PASO 1

En la pantalla principal de "Kit/Receta", se muestra una tabla con los componentes actuales del kit o receta, incluyendo las columnas de "Componente", "Cantidad" y "Precio". Si no se han agregado componentes, como en este caso, la tabla estará vacía. El botón principal para interactuar con esta sección es el botón “+ Componente”, que permite agregar un nuevo componente al kit o receta.

PASO 2

Al hacer clic en “+ Componente”, se abre la pantalla de alta de un nuevo componente, donde el usuario deberá completar los siguientes campos:

• Código o descripción de artículo: Se trata de un campo predictivo que permite al usuario buscar y seleccionar un artículo de manera ágil. Al comenzar a escribir parte del nombre o código del artículo, el sistema sugiere opciones correspondientes.
• Cantidad: Este campo especifica cuántas unidades de este artículo serán parte del kit o receta.
• Precio: Se puede ingresar un precio para el componente dentro del kit.

Una vez completados estos campos, el usuario puede presionar el botón “Guardar” para añadir el componente al kit o receta, lo que actualiza la tabla principal.

Este proceso facilita la configuración de kits o recetas, permitiendo gestionar productos compuestos de manera eficiente dentro del sistema, optimizando la venta o uso de productos que constan de varios artículos interrelacionados.

PANTALLA PRRINCIPAL

En la pantalla principal de la pestaña Artículos Enlazados, el usuario puede visualizar una tabla que contiene los artículos actualmente enlazados con el artículo seleccionado. La tabla está dividida en las siguientes columnas:

• Componente: Muestra el nombre del artículo enlazado.
• Cantidad: La cantidad que se ha asociado a este enlace.
• Precio: El precio asociado al artículo enlazado.

Si no hay registros, la tabla permanecerá vacía.

PROCESO DE ALTA DE ARTS. ENLAZADO

Proceso de Alta de Artículo Enlazado

El usuario puede agregar un nuevo artículo enlazado haciendo clic en el botón + Componente. Al hacer esto, se abrirá una ventana emergente donde se le solicitará la siguiente información:

• Código o Descripción del Artículo: Aquí se introduce el código o una parte de la descripción del artículo que se desea enlazar. El sistema utiliza una función de búsqueda predictiva, sugiriendo artículos a medida que el usuario ingresa texto para facilitar la selección.
• Cantidad: El número de unidades del artículo que se enlazan al principal.
• Precio: El precio que se asigna a este artículo enlazado.

Tras ingresar la información, el usuario debe hacer clic en el botón Guardar para registrar el nuevo artículo enlazado en el sistema.

PANTALLA PRRINCIPAL

La pantalla principal de la solapa Imagen dentro de la configuración de un artículo en el módulo de Inventario de Bridge Manager está diseñada para facilitar la gestión visual de los productos. Aquí, los usuarios pueden agregar, editar y administrar imágenes asociadas a un artículo de manera intuitiva.

FUNCIONALIDADES

• Agregar Imagen: Permite al usuario subir imágenes de los productos de dos formas: ingresando la URL completa de la imagen o arrastrando archivos de imagen (formatos permitidos como JPG y PNG) desde su dispositivo.

• Orden de Imágenes: La interfaz permite gestionar el orden en que se mostrarán las imágenes del artículo. Esto es especialmente útil si se tienen múltiples imágenes asociadas a un mismo producto.

• Configuración de Imágenes: Se pueden realizar varias configuraciones sobre las imágenes:

  • Miniatura: Se puede seleccionar una imagen que será usada como vista previa.
  • Template: Opción para definir la imagen que será utilizada como plantilla para otros fines.
  • Imagen Base: Indica cuál es la imagen principal o por defecto para el artículo.

• Eliminación: Facilita la eliminación de imágenes no deseadas con solo un clic.

• Asignación a Canales: Es posible configurar en qué canales específicos se utilizarán las imágenes, brindando flexibilidad para que cada imagen se adapte a las necesidades de diversos medios de distribución.

PASO CONFIGURACIÓN CANALES - Opcional - 

El botón Canales permite asignar imágenes a distintos canales de distribución en los que se exhiben los artículos, como puede ser una tienda digital o una plataforma de terceros. Al seleccionar este botón, se despliega una lista con diferentes canales disponibles, como por ejemplo "Tienda Digital", "Bridge", "Tienda ABC",  entre otros, y se debe elegir uno o varios de estos canales para asociar la imagen del artículo.

El objetivo de esta funcionalidad es garantizar que las imágenes adecuadas sean mostradas en los canales correctos, permitiendo gestionar de manera centralizada las imágenes asociadas a los productos en función de la plataforma de venta o distribución. Esto facilita que la imagen del artículo se configure de acuerdo con las necesidades de cada canal, optimizando la experiencia del usuario en las distintas plataformas.

Una vez que se selecciona el canal deseado, se asigna la imagen al canal correspondiente, y se puede configurar como "Miniatura", "Base" o "Template" dependiendo de la relevancia de la imagen en ese canal. También se puede establecer un orden de prioridad para determinar cuál imagen debe tener preferencia en caso de que haya más de una imagen disponible para un mismo artículo en ese canal.

Finalmente, después de realizar las selecciones pertinentes, se confirma y aplica la configuración. Esto asegura que las imágenes correctas se asignen a los canales donde se mostrará el producto.

OBJETIVO Y USABILIDAD

El objetivo principal de la Solapa Imagen es permitir al usuario asociar y gestionar de forma eficiente las imágenes correspondientes a cada artículo en el sistema, optimizando la presentación visual de los productos en diversas interfaces. Esta funcionalidad es crucial para asegurar que la información del producto esté acompañada de representaciones gráficas precisas y atractivas, mejorando la experiencia del usuario final y facilitando la identificación del artículo en distintos contextos de uso.

La pantalla ha sido diseñada para ser amigable e intuitiva, permitiendo una gestión rápida de imágenes mediante funcionalidades como la opción de arrastrar y soltar. Además, el sistema permite controlar el uso de las imágenes en distintos canales y ajustar su orden y tipo (miniatura, base, template), lo que proporciona flexibilidad para diversas aplicaciones de negocio, tanto en entornos de venta como en catálogos o sistemas online.  Por otro lado, para agregar una imagen desde una URL en la solapa Imagen dentro de la configuración de un artículo en el módulo de Inventario de Bridge Manager, el proceso es simple y está diseñado para facilitar la carga de imágenes asociadas al artículo.

El usuario debe ingresar la URL completa de la imagen en el campo correspondiente, asegurándose de que la imagen esté en uno de los formatos permitidos, como JPG o PNG, y que no supere el tamaño máximo permitido de 2 MB. Un ejemplo de URL válida sería: http://localhost:8080/miimagen.png. Este formato debe ser completo y accesible desde el servidor.

Una vez ingresada la URL en el campo "Ingrese URL completa de la imagen", el usuario debe hacer clic en el botón Agregar. Esto iniciará el proceso de carga de la imagen, que será visualizada en la parte inferior de la pantalla, donde se mostrará una vista en miniatura de la imagen para confirmar que se ha cargado correctamente.

En resumen, esta funcionalidad asegura que el artículo esté correctamente representado visualmente en todas las plataformas relevantes, contribuyendo a una mejor presentación del producto y a una mayor organización interna del inventario.

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal de la solapa Proveedores muestra una tabla que contiene la lista de proveedores vinculados al artículo en cuestión. Cada proveedor en la lista está acompañado de información clave que ayuda a gestionar las compras y la relación con el proveedor. A continuación, se detalla la información que aparece en la tabla:

Componentes de la Pantalla:

• Activo: Este campo indica si la relación con el proveedor está activa o no. Si el proveedor está activo, es elegible para ser utilizado en futuras compras o en procesos de reposición de inventario.

• Proveedor: En esta columna se muestra el nombre o código del proveedor vinculado al artículo. Este dato es importante para identificar rápidamente al proveedor con el que se está trabajando para ese artículo.

• Última cantidad recibida: Aquí se muestra la última cantidad de unidades del artículo recibida del proveedor en cuestión. Esta información es útil para llevar un control histórico de los pedidos realizados a ese proveedor.

• Último costo base por unidad: Indica el último precio pagado por unidad del artículo al proveedor. Esto permite evaluar los costos y detectar cualquier variación en los precios.

• Código de barras: Muestra el código de barras asignado al artículo desde el proveedor. Esto facilita la trazabilidad y control del producto desde la fuente de suministro.

• Cantidad mínima a pedir: Este campo define la cantidad mínima de unidades del artículo que se debe pedir al proveedor en cada orden de compra. Es útil para gestionar de manera eficiente los lotes mínimos de compra, evitando pedidos por debajo de lo establecido.

• Cantidad máxima a pedir: Define la cantidad máxima de unidades del artículo que se puede pedir al proveedor en una única orden de compra. Esto ayuda a gestionar los límites de stock para evitar compras excesivas.

• Unidad de medida en compra: Este campo indica la unidad de medida que utiliza el proveedor al vender el artículo. Por ejemplo, si el proveedor vende en cajas, bolsas, o en una unidad individual. Es crucial para alinear la gestión de inventarios con la compra real.

PASO 1

PASO 2

En la pantalla de Agregar nuevo proveedor para el ítem, se presenta un formulario detallado que permite al usuario asociar un proveedor a un artículo específico, con campos que permiten la configuración precisa de los parámetros relacionados con el proveedor. Los campos incluidos en esta pantalla son los siguientes:

• Proveedor:

  • Un desplegable donde se selecciona el proveedor con el que se desea asociar el artículo.

• Última cantidad recibida:

  • Campo numérico que permite ingresar la última cantidad del artículo que fue recibida por el proveedor seleccionado.

• Último costo base por unidad:

  • Este campo permite ingresar el costo base del artículo por unidad en el último pedido realizado. Los decimales deben ingresarse con un punto (.).

• Cantidad mínima a pedir:

  • Indica la cantidad mínima que debe ser solicitada al proveedor en cada pedido. Los decimales también deben ingresarse con un punto (.).

• Cantidad máxima a pedir:

  • Campo que permite establecer la cantidad máxima a pedir en cada orden de compra.

• Unidad de Medida en compra:

  • Define la unidad de medida en la que se realiza la compra del artículo al proveedor (por ejemplo, cajas, litros, kilos, etc.).

• Código de barras:

  • Se puede ingresar el código de barras específico del artículo proporcionado por el proveedor.

• Deshabilitado:

  • Un checkbox que, al activarse, permite deshabilitar la relación con este proveedor, sin eliminarla del sistema.

• Código de barras por defecto:

  • Un checkbox que permite seleccionar este código de barras como el predeterminado para el artículo.

• Fecha vigencia inicio del barcode para el pedido sugerido:

  • Un campo de selección que permite indicar desde qué fecha está vigente el código de barras para sugerir pedidos.

• Fecha vigencia fin del barcode para el pedido sugerido:

  • Similar al campo anterior, pero indica la fecha de finalización de vigencia del código de barras para pedidos sugeridos.

• Código SKU del proveedor:

  • Se puede ingresar el código SKU (Stock Keeping Unit) proporcionado por el proveedor para identificar el artículo en el sistema del proveedor.

El formulario finaliza con el botón Guardar, que permite registrar la información proporcionada en el sistema y establecer la relación del artículo con el proveedor seleccionado. Este proceso facilita la gestión de proveedores para cada artículo, permitiendo realizar pedidos eficientes y optimizados.

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal para dar de alta una nueva unidad de medida complementaria permite al usuario agregar unidades adicionales que complementen la unidad de medida principal de un artículo. En esta sección, el usuario puede definir tanto la unidad de medida complementaria como su factor de conversión con respecto a la unidad base.

La funcionalidad de esta pantalla es clave para aquellos productos que pueden gestionarse en diferentes unidades de medida a lo largo de su ciclo de vida, permitiendo, por ejemplo, almacenar un producto en unidades más grandes (como cajas o palets) y venderlo en unidades más pequeñas (como piezas o gramos).

Los campos principales son:

• Unidad de medida complementaria: el nombre de la nueva unidad de medida que se asociará al artículo.
• Factor de conversión: este valor indica la relación entre la unidad principal y la complementaria, facilitando la conversión automática de cantidades entre ellas en las diferentes transacciones dentro del sistema.

PASO 1

PASO 2

En la pantalla de Alta de nueva unidad de medida complementaria, dentro de la solapa Unidad de medida complementaria, se muestra un formulario simple con los siguientes campos para configurar y agregar una nueva unidad de medida para el artículo en cuestión:

• Unidad de medida complementaria:

  • Este campo es desplegable y permite seleccionar la unidad de medida complementaria que se desea agregar. La selección puede incluir diversas unidades, como unidades de peso, volumen, longitud, etc., dependiendo de las necesidades del negocio y las características del artículo.

• Factor de conversión:

  • Aquí el usuario debe ingresar el factor de conversión que corresponde a la relación entre la unidad principal del artículo y la unidad de medida complementaria seleccionada. Es importante que los decimales se ingresen utilizando el símbolo punto (.).

El formulario también contiene un botón de Guardar, que permite registrar la nueva unidad de medida complementaria junto con el factor de conversión una vez que los campos han sido completados correctamente. Esta funcionalidad es útil para manejar artículos que se comercializan en diferentes unidades, como en cajas, kilos, litros, etc., y facilita el seguimiento y la correcta gestión de inventarios con medidas complementarias.

IMPORTAR COSTOS

La funcionalidad de "Importar Costos" en el módulo de inventario permite al usuario cargar masivamente los costos de los artículos utilizando un archivo en formato .csv. Este proceso es clave para mantener actualizada la información de precios de los productos de manera rápida y eficiente, especialmente cuando se requiere impactar múltiples tiendas al mismo tiempo.

Descripción del Proceso

• Acceso a la Funcionalidad: Desde el menú de Inventario → Artículos, el usuario puede seleccionar la opción Importar Costos. Este botón se encuentra en la parte inferior de la pantalla de gestión de artículos, junto a otras opciones de importación.

• Selección de Archivo: Al hacer clic en el botón Importar Costos, se abre una nueva pantalla o modal donde el usuario puede cargar un archivo .csv. Se proporciona la posibilidad de descargar un archivo de ejemplo para guiar la preparación de los datos. El archivo debe incluir información como el código del artículo y el nuevo costo.

  • PASO 1

• • PASO 2 - Layout & Archivo de ejemplo

• Procesamiento del Archivo: Una vez que se selecciona y sube el archivo, el sistema procesa los datos y realiza las siguientes acciones:

  • Validación de Datos: El sistema valida que los datos del archivo sean correctos. Una vez procesado el archivo se debe notificar con un mensaje de éxito o de error:

• • Si se encuentra algún error, como códigos de artículos inexistentes o formatos incorrectos, se notificará al usuario con un mensaje de error detallado: 

• • Actualización de Costos: Si los datos son correctos, se actualiza el costo de los artículos en todas las tiendas. 

Este proceso asegura una gestión eficiente y precisa de los costos de los artículos, optimizando el tiempo del usuario y minimizando errores manuales.

IMPORTAR ARTÍCULOS

La funcionalidad de "Importar Artículos" en el sistema permite a los usuarios cargar masivamente información de nuevos artículos o actualizar los datos existentes utilizando un archivo en formato .csv. Este proceso es fundamental para la administración eficiente de inventarios grandes y la gestión de datos de artículos en múltiples tiendas.

Descripción del Proceso

• Acceso a la Funcionalidad: Desde el menú de Inventario → Artículos, el usuario puede seleccionar la opción Importar Artículos, ubicada en la parte inferior de la pantalla de gestión de artículos, junto a otras opciones como Importar Costos e Importar Imágenes.

• Selección del Archivo: Al hacer clic en Importar Artículos, se abre una ventana donde el usuario puede seleccionar y cargar un archivo .csv con la información de los artículos a importar o actualizar. El archivo debe seguir un formato predefinido, el cual incluye columnas obligatorias como el código del artículo, descripción, categoría, precio, y proveedor, entre otros.

• Estructura del Archivo: El archivo de importación debe estar estructurado adecuadamente. Algunos de los campos típicos son:

  • Código del Artículo: Identificador único del artículo.
  • Descripción: Nombre o breve descripción del artículo.
  • Categoría: Categoría a la que pertenece el artículo.
  • Marca: Marca asociada con el artículo.
  • Proveedor: Proveedor principal del artículo.
  • Precio de Venta: Precio de venta sugerido del artículo.
  • Stock Inicial: Cantidad inicial en inventario (opcional).
  • Código de Barras: El código de barras del artículo, si aplica.

  Es importante que el archivo siga esta estructura para que el sistema pueda procesar correctamente los datos. El sistema también ofrece la posibilidad de descargar un archivo de ejemplo, que incluye las columnas requeridas y los formatos válidos.

• Validación de Datos: Al cargar el archivo, el sistema realiza una validación de los datos para asegurarse de que no haya errores en la estructura o contenido del archivo. Algunos de los errores más comunes incluyen:

  • Códigos de artículos duplicados: Si el archivo contiene códigos de artículos que ya existen en el sistema y no están marcados para actualización.
  • Categorías o marcas no existentes: Si se intenta asignar una categoría o marca que no existe en el sistema.
  • Datos obligatorios faltantes: Si el archivo no incluye todos los datos obligatorios (como el código del artículo o descripción).

  Si se detectan errores, el sistema muestra un mensaje con detalles específicos para que el usuario pueda corregirlos y volver a intentar la importación.

• Actualización o Creación de Artículos: Dependiendo de los datos en el archivo, el sistema puede:

  • Crear nuevos artículos: Si los códigos de los artículos no existen en el sistema, se crean nuevos registros.
  • Actualizar artículos existentes: Si los códigos ya existen, el sistema actualiza los datos del artículo con la información proporcionada en el archivo (por ejemplo, precio, proveedor o descripción).

• Notificación de Resultados: Al finalizar el proceso, el sistema notifica al usuario el número de artículos importados exitosamente y detalla los registros que tuvieron errores, brindando un informe que permite realizar las correcciones necesarias.

• Consideraciones Adicionales:

  • El archivo de importación tiene un límite de tamaño y de cantidad de registros que se puede procesar en una sola operación, lo cual está indicado en la pantalla de carga.
  • Es recomendable que los usuarios validen los datos antes de realizar la importación para evitar errores que puedan afectar el inventario o la información de los artículos.

Este proceso de importación optimiza la gestión de inventarios, permitiendo a los usuarios cargar o actualizar múltiples artículos de manera eficiente y rápida, evitando la entrada manual de datos, lo que a su vez reduce la posibilidad de errores humanos.

IMPORTAR IMÁGENES

La funcionalidad de "Importar Imágenes" en el sistema de gestión de artículos permite a los usuarios asociar imágenes a los productos de manera masiva. Este proceso es esencial para negocios que manejan grandes volúmenes de artículos y desean agilizar la visualización y administración de imágenes, especialmente en tiendas en línea o catálogos digitales donde la presentación visual del producto es crucial.

Descripción del Proceso

• Acceso a la Funcionalidad: Desde el menú de Inventario → Artículos, el usuario puede acceder a la opción Importar Imágenes. Esta opción está ubicada en la parte inferior de la pantalla de administración de artículos, junto a otras funciones como Importar Costos e Importar Artículos.

• Selección del Archivo de Imágenes: Al hacer clic en Importar Imágenes, el sistema permite la carga de un archivo en formato .csv que contiene la relación entre los artículos y las URLs de las imágenes correspondientes. Adicionalmente, el sistema puede permitir la carga directa de un lote de imágenes en un archivo comprimido, que serán asociadas a los artículos según sus códigos o identificadores únicos.

EJEMPLO:

• Estructura del Archivo de Imágenes: El archivo .csv debe tener una estructura específica para que el sistema pueda procesar y asociar las imágenes con los artículos correctos. Los campos más comunes en este archivo son:

  • Código del Artículo: El identificador único del artículo al que se asociará la imagen.
  • URL de la Imagen: La ruta o URL completa de la imagen. Puede ser una dirección local o una dirección en línea desde donde el sistema obtendrá la imagen.
  • Tipo de Imagen: Puede incluir información adicional para identificar si la imagen es la imagen principal del artículo, una imagen adicional, una miniatura, etc.