INTRODUCCIÓN

El módulo Administración - Artículos es una herramienta esencial en la consola de Bridge Manager, diseñada para proporcionar una gestión centralizada y eficiente de toda la información relacionada con los artículos. Este módulo permite a las empresas realizar tareas como registrar, editar, consultar y deshabilitar clientes, asegurando la calidad y actualización de los datos en todo momento.

La sección Artículos en Bridge Manager es una herramienta clave para la gestión centralizada del inventario y las características de los productos. Su funcionalidad permite a las empresas configurar, organizar y administrar los artículos de manera eficiente, garantizando una estructura ordenada y precisa del catálogo. El objetivo principal de esta sección es ofrecer flexibilidad en la configuración de atributos, categorías, precios, códigos de barras, impuestos y otros elementos relacionados con los productos.

La sección Artículos facilita una gestión eficiente y centralizada del inventario, permitiendo una organización optimizada y un acceso más rápido y preciso a los datos de los productos. Ofrece una gran flexibilidad en la configuración, ya que permite crear y personalizar diversos atributos y características como los tipos de IVA, listas de precios, kits/recetas, categorías, unidades de medida y códigos de barras, entre otros. Además, proporciona un control centralizado de la información, lo que asegura la replicación y consistencia de los datos en todas las tiendas y canales de venta. Esta sección también permite gestionar múltiples niveles de precios, asignar impuestos específicos, configurar atributos personalizados y establecer relaciones entre artículos, facilitando así un manejo integral del catálogo de productos y garantizando su disponibilidad y precisión en toda la operación comercial.

Al acceder a la sección de Artículos desde el menú de Administración, se despliega una pantalla principal con varias opciones que agrupan las funcionalidades del módulo. Cada botón cumple con un propósito específico:

• Tipos de Artículos: Permite definir las categorías principales de artículos según sus características o funciones. Facilita la organización lógica del inventario.
• Marcas: Administra las marcas asociadas a los artículos del catálogo, organizando los productos por fabricante o proveedor.
• Marcas con Atributos: Extiende la gestión de marcas, permitiendo agregar atributos personalizados a cada marca.
• Proveedores: Administra la lista de proveedores, incluyendo información de contacto y detalles de relación comercial.
• Unidades de Medida: Configura las unidades de medida asociadas a los artículos, como unidades, kilogramos, litros, etc.
• Depósitos: Permite configurar y administrar los depósitos donde se almacenan los productos.
• Tipos de IVA: Configura los tipos de IVA aplicables a los artículos según la normativa fiscal vigente.
• Impuestos Internos: Gestiona los impuestos internos aplicados a los productos específicos.
• Garantías: Configura y administra las políticas de garantía asociadas a los productos.
• Listas de Precios: Administra las listas de precios, permitiendo definir estrategias de precios por producto, tienda o canal.
• Listas de Costos: Permite llevar un control detallado de los costos asociados a los productos.
• Atributos del Ítem: Configura atributos específicos (color, talla, material) para una identificación y clasificación más detallada de los productos​administración artículos.
• Conjuntos: Facilita la gestión de grupos de artículos que deben estar disponibles solo en tiendas o canales específicos.
• Códigos de Barras: Administra los códigos de barras asociados a los productos, permitiendo una rápida identificación e integración con dispositivos​administración artículos.
• Etiqueta: Permite la creación y gestión de etiquetas personalizadas para la identificación física de los productos​administración artículos.
• Formato de Código de Barras: Configura las especificaciones y formatos de los códigos de barras utilizados.
• Proveedores por Artículo: Relaciona artículos con sus respectivos proveedores.
• Fabricantes: Permite gestionar los fabricantes vinculados a los productos, facilitando su clasificación.
• Impuestos Internos por Artículo: Permite asignar impuestos internos específicos a productos individuales o grupos.
• Artículos Relacionados: Gestiona relaciones entre productos complementarios o similares para facilitar ventas cruzadas​administración artículos.
• Categorías: Define y organiza jerárquicamente las categorías y subcategorías de artículos​administración artículos.
• Kit/Receta: Facilita la creación de productos compuestos por múltiples artículos, como kits de venta o recetas​administración artículos.
• Calendario de Órdenes de Compra: Facilita la planificación y programación de compras de artículos.
• Atributos por Artículo: Permite personalizar y asignar atributos específicos a los artículos del catálogo.
• Listas de Precios Promocionales: Gestiona listas especiales de precios aplicables en períodos promocionales. (Solo BMC)
• Clasificación de Artículos: Administra la clasificación y segmentación de los artículos para optimizar la gestión del inventario.
• Precios Fijos por Canal: Configura precios específicos para distintos canales de venta.
• Prescriptores: Administra los datos de profesionales relacionados con la venta de productos específicos, como medicamentos.

TIPOS DE ARTÍCULOS

La sección Tipos de Artículos en Bridge Manager permite administrar la clasificación de los artículos del sistema de manera estandarizada. Esta funcionalidad es fundamental para organizar los productos de acuerdo con sus características y propósitos específicos.

El objetivo principal de la sección Tipos de Artículos es garantizar una clasificación adecuada de los productos, optimizando procesos operativos como ventas, ajustes y devoluciones. Al contar con tipos de artículos bien definidos, se facilita la organización del inventario y se asegura la coherencia de datos en toda la operación.

Cada tipo de artículo cumple una función específica dentro del sistema, y su configuración asegura una operación estructurada en ventas, devoluciones, ajustes y otros procesos de inventario. De esta manera, los tipos de artículos permiten clasificar los productos en grupos bien definidos, facilitando su identificación y manejo en los distintos módulos de Bridge Manager​ - Administración - Artículos.

En resumen, esta herramienta proporciona una base sólida y estructurada para la gestión del inventario, permitiendo a los usuarios visualizar y utilizar los tipos de artículos de manera eficiente. Además, su lógica predefinida garantiza la estandarización en todas las tiendas y canales.

Para acceder a esta funcionalidad, se debe ingresar desde las opciones de menú del BM a Administración > Artículos > Tipos de Artículos.

MARCAS

Permite administrar marcas de los artículos con su creación y edición. Es centralizado y luego de crearse o editarse en BMC se replicará a las tiendas. La funcionalidad de Gestión de Marcas en el sistema Bridge permite centralizar y administrar de manera eficiente todas las marcas asociadas a los productos de una empresa. Las marcas juegan un papel fundamental en la identificación y el posicionamiento de productos dentro del catálogo, ya que brindan visibilidad y diferenciación frente a la competencia, además de reforzar la identidad corporativa. Este módulo está diseñado para facilitar la creación, modificación, y consulta de marcas, proporcionando herramientas para mantener una base de datos actualizada y alineada con las necesidades comerciales.

La sección Marcas en Bridge Manager permite a las empresas gestionar de manera eficiente la información de sus marcas, asegurando su correcta clasificación y visibilidad en el catálogo de productos. Entre sus funcionalidades principales se incluyen la creación y edición de marcas, la gestión centralizada que asegura que cualquier cambio realizado se replique automáticamente en todas las tiendas y canales conectados, y la posibilidad de filtrar y buscar marcas específicas de forma rápida mediante herramientas avanzadas. Además, esta sección facilita la vinculación de marcas con productos de distintas categorías o canales de venta y permite generar informes detallados para analizar el desempeño y la presencia de las marcas en el mercado.

El objetivo principal de esta sección es garantizar la identificación y diferenciación de las marcas dentro del catálogo de productos, ayudando a posicionarlas estratégicamente frente a la competencia. También busca asegurar la consistencia y uniformidad en la información de las marcas en todos los módulos del sistema, y proporcionar soporte para estrategias comerciales, facilitando la planificación de promociones, la segmentación de mercado y el análisis de ventas basados en marcas específicas. En conjunto, estas funcionalidades contribuyen a una gestión más efectiva de las marcas y al fortalecimiento de las estrategias comerciales y de marketing de la empresa.

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú Administración > Artículos > Marcas.

En la pantalla de Administración de Marcas se puede visualizar:

• Filtros de búsqueda:
  • Nombre: Permite filtrar las marcas ingresando parcial o totalmente el nombre de la marca que se desea buscar.
  • Descripción: Filtra las marcas según la descripción asociada a ellas.
• Listado de marcas: en el cual cada fila de la tabla incluye un botón Editar, ubicado a la derecha. Este botón permite modificar los detalles de una marca específica y, al seleccionarlo, redirige al usuario a la pantalla de edición correspondiente.
• Botón nuevo: Permite crear una nueva marca en el sistema. Redirige al formulario de creación para ingresar los datos de la nueva marca.
• Importar Marcas: Permite cargar múltiples marcas en el sistema mediante un archivo previamente estructurado. Abre un diálogo para cargar el archivo de importación.
• Generar Excel: Exporta la lista actual de marcas en un archivo Excel para análisis o consulta externa. Genera y descarga un archivo Excel con los datos visibles en la tabla.
• Descargar Offline: Descarga un archivo con la información de marcas que puede ser utilizada en operaciones offline. Genera un archivo descargable con los datos.
• Volver: Redirige al menú o sección anterior en el sistema.

CREACIÓN / EDICIÓN DE MARCAS

La funcionalidad de Creación y Edición de Marcas permite a los usuarios gestionar la información clave de las marcas registradas en el sistema. A través de estas pantallas, los usuarios pueden registrar nuevas marcas, completando los datos necesarios para su correcta integración con otros procesos operativos, o editar marcas existentes para actualizar o corregir su información. Esta funcionalidad garantiza que las marcas sean gestionadas de manera eficiente, manteniendo un registro organizado y alineado con las necesidades comerciales y operativas de la organización.

Pantalla de "Nueva Marca": Al acceder a esta sección mediante el botón "Nuevo", el formulario se presenta vacío, preparado para ingresar los datos esenciales de una nueva marca. Los campos incluyen el código, nombre, descripción, y opciones adicionales como deshabilitar la marca según sea necesario.

Pantalla de "Editar Marca": Al seleccionar "Editar" en una marca existente, el formulario carga automáticamente los datos correspondientes, facilitando su actualización. Sin embargo, el código de la marca es un campo inmutable, preservando la integridad del registro y su identificación única dentro del sistema.

Ambas pantallas están diseñadas para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, con validaciones que aseguran la calidad de los datos ingresados y controles que facilitan un flujo de trabajo eficiente en la gestión de marcas.

La pantalla de Nueva Marca permite a los usuarios crear y agregar nuevas marcas al sistema. A continuación se detallan los componentes y funcionalidades de esta pantalla.

Campos del Formulario

• Nombre: Campo obligatorio donde se debe ingresar el nombre de la marca, con un máximo de 100 caracteres.

• Descripción: Campo obligatorio para proporcionar una descripción de la marca, con un límite de 200 caracteres.

• Deshabilitado: Casilla de verificación opcional que, al marcarse, indica que la marca está deshabilitada en el sistema.

Al final del formulario, se presentan dos botones:

• Guardar: Botón que, al pulsarlo, envía el formulario para crear la nueva marca con los datos proporcionados.

• Cancelar: Enlace que redirige al usuario de vuelta al índice de marcas sin guardar los cambios.

PANTALLA IMPORTAR MARCAS

La funcionalidad de Importar Marcas en Bridge Manager permite cargar datos de marcas en el sistema utilizando un archivo .CSV. Esta herramienta es útil para actualizar o agregar múltiples marcas de manera eficiente y rápida.

Funcionalidades Principales:

• Carga de Archivo CSV: 
  • Campo de Selección de Archivo: Permite al usuario seleccionar un archivo CSV desde su computadora para cargarlo al sistema. Este archivo debe contener los datos de las marcas que se desean importar.
  • Restricciones: El archivo debe tener un tamaño máximo de 2 MB. La primera fila (títulos o encabezados) será descartada automáticamente durante la importación.
• Formato del Archivo CSV: Proporciona una guía sobre la estructura que debe seguir el archivo CSV para que la importación sea exitosa. Este enlace abre un modal con las instrucciones correspondientes:

• Botón de Importar Marcas: Al pulsar el botón el sistema procesa el archivo cargado y agrega las marcas al sistema. Al activarse, se muestra un indicador de carga (spinner) para informar al usuario que el sistema está procesando la solicitud.

• Botón Volver: Permite al usuario regresar a la pantalla principal de marcas sin realizar ninguna acción.

MARCAS CON ATRIBUTOS

La sección Marcas con Atributos en Bridge Manager permite una gestión avanzada de marcas al añadir atributos específicos a cada una de ellas. Esta funcionalidad está diseñada para cubrir necesidades más detalladas en la personalización de productos, facilitando la identificación y clasificación de los mismos según características únicas asociadas a sus marcas.

El principal objetivo de esta sección es ofrecer una herramienta flexible que permita asignar atributos clave a las marcas, como colores, tamaños, materiales u otros valores personalizados, mejorando la precisión en la organización y administración del inventario. Esto resulta especialmente útil en industrias donde las marcas necesitan ser diferenciadas según características específicas para optimizar procesos operativos y comerciales.

Además, esta sección permite tanto la creación de nuevas marcas con atributos como la modificación de los atributos de marcas existentes, asegurando que el catálogo de productos esté siempre actualizado y alineado con las estrategias del negocio. Por último, los usuarios pueden importar marcas con atributos de manera masiva, agilizando la gestión en escenarios de alta demanda. De esta forma, Marcas con Atributos proporciona una solución integral para el manejo detallado de marcas en el sistema.

La sección cuenta con las siguientes funciones:

• Filtros de Búsqueda: Permiten localizar marcas de forma específica mediante varios campos: "Código de marca/descripción" para buscar por nombre o código, "Atributo" para filtrar por características como color o tamaño, y "Opción" para buscar opciones asociadas a los atributos. Incluye un filtro de "Deshabilitado" para incluir o excluir marcas no activas. Los botones de búsqueda (ícono de lupa) ejecutan los criterios ingresados, mientras que el botón de limpiar (ícono de "X") restablece los filtros para mostrar todos los resultados.
• Tabla de Resultados:  Muestra información clave de las marcas con atributos, incluyendo columnas como "Marca", "Descripción de Marcas con Atributos", "Atributo" (e.g., color, tamaño) y "Opción", cuando corresponde. Cada fila incluye un indicador visual del estado (habilitado o deshabilitado) y un botón Editar que permite modificar los atributos y opciones de la marca seleccionada.
• Botones de Acción: 
  • Nuevo: Redirige a la pantalla de creación de una nueva marca con atributos.
  • Importar: Permite cargar marcas con atributos de manera masiva a través de un archivo CSV.
  • Volver: Regresa a la pantalla anterior del sistema.

CREACIÓN / EDICIÓN DE MARCAS CON ATRIBUTOS
La funcionalidad de Creación y Edición de Marcas con Atributos permite a los usuarios gestionar marcas asociadas a características específicas, proporcionando mayor flexibilidad para categorizar y detallar los productos registrados en el sistema. Esta funcionalidad facilita la organización y personalización de marcas, asegurando que los atributos asignados sean consistentes y relevantes para las operaciones comerciales y logísticas.

Pantalla de "Nueva Marca con Atributo": Desde el botón "Nuevo", los usuarios pueden acceder a un formulario vacío que permite registrar una nueva marca con atributos. Los campos incluyen la selección de la marca base, el atributo a asociar (como color, tamaño, entre otros), la opción específica del atributo y configuraciones adicionales como deshabilitar la marca si es necesario.

Pantalla de "Editar Marca con Atributo": Al elegir "Editar" en una marca con atributo existente, el formulario carga automáticamente los datos asignados, permitiendo su actualización. Sin embargo, el campo del atributo principal y las opciones configuradas se gestionan cuidadosamente para evitar inconsistencias en el registro y su relación con otras funcionalidades del sistema.

Ambas pantallas están diseñadas con validaciones integradas para garantizar la calidad de los datos ingresados, proporcionando un entorno de trabajo intuitivo y seguro que facilita la personalización y administración de marcas con atributos dentro del sistema.

Funcionalidades de la sección: 

• Marca: Permite seleccionar una marca ingresando parte de su nombre o descripción. Este campo incluye funcionalidad de autocompletado, mostrando opciones basadas en las marcas existentes en el sistema. 
• Atributo: Permite ingresar o seleccionar el atributo que se desea asociar a la marca, como "color", "tamaño", etc. Este campo también cuenta con autocompletado para facilitar la selección de atributos existentes.
• Opción: Relacionado con el atributo, este campo permite seleccionar una opción específica del atributo elegido (e.g., si el atributo es "color", las opciones pueden ser "rojo", "azul", etc.). También incluye autocompletado dinámico basado en el atributo seleccionado

• Deshabilitado: Casilla de verificación para indicar si la combinación de marca y atributo estará activa o deshabilitada en el sistema.

Botones de Acción:

• Guardar: Guarda la nueva combinación de marca, atributo y opción en el sistema. Este botón verifica que todos los campos obligatorios estén correctamente completados antes de procesar la solicitud.
• Cancelar: Redirige al usuario de regreso a la pantalla principal de marcas con atributos, descartando cualquier cambio realizado en el formulario.

IMPORTAR - CARGA MASIVA DE MARCAS CON ATRIBUTOS

La pantalla Carga Masiva de Marcas con Atributos está diseñada para facilitar la importación de datos en gran volumen mediante archivos CSV, asegurando que las marcas y sus atributos se integren al sistema de manera rápida y precisa. Ofrece soporte visual y guías claras para garantizar que el proceso sea intuitivo y eficiente.

Funcionalidades de la sección:

• Campo de Selección de Archivo: Permite al usuario seleccionar un archivo en formato CSV desde su computadora para cargarlo al sistema. Este archivo debe contener las marcas con atributos y opciones que se desean importar.

• Formato del Archivo CSV: Proporciona una guía detallada sobre cómo estructurar el archivo CSV para asegurar que la carga se realice correctamente. Al hacer clic en el enlace, se abre un modal con las instrucciones para preparar el archivo. 

• Botón Importar: Inicia el proceso de importación del archivo CSV seleccionado, cargando los datos de manera masiva al sistema. Incluye un indicador de carga (spinner) que se activa mientras el archivo se procesa, brindando al usuario una retroalimentación visual sobre el estado del proceso.

• Botón Volver: Redirige al usuario de regreso a la pantalla principal de marcas con atributos, descartando cualquier acción iniciada en esta pantalla.

PROVEEDORES

La sección Proveedores está diseñada para administrar eficientemente la información de los proveedores asociados al negocio. Esta funcionalidad centralizada permite gestionar datos clave de los proveedores, como nombres, códigos, direcciones, contactos, identificaciones tributarias y otra información relevante, asegurando que todos los datos estén organizados y sean fácilmente accesibles.

Esta sección tiene como objetivo principal facilitar la gestión centralizada de toda la información relacionada con los proveedores del negocio. Esto permite optimizar la integración de datos con otros procesos clave del sistema, como la gestión de órdenes de compra, inventarios y facturación. Al proporcionar una herramienta confiable y accesible, esta sección busca agilizar las operaciones comerciales y garantizar que todos los datos relevantes de los proveedores estén organizados y actualizados. Además, esta sección está diseñada para optimizar los procesos comerciales mediante la interacción ágil y precisa con los proveedores. Mantener los datos clave siempre actualizados asegura una mejor comunicación y coordinación con los proveedores, fortaleciendo las relaciones comerciales. Su diseño también se enfoca en ser escalable y eficiente, lo que permite manejar tanto pequeños como grandes volúmenes de información sin comprometer la usabilidad.

Para acceder a la sección de Proveedores, navegue a Administración > Artículos > Proveedores desde el menú principal.

Funcionalidades de la sección:

• Filtros de Búsqueda y Filtrado: permite localizar proveedores de manera precisa a través del campo "Código", que admite la búsqueda por su identificador único, y del campo "Nombre", que incluye autocompletado para sugerir resultados mientras se escribe. Además, el botón Buscar ejecuta la búsqueda según los criterios ingresados, y el botón Limpiar restablece los filtros para mostrar la lista completa de proveedores.
• Tabla de Resultados: La tabla muestra información clave de cada proveedor, incluyendo Código del proveedor, Nombre, Domicilio, Teléfono, Correo electrónico, Identificación tributaria (ej., CUIT), Nombre de fantasía, indicadores como requerimiento de CAI, período de cobertura y envío automático de correos, Estado habilitado o deshabilitado, representado con íconos visuales para facilitar la identificación.
• Botón Editar: Disponible en cada fila, permite acceder a la pantalla de edición del proveedor seleccionado para modificar sus datos.
• Nuevo: Redirige al formulario para agregar un nuevo proveedor al sistema, permitiendo la creación rápida de registros.
• Importar Proveedores: Habilita la carga masiva de proveedores mediante un archivo en formato CSV, lo que agiliza la gestión en escenarios de gran volumen de datos.

• • Selección de Archivo: El botón "Seleccionar archivo" permite al usuario elegir el archivo CSV desde su dispositivo. Este archivo debe cumplir con un formato predefinido para garantizar que los datos sean leídos correctamente.

• • Formato del Archivo: Un enlace proporciona acceso a una guía o instructivo que detalla el formato requerido para el archivo CSV, incluyendo los campos obligatorios y las reglas de estructura. Esto ayuda a evitar errores durante la importación.

  • Botón "Importar Proveedores": Al presionarlo, se inicia la importación de los datos contenidos en el archivo seleccionado. Durante este proceso, el sistema valida la información y, en caso de errores, puede generar notificaciones al usuario para su corrección.

  • Botón "Volver": Redirige al usuario a la pantalla principal de la sección de proveedores, cancelando la operación de carga masiva si esta aún no ha sido iniciada.

• Generar Excel: Exporta la lista actual de proveedores a un archivo Excel, facilitando su análisis externo o el uso en otros sistemas.
• Descargar Offline: Permite descargar un archivo con los datos necesarios para trabajar offline y posteriormente realizar una carga masiva.

CREACIÓN / EDICIÓN DE PROVEEDORES

La funcionalidad de Creación y Edición de Proveedores permite a los usuarios gestionar información clave sobre los proveedores registrados en el sistema. Esta funcionalidad es esencial para mantener una base de datos actualizada, asegurando que la información sobre los proveedores sea precisa y esté disponible para operaciones logísticas, comerciales y de seguimiento.

Pantalla de "Nuevo Proveedor": Al acceder al botón "Nuevo", los usuarios son dirigidos a un formulario vacío donde pueden registrar un nuevo proveedor. Los campos a completar incluyen el código único del proveedor, su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, identificación tributaria, nombre de fantasía y configuraciones adicionales como si admite ventas o requiere CAI. Opciones avanzadas como la frecuencia de cobertura, envío automático de correos y configuración de correo para órdenes de compra también están disponibles.

Pantalla de "Editar Proveedor": Al seleccionar la opción "Editar" en un proveedor existente, el formulario carga automáticamente los datos del proveedor seleccionado, permitiendo su actualización. Sin embargo, campos clave como el código único no suelen ser modificables para preservar la integridad del registro.

Ambas pantallas están diseñadas para ofrecer un flujo de trabajo intuitivo, con validaciones que garantizan la precisión de los datos ingresados. Estas funcionalidades aseguran que la información de los proveedores se mantenga organizada y sea fácilmente accesible para apoyar las operaciones de la empresa.

Campos del Formulario:

• Código: Campo obligatorio que permite identificar al proveedor mediante un código único. Es necesario para garantizar la singularidad en el sistema.

• Nombre: Otro campo obligatorio que registra el nombre oficial del proveedor. Es esencial para la identificación en la interfaz y reportes.

• Domicilio: Campo opcional donde se puede ingresar la dirección física del proveedor, útil para referencias o envío de correspondencia.

• Teléfono: Campo numérico opcional para registrar un número de contacto del proveedor.

• E-mail: Campo opcional donde se puede añadir una dirección de correo electrónico del proveedor para comunicaciones formales.

• Identificación Tributaria: Permite ingresar el número de identificación fiscal del proveedor (por ejemplo, CUIT en Argentina), requerido para temas impositivos.

• Deshabilitado: Casilla de verificación que indica si el proveedor está activo o inactivo en el sistema. Los proveedores deshabilitados no pueden ser seleccionados en operaciones.

• Nombre de Fantasía: Campo opcional para agregar un nombre alternativo o comercial del proveedor, si difiere del nombre oficial.

• ASN: Casilla de verificación que indica si el proveedor trabaja con ASN (Advanced Shipping Notice), un estándar para envío de documentos electrónicos.

• Requiere CAI (Solo para Argentina): Casilla que identifica si el proveedor necesita Código de Autorización de Impresión, requerido en algunos casos fiscales.

• Período de Cobertura: Campo numérico para especificar el período (en días) durante el cual el proveedor garantiza la cobertura de sus servicios o productos.

• Envío de Mail Automático: Casilla para habilitar el envío automático de correos electrónicos, como órdenes de compra, al proveedor.

• Email de Envío de Orden de Compra: Campo donde se ingresa una dirección de correo electrónico específica para recibir órdenes de compra.

UNIDADES DE MEDIDA

La sección de Unidades de Medida tiene como objetivo centralizar y gestionar las distintas unidades de medida utilizadas en el sistema, permitiendo su configuración, consulta y actualización. Estas unidades son fundamentales para estandarizar las mediciones asociadas a productos, procesos o servicios, asegurando consistencia y claridad en los datos operativos.

A través de esta sección, los usuarios pueden consultar las unidades existentes, identificarlas mediante códigos únicos y nombres descriptivos, y gestionar los niveles de precisión mediante la configuración de decimales. Asimismo, la interfaz permite agregar nuevas unidades y editar las ya existentes, adaptándose a las necesidades de la organización. Esta funcionalidad es clave para mantener un catálogo actualizado y alineado con las normativas o estándares internos.

La pantalla de administración de Unidades de Medida ofrece al usuario una vista detallada de las unidades configuradas en el sistema. En esta pantalla se presenta una tabla con información clave como el nombre de la unidad, su símbolo y su relación con otras unidades de medida si aplica. Desde aquí, se pueden realizar acciones como crear nuevas unidades, editar las existentes o eliminar aquellas que ya no son necesarias.

Además, la pantalla cuenta con un sistema de búsqueda y filtrado que permite localizar rápidamente una unidad específica en función de los criterios ingresados. Las acciones disponibles para cada unidad están accesibles a través de botones que permiten su gestión directa, ofreciendo una navegación sencilla e intuitiva para el usuario.

El objetivo de esta pantalla es facilitar el manejo eficiente de las unidades de medida, asegurando que el sistema esté actualizado y que todas las unidades empleadas en las distintas operaciones comerciales estén correctamente definidas y organizadas.

Para acceder a la pantalla de Unidades de Medida, se debe ingresar al menú principal, seleccionar Administración > Artículos > Unidades de Medida.

La sección de Administración de Unidades de Medida está diseñada para gestionar las diferentes unidades utilizadas en el sistema. A continuación, se detallan sus principales componentes y funcionalidades:

• Tabla Principal:
  • Código: Muestra el identificador único asignado a cada unidad de medida, como "kg", "cm", o "l".
  • Nombre: Descripción textual de la unidad, como "Kilogramo", "Centímetro", o "Litro".
  • Decimales: Indica el número de decimales configurados para la precisión de las medidas en dicha unidad.
  • Acción Editar: Botón ubicado en la última columna que permite acceder a la edición de la unidad correspondiente.

• Nuevo: Permite agregar una nueva unidad de medida al sistema. Al hacer clic, redirige a un formulario para configurar los detalles de la nueva unidad.

• Volver: Botón que permite regresar a la sección o menú principal de administración, ofreciendo una navegación rápida y fluida.

NUEVA UNIDAD DE MEDIDA

La página de formulario para nueva unidad de medida permite agregar y configurar unidades que serán utilizadas en el sistema. A continuación, se detallan los campos y sus funcionalidades:

• Código: Campo obligatorio donde se ingresa el identificador único para la unidad de medida (ej.: "kg", "m").

• Nombre: Campo obligatorio donde se escribe el nombre descriptivo de la unidad (ej.: "Kilogramo", "Metro").

• Código Externo: Campo opcional para incluir un código numérico externo relacionado con la unidad.

• Decimales: Campo obligatorio que define la cantidad de decimales admitidos para las medidas de esta unidad.

• Deshabilitado: Casilla de verificación opcional que permite deshabilitar una unidad de medida, evitando su uso activo en el sistema.

• Guardar: Guarda la nueva unidad de medida con los datos ingresados y la añade al sistema.

• Cancelar: Redirige al usuario de vuelta a la página principal de administración de unidades de medida sin guardar cambios. 

DEPÓSITOS

La sección de Depósitos en el sistema tiene como objetivo central gestionar de manera eficiente los diferentes almacenes o áreas de almacenamiento de mercancía dentro de una empresa. Los depósitos representan las ubicaciones físicas o virtuales donde se guarda el inventario, ya sea dentro de una tienda, centro de distribución o cualquier otra instalación destinada al almacenamiento de productos.

Esta funcionalidad es esencial para la correcta organización y control del stock, ya que permite registrar, clasificar y gestionar las diferentes ubicaciones donde se almacenan los productos. Cada depósito puede tener atributos específicos como su capacidad, ubicación geográfica y tipo de productos que se almacenan en él. Además, la gestión de depósitos asegura un mejor control en la distribución de la mercancía, facilitando la realización de transferencias entre depósitos, la recepción y el despacho de productos.

La correcta administración de los depósitos es fundamental para optimizar los procesos logísticos y garantizar que los productos estén disponibles de manera eficiente en los puntos de venta o en las áreas requeridas. La plataforma permite además visualizar el estado de los depósitos, realizar modificaciones, agregar nuevos depósitos y mantener un registro actualizado de las operaciones vinculadas a ellos. Esto proporciona una visión clara y precisa del inventario disponible en cada una de las áreas de almacenamiento, asegurando un control total del flujo de mercancías dentro de la empresa.

La pantalla de Administración de Depósitos permite gestionar los depósitos disponibles en el sistema. En esta pantalla, se presenta una tabla con el listado de todos los depósitos creados, mostrando detalles como el nombre del depósito, su descripción, el estado (activo o inactivo) y la tienda asociada. Desde esta pantalla, es posible realizar varias acciones como crear un nuevo depósito, editar los existentes, o desactivar aquellos que ya no son necesarios. Además, se cuenta con un filtro de búsqueda que facilita localizar depósitos específicos mediante criterios como nombre o estado.

Para acceder a la pantalla de administración de depósitos, se debe seguir la siguiente ruta: desde el menú principal > Administración > Artículos > Depósitos.

Funcionalidades de la Sección de Depósitos:

• Código:  Permite filtrar los depósitos ingresando parcial o totalmente su código único.

• Nombre: Facilita la búsqueda de depósitos ingresando parcial o completamente su nombre.

• Admite Venta: Filtra los depósitos según si están habilitados para ventas o no.

• Botón de Búsqueda : Ejecuta la búsqueda basada en los filtros ingresados en los campos de búsqueda.

• Botón Limpiar Filtros : Restablece los filtros de búsqueda, mostrando nuevamente la lista completa de depósitos.

• Tabla de Resultados:

  • Código: Muestra el identificador único del depósito.
  • Nombre: Nombre descriptivo del depósito.
  • Admite Venta: Indica si el depósito está habilitado para ventas.
  • Centro de Distribución en Contingencia: Muestra si el depósito se usa como centro alternativo en situaciones de contingencia.
  • Centro de Costo: Centro de costo asignado al depósito.
  • Estado del Inventario: Describe el estado de los artículos en el inventario del depósito.
  • Impresora: Indica si el depósito tiene configurada una impresora específica.
  • Funcionalidad: Proporciona una visión general de los depósitos existentes y permite identificar rápidamente sus configuraciones.

• Botón "Acciones": Despliega un menú con opciones para:

  • Editar: Permite modificar los detalles del depósito seleccionado.
  • Ver: Muestra información detallada del depósito.

• Botón "Nuevo": Redirige al formulario para crear un nuevo depósito.

• Botón "Volver": Permite regresar a la sección principal o anterior. 

CREACIÓN / EDICIÓN DE DEPÓSITOS

La funcionalidad de Creación y Edición de Depósitos permite a los usuarios gestionar de manera eficiente los espacios de almacenamiento asociados a las operaciones del sistema. Esta herramienta es crucial para asegurar que la información de los depósitos esté actualizada y sea precisa, facilitando su integración en procesos logísticos, de inventario y de distribución.

Pantalla de "Nuevo Depósito": Al seleccionar el botón "Nuevo", se abre un formulario vacío que permite registrar un nuevo depósito. Los campos a completar incluyen el código único del depósito, su nombre, si permite ventas, si es un centro de distribución en contingencia, su centro de costo, el estado del inventario relacionado y la impresora asignada. Además, pueden configurarse parámetros específicos según las necesidades operativas.

Pantalla de "Editar Depósito": Al elegir la opción "Editar" en un depósito existente, el formulario se completa automáticamente con los datos del depósito seleccionado, permitiendo realizar actualizaciones. Sin embargo, campos clave como el código único suelen ser inmutables para garantizar la integridad del registro.

Ambas pantallas cuentan con validaciones automáticas para garantizar la precisión de los datos ingresados. Estas funcionalidades están diseñadas para simplificar la gestión de depósitos, asegurando que se mantenga una estructura de almacenamiento clara y funcional para las necesidades operativas de la empresa.

Al seleccionar la opción de "Nuevo" en la pantalla de administración de depósitos, se accede a la pantalla de creación de depósitos, que incluye los siguientes campos:

• Código: Permite asignar un identificador único al depósito. (Campo obligatorio).
• Nombre: Define el nombre descriptivo del depósito. (Campo obligatorio).
• Centro de Costo: Asocia el depósito a un centro de costo específico. (Campo obligatorio desplegable.)
• Estado del Inventario: Permite seleccionar el estado inicial de los inventarios asociados al depósito. (Campo obligatorio desplegable.)
• Deshabilitado: Marca el depósito como deshabilitado para su uso.
• Admite Venta: Indica si el depósito puede ser utilizado para ventas.
• Centro de Distribución en Contingencia: Designa el depósito como centro de distribución alternativo en casos de contingencia.
• Código de Tienda del Centro de Distribución en Contingencia: Vincula el depósito a una tienda específica para fines de contingencia.
• Requiere Verificación de Stock: Especifica si el depósito requiere verificaciones adicionales de inventario.
• Impresora: Asocia una impresora específica al depósito. (Campo desplegable.)
• Deshabilitado para Conteo de Inventario: Indica que el depósito no será considerado en conteos físicos de inventario.
• Deshabilitado para Toma de Inventario: Impide incluir el depósito en la toma de inventarios.
• No Admite Transferencia entre Tiendas: Prohíbe que este depósito participe en transferencias de stock.
• Código ERP: Permite vincular el depósito con un sistema ERP mediante un código externo.
• Botones:
  • Guardar: Guarda el nuevo depósito con los datos ingresados.
  • Cancelar: Redirige al usuario de vuelta a la lista de depósitos sin guardar cambios.

 Asignación de depósito a tiendas

En la pantalla de edición de depósitos, a diferencia de la pantalla de nuevo depósito, se incluye la funcionalidad de asignar el depósito a una o varias tiendas específicas. Esto permite vincular los depósitos existentes directamente con las operaciones de las tiendas, asegurando una gestión más detallada y precisa de los recursos logísticos. Esta asignación adicional no está disponible al crear un nuevo depósito, ya que la vinculación se realiza únicamente durante el proceso de edición.

En la pantalla de "Edición de Depósito", se muestra una grilla para la asociación de tiendas, que incluye los siguientes campos:

• Código de tienda: Permite especificar un código único para cada tienda asociada al depósito.
• Nombre de tienda: Muestra el nombre de la tienda asociada.
• Dirección del depósito: Campo opcional para especificar la dirección física del depósito en la tienda, si es relevante.
• Código ERP: Permite especificar un código de referencia en el sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de la organización.
• Permite venta de otra tienda: Opción para marcar si el depósito permite la venta de productos en tiendas distintas de aquella en la que se encuentra físicamente el depósito.
• Eliminar: Botón de acción para eliminar la asociación de la tienda al depósito.

TIPO DE IVA

La sección de Tipos de IVA en Bridge Manager permite gestionar y configurar los distintos tipos de impuestos sobre el valor añadido (IVA) aplicables a los productos y servicios dentro del sistema. El IVA es un impuesto indirecto que se aplica a las transacciones comerciales y varía según el tipo de producto, la normativa fiscal del país o región, y las políticas internas de cada empresa.

La correcta configuración de los tipos de IVA es esencial para garantizar que el cálculo de impuestos sea preciso y que las transacciones cumplan con las normativas fiscales vigentes. En esta sección, es posible definir los diferentes tipos de IVA aplicables a cada categoría de productos, desde tasas estándar hasta tasas reducidas o exenciones. Además, se puede especificar cómo y cuándo se aplican los diferentes tipos de IVA, asegurando que las ventas y compras reflejen correctamente las cargas impositivas.

Esta funcionalidad no solo facilita el cumplimiento fiscal, sino que también optimiza los procesos de facturación, evitando errores en la aplicación de los impuestos y minimizando los riesgos asociados a inconsistencias en las transacciones. El sistema permite la actualización de los tipos de IVA, asegurando que los cambios en la legislación fiscal puedan ser implementados de manera rápida y efectiva.

En resumen, la gestión de Tipos de IVA en Bridge Manager es una herramienta clave para las empresas que operan en entornos con impuestos indirectos, proporcionando un control claro y estructurado sobre la aplicación de las tasas impositivas y garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  Es centralizado y luego de crearse o editarse en BMC se replicará a las tiendas.

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú > Administración > Artículos > Tipos de IVA.

Funcionalidades de la pantalla de Administración de Tipos de IVA:

• Listado de Tipos de IVA:Muestra una tabla con los siguientes campos:

  • Código: Identificador único del tipo de IVA.
  • Nombre: Descripción del tipo de IVA (e.g., IVA 21%, IVA 10.5%).
  • Porcentaje: Valor del porcentaje de IVA correspondiente.

• Estado de los Tipos de IVA: Los tipos de IVA habilitados se indican con un ícono verde, asegurando que están activos para su uso en el sistema.

• Edición: Cada fila incluye un botón "Editar" que permite modificar las configuraciones del tipo de IVA seleccionado.

• Botón "Nuevo": Permite crear un nuevo tipo de IVA, redirigiendo al formulario correspondiente.

• Botón "Volver": Redirige al usuario a la pantalla principal o al menú anterior, facilitando la navegación entre secciones.

CREACIÓN / EDICIÓN DE TIPOS DE IVA

La funcionalidad de Creación y Edición de Tipos de IVA permite gestionar los impuestos aplicables a los productos y servicios registrados en el sistema. A través de estas herramientas, los usuarios pueden registrar nuevos tipos de IVA definiendo parámetros esenciales como código, nombre, porcentaje aplicable y otros atributos clave, o bien actualizar datos de registros existentes para adaptarse a cambios normativos o administrativos. Este proceso asegura que las configuraciones fiscales sean precisas y estén alineadas con los requisitos legales, facilitando la automatización y correcta aplicación de impuestos en las operaciones comerciales.

Pantalla de "Nuevo Tipo de IVA": Al acceder a esta sección desde el botón "Nuevo", se presenta un formulario en blanco que permite crear un nuevo registro de IVA. El formulario incluye campos como el código único, el nombre del impuesto, el porcentaje de IVA aplicable y la opción de marcarlo como deshabilitado si no está en uso.

Pantalla de "Editar Tipo de IVA": Al seleccionar "Editar" en un tipo de IVA existente, el formulario se carga automáticamente con los datos del registro seleccionado. Esto permite realizar modificaciones como actualizar el nombre o el porcentaje del IVA. Sin embargo, el campo de código permanece inmutable para mantener la integridad del registro.

Ambas pantallas están diseñadas para garantizar un flujo de trabajo claro y validaciones que aseguren la calidad y consistencia de los datos ingresados. Estas herramientas son esenciales para mantener la información fiscal actualizada y precisa dentro del sistema.

Descripción del Formulario "Nuevo Tipo de IVA"

Campos a Completar

• Código: Identificador único del tipo de IVA. Es un campo obligatorio. Longitud máxima de 3 caracteres alfanuméricos.
• Nombre: Nombre descriptivo del tipo de IVA, como "IVA 21%". Longitud máxima de 100 caracteres. Campo obligatorio.
• Porcentaje: Representa el porcentaje del IVA que se aplicará (e.g., 21, 10.5). Campo numérico con hasta dos decimales, valor mínimo de 0. Se debe usar un punto (.) para los decimales.
• Deshabilitado: Indica si el tipo de IVA estará activo o inactivo en el sistema. Si está marcado, el tipo de IVA no estará disponible para uso.

• Botón "Guardar": Guarda los datos ingresados y crea un nuevo registro de tipo de IVA en el sistema.

• Botón "Cancelar": Permite regresar a la pantalla principal de administración de tipos de IVA sin realizar cambios.

IMPUESTOS INTERNOS

La sección de Impuestos Internos permite administrar y visualizar los impuestos adicionales que aplican a los artículos, complementando el IVA y asegurando el cumplimiento de normativas fiscales específicas. Estos impuestos son configurados para adaptarse a las particularidades tributarias de cada producto o región. Es importante destacar que la creación y edición de impuestos internos se realiza exclusivamente desde Bridge Manager Tienda (BMT), lo que garantiza un control directo y actualizado desde cada ubicación operativa.

Para acceder a la pantalla de administración de Impuestos Internos, se debe seguir la ruta desde el menú principal de la aplicación > Administración > Artículos > Impuestos Internos.

CREACIÓN / EDICIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS

La funcionalidad de Creación y Edición de Impuestos Internos permite gestionar los gravámenes específicos que aplican a productos o servicios dentro del sistema, asegurando su correcta configuración y cumplimiento con las normativas fiscales. A través de estas herramientas, los usuarios pueden registrar nuevos impuestos internos definiendo parámetros esenciales como el código, nombre, tipo de cálculo (valor fijo, porcentaje sobre neto, total o costo), porcentaje o valor aplicable, y opciones adicionales. También se pueden actualizar impuestos existentes para adaptarse a cambios normativos o administrativos.

• Pantalla de "Nuevo Impuesto Interno": Al acceder desde el botón "Nuevo", se despliega un formulario en blanco para registrar un nuevo impuesto interno. Este formulario incluye campos como el código único, el nombre del impuesto, el tipo de cálculo, el porcentaje o valor aplicable, y opciones como la exención en transacciones específicas o su inclusión en bases imponibles de IVA.

• Pantalla de "Editar Impuesto Interno": Al seleccionar "Editar" en un impuesto interno existente, el formulario se carga automáticamente con los datos actuales del registro. Esto permite realizar actualizaciones como cambiar el nombre, porcentaje o configuración de exención. Sin embargo, el campo del código permanece inmutable para garantizar la integridad del registro.

Ambas pantallas están diseñadas con controles de validación que aseguran la calidad de los datos ingresados y simplifican el flujo de trabajo del usuario. Estas funcionalidades son cruciales para mantener una gestión fiscal precisa y cumplir con las regulaciones vigentes en las operaciones comerciales.

El formulario de Nuevo Impuesto Interno cuenta con los siguientes campos y botones funcionales:

• Código (*): Campo obligatorio donde se ingresa un identificador único para el impuesto interno, con un máximo de 20 caracteres.
• Nombre (*): Campo obligatorio para asignar un nombre descriptivo al impuesto interno, con un máximo de 100 caracteres.
• Valor Fijo / Porcentaje / Neto / Total / Aplica sobre el Costo: Opciones radiales que permiten seleccionar cómo se aplicará el impuesto:
• Valor Fijo: Se define un valor fijo para el impuesto.
• Porcentaje / Neto: Aplica un porcentaje sobre el valor neto.
• Porcentaje / Total: Aplica un porcentaje sobre el valor total.
• Aplica sobre el Costo: Aplica un porcentaje basado en el costo.
• Deshabilitado: Checkbox para indicar si el impuesto está deshabilitado, lo que lo excluye de aplicaciones activas.
• Porcentaje(%) / Valor* (*): Campo obligatorio donde se define el porcentaje o el valor fijo del impuesto. Admite decimales con el formato.
• No se aplica si transacción es exenta: Checkbox que excluye el impuesto si la transacción es marcada como exenta.
• Se deduce de base imponible VAT si es negativo: Checkbox que permite descontar el impuesto de la base imponible en caso de que sea negativo.
• Se agrega a base imponible IVA si positivo: Checkbox que suma el impuesto a la base imponible del IVA si su valor es positivo.
• Se incluye en leyenda de Transparencia Fiscal:  Permite determinar si el impuesto interno debe mostrarse como parte del desglose en la sección "Transparencia Fiscal" de los comprobantes tipo B, conforme a la Ley 27.743. (disponible a partir de la versión V7.2)
• Se muestra en leyenda como concepto fiscal diferenciado: Campo opcional. Permite que el impuesto interno se visualice en el comprobante fiscal impreso como un concepto separado dentro de la sección Transparencia Fiscal. 

• Guardar: Guarda la configuración del nuevo impuesto interno.

• Cancelar: Redirige al listado principal de impuestos internos sin guardar los cambios realizados en el formulario.

GARANTÍAS

La sección de Garantías en Bridge Manager permite gestionar de manera centralizada y eficiente las garantías asociadas a los productos vendidos o adquiridos por la empresa. Las garantías son compromisos formales que aseguran al cliente la reparación o sustitución de un producto en caso de que presente fallos o defectos dentro de un periodo de tiempo determinado. A través de esta funcionalidad, las empresas pueden registrar, consultar y administrar las garantías, asegurando un control adecuado de estos compromisos y su correcta aplicación en cada operación.

La administración de garantías es fundamental para mantener una relación de confianza con los clientes, ya que garantiza que se cumplan los acuerdos postventa establecidos. Dentro del sistema, cada producto puede tener una garantía asociada con detalles específicos, como el tiempo de cobertura, las condiciones del servicio, y los términos y condiciones aplicables. La plataforma permite no solo gestionar garantías individuales, sino también configurar políticas generales que se aplican a ciertos grupos de productos o servicios.

Además, la gestión eficiente de las garantías permite generar reportes sobre productos con garantías activas, vencidas o próximas a vencer, lo que facilita la planificación de acciones comerciales o de servicio técnico. La sección de garantías también ofrece herramientas para el seguimiento de reclamaciones y solicitudes, lo que ayuda a las empresas a resolver incidencias de manera rápida y transparente.

En resumen, la sección de Garantías en Bridge Manager es una herramienta clave para asegurar el cumplimiento de los compromisos postventa, ofreciendo una plataforma robusta para el control y la administración de las garantías de los productos, optimizando la relación con los clientes y garantizando el cumplimiento de las normativas comerciales.

Para acceder a la pantalla de administración de Garantías, se debe seguir la siguiente ruta: desde el menú principal seleccionar Administración > Artículos > Garantías.

La pantalla principal de Administración de Garantías muestra una tabla con todas las garantías configuradas. La tabla presenta los siguientes detalles:

• Código: Identificador único de la garantía.
• Artículo Garantía: Nombre o descripción de la garantía.
• Periodo: Duración de la garantía (ejemplo: 1 Año, 2 Años, etc.).
• Aseguradora: Nombre de la empresa que respalda la garantía.
• Porcentaje: Porcentaje aplicado sobre el costo del producto.
• Costo Base: Costo inicial de la garantía (si aplica).
• Acciones: Botón de edición para modificar los detalles de la garantía.

Botones y Funcionalidades

• Nuevo: Botón para crear una nueva garantía. Redirige al formulario de creación, donde se pueden definir las características de la nueva garantía (como código, periodo, aseguradora, etc.).
• Importar Garantías: Permite la carga masiva de garantías mediante un archivo en formato CSV. Es útil para gestionar múltiples garantías de forma eficiente.
• Volver: Redirige a la sección principal de administración de artículos.

CREACIÓN / EDICIÓN DE GARANTÍAS

La funcionalidad de Creación y Edición de Garantías permite gestionar de manera eficiente los servicios de garantía ofrecidos a los clientes, asegurando que los términos y condiciones estén claramente definidos y vinculados a los productos o servicios. Estas herramientas facilitan el registro de nuevas garantías y la actualización de las existentes, optimizando la experiencia del cliente y cumpliendo con los compromisos de postventa.

Pantalla de "Nueva Garantía": Desde el botón "Nuevo", se accede a un formulario vacío diseñado para registrar una nueva garantía. Este formulario permite ingresar datos clave como el artículo asociado a la garantía, su código único, el período de vigencia (en meses o años), la aseguradora vinculada, el porcentaje aplicable y el costo base si corresponde. La estructura del formulario garantiza que todas las configuraciones necesarias sean capturadas de manera completa y precisa.

Pantalla de "Editar Garantía": Al seleccionar "Editar" en una garantía existente, el formulario se carga automáticamente con los datos actuales del registro, permitiendo realizar actualizaciones como ajustar el período de vigencia, modificar el porcentaje o actualizar la información de la aseguradora. Similar a otras funcionalidades del sistema, el código de la garantía es inmutable para preservar la integridad del registro.

Ambas pantallas están diseñadas con validaciones automáticas para garantizar la consistencia y precisión de los datos ingresados. Estas funcionalidades son esenciales para que las garantías ofrecidas se mantengan actualizadas, claras y alineadas con las necesidades operativas y las expectativas de los clientes.

• Artículo Garantía : Lista desplegable que permite seleccionar un artículo asociado a la garantía. Los artículos disponibles están predefinidos y deben ser seleccionados del menú desplegable.

• Código : Campo de texto donde se debe ingresar un identificador único para la garantía. Longitud máxima: 25 caracteres.

• Periodo : Campo de texto para definir la duración de la garantía (por ejemplo, "1 Año", "2 Años", etc.). Longitud máxima: 25 caracteres.

• Aseguradora: Campo de texto de área donde se puede detallar el nombre de la aseguradora que respalda la garantía (opcional). Longitud máxima: 255 caracteres.

• Porcentaje : Campo numérico para especificar el porcentaje aplicado sobre el costo del producto. Admite valores decimales con hasta dos dígitos después del punto.

• Costo Base: Campo numérico opcional para indicar un costo inicial fijo de la garantía. Admite valores decimales con hasta dos dígitos después del punto.

IMPORTAR GARANTÍAS

La opción Importar Garantías permite la carga masiva de datos de garantías en el sistema, utilizando archivos en formato CSV. La importación de garantías es una funcionalidad esencial para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y asegurarse de que todas las garantías estén correctamente registradas en el sistema. Al hacer clic en este botón, se abre una pantalla específica donde se pueden realizar las siguientes acciones:

• Seleccionar archivo: Permite al usuario buscar y seleccionar el archivo CSV desde su dispositivo. El tamaño máximo del archivo es de 2 MB, y se descartará la primera fila, ya que generalmente contiene los títulos de las columnas.
• Formato del archivo .CSV a importar: Este botón verde despliega una ventana emergente que detalla el formato que debe tener el archivo CSV para una importación correcta.

En esta ventana, se especifican los campos necesarios, un ejemplo de contenido para cada campo y si es obligatorio o no. Los campos que se deben incluir son:

• • Código de garantía: Identificador único para la garantía (obligatorio).
  • Código de artículo garantía: Identificador del artículo relacionado con la garantía (obligatorio).
  • Periodo: Duración de la garantía (obligatorio).
  • Aseguradora: Nombre de la entidad aseguradora (opcional).
  • Porcentaje: Porcentaje asociado a la garantía (obligatorio).
  • Costo base: Costo base de la garantía (opcional).

Botones de acción:

• Importar Garantías: Inicia el proceso de carga de las garantías desde el archivo seleccionado.
• Volver: Retorna a la pantalla anterior sin realizar cambios.

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA

La sección de Conversión de Unidades de Medida está diseñada para gestionar las relaciones y conversiones entre diferentes unidades utilizadas en el sistema. Su objetivo principal es garantizar una correcta equivalencia entre las unidades, facilitando operaciones como el control de inventario, la facturación y la gestión logística.

En esta sección, los usuarios pueden establecer y visualizar las reglas de conversión entre unidades, asegurando que los cálculos sean consistentes y precisos. Estas conversiones permiten manejar múltiples presentaciones de productos, optimizando tanto el registro como la gestión de datos en distintos contextos operativos.

Para crear una nueva conversión se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar".

• Unidad de medida: seleccionando uno ya existente
• Unidad de medida de equivalencia: seleccionando uno ya existente
• Factor de multiplicación: Factor por el cual se debe multiplicar para realizar la conversión

LISTAS DE PRECIOS

INTRODUCCIÓN

La sección Administrador de lista de precios de Bridge Manager permite crear, actualizar y administrar las listas de precios de manera eficiente, asegurando que los precios reflejados en cada tienda estén alineados con las políticas de precios de la empresa. Las listas de precios pueden aplicarse a tiendas específicas, canales de venta, tipos de clientes, e incluso configurarse para periodos de vigencia determinados. También se cuenta con opciones de activación e inactivación de listas, lo que permite una gestión flexible y adaptable a diferentes escenarios comerciales.

Esta funcionalidad es centralizada, lo que garantiza que cualquier cambio realizado desde BMC se replique a todas las tiendas.

Para acceder al módulo de "Administrador de listas de precios", se debe navegar  Administración > Artículos > Listas de precios, donde se podrá gestionar las listas de precios para una determinada tienda, las cuales se crean en BMC y se replican en BMT.

La pantalla principal del Administrador de Listas de Precios muestra un listado de las listas de precios existentes, con varias opciones de filtrado y visualización de detalles. Los principales elementos de la pantalla incluyen:

• FILTROS:

  • Tienda: Filtra por tienda específica o muestra todas.

  • Número de Lista (Desde - Hasta): Permite buscar por rango de números de lista.

  • Estado: Filtra por estado de la lista (Incompleta/Completa).

  • Fecha de Vigencia (Desde - Hasta): Permite buscar por un rango de fechas.

  • Moneda: Filtra por moneda utilizada en la lista.

  • Canal: Filtra por canal de venta aplicable.

  • Usuario: Filtra por el usuario creador de la lista.

• LISTADO DE LISTAS DE PRECIOS:

  • Estado: Indica si la lista está incompleta o completa.

  • Nro de Lista: Identificador numérico de la lista de precios.

  • Fecha Inicio Vigencia: Fecha en que la lista de precios comienza a ser válida.

  • Fecha Fin Vigencia: Fecha en que la lista de precios deja de ser válida.

  • Tienda: Tienda(s) a las que aplica la lista de precios. Puede ser una tienda específica o "TODAS".

  • Tipo de Cliente: Define el tipo de cliente al que se aplica la lista, si corresponde.

  • Moneda: Moneda en la que están expresados los precios de la lista.

  • Canal: Canal de venta aplicable.

  • Vigencia de Lista (activa/inactiva): Estado de vigencia de la lista, que puede estar pendiente de aprobación o inactiva.

  • Nombre/Descripción: Descripción de la lista de precios.

  • Creador: Usuario que creó la lista de precios.

• ACCIONES DISPONIBLES
  • Nuevo: Botón para crear una nueva lista de precios.
  • Generar Excel: Botón para exportar las listas de precios a un archivo Excel con el botón "Generar Excel"
  • Volver: Botón para regresar a la pantalla anterior.
  • Acciones: 
    • Ver: Visualizar los detalles de una lista de precios.
    • Imprimir etiquetas: genera etiquetas de precio para la lista.
    • Eliminar: Eliminar una lista de precios incompleta.
    • Clonar: Clonar una lista de precios existente para crear una nueva.
    • Inactivar/Activar: Cambiar el estado de vigencia de la lista.

DETALLE DE LISTAS DE PRECIOS

La pantalla de Detalle de Listas de Precios proporciona una vista específica y completa de los elementos incluidos en una lista de precios seleccionada. Este módulo permite a los usuarios consultar, analizar y gestionar los detalles asociados a una lista de precios, como los productos, servicios, precios asignados y las condiciones de vigencia.

El objetivo principal de esta sección es facilitar la administración de precios, asegurando que cada lista cumpla con los lineamientos comerciales y las estrategias de negocio. Además, la pantalla permite realizar ajustes o revisiones necesarias para mantener la coherencia y efectividad en la gestión de precios.

La interfaz está diseñada para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, con datos organizados y accesibles, permitiendo una navegación rápida y eficiente a través de las opciones disponibles. Desde esta pantalla, los usuarios pueden verificar información clave para garantizar la exactitud y la consistencia en las políticas de precios aplicadas a productos y servicios.

CREACIÓN / EDICIÓN DE LISTAS DE PRECIOS

La funcionalidad de Creación y Edición de Listas de Precios permite a los usuarios gestionar y configurar las políticas de precios aplicadas a productos y servicios dentro del sistema. A través de estas pantallas, es posible registrar nuevas listas de precios adaptadas a las estrategias comerciales o modificar listas existentes para reflejar actualizaciones, promociones o ajustes específicos.

Pantalla de "Nueva Lista de Precios": Al acceder a esta opción desde el botón "Nuevo", se presenta un formulario vacío para crear una lista de precios desde cero. Los usuarios pueden definir parámetros esenciales como el rango de vigencia, los productos o servicios incluidos, el tipo de moneda, los canales de venta y las condiciones específicas para clientes o tiendas. Esta funcionalidad asegura una configuración inicial precisa, alineada con las necesidades comerciales.

Pantalla de "Editar Lista de Precios": Seleccionando la opción "Editar" en una lista existente, el sistema carga automáticamente los datos asociados a esa lista, permitiendo a los usuarios realizar modificaciones. Las actualizaciones pueden incluir ajustes en los precios, modificaciones en los periodos de vigencia o cambios en las condiciones asignadas. Sin embargo, ciertos campos clave, como el número de la lista, suelen ser inmutables para preservar la integridad de los registros.

Ambas pantallas ofrecen validaciones integradas y controles específicos que aseguran la calidad de los datos ingresados, facilitando una gestión confiable y eficiente. Este módulo es esencial para mantener políticas de precios actualizadas y garantizar que las estrategias comerciales se implementen de manera efectiva.

• Nro de Lista: Campo no editable que muestra el número de lista, asignado automáticamente por el sistema.

• Tienda: Desplegable para seleccionar la tienda a la que se aplicará la lista de precios. La opción (TODAS) indica que la lista es aplicable a todas las tiendas.

• Canal: Desplegable para seleccionar el canal de venta al que se aplicará la lista de precios. La opción (TODOS) indica que la lista es aplicable a todos los canales.

• Fecha inicio vigencia: Fecha de inicio de la vigencia de la lista de precios. Se selecciona mediante un calendario desplegable.

• Fecha fin vigencia: Fecha de finalización de la vigencia de la lista de precios. También se selecciona mediante un calendario desplegable.

• Tipo de cliente: Desplegable para seleccionar el tipo de cliente al que se aplicará la lista de precios.

• Moneda: Desplegable para seleccionar la moneda en la que se expresarán los precios de la lista.

• Nombre/Descripción: Campo de texto para ingresar un nombre o descripción que identifique la lista de precios.

Este diseño permite una creación flexible y detallada de listas de precios, ajustándose a diferentes tiendas, canales y tipos de clientes, con especificación de fechas y monedas aplicables. Al crear una nueva lista de precios y proceder a la siguiente pantalla, se despliega un resumen detallado con las siguientes secciones:

CABECERA

• Nº: Número de lista de precios asignado automáticamente.
• Fecha inicio: Fecha de inicio de la vigencia de la lista.
• Fecha fin: Fecha de fin de la vigencia de la lista.
• Tipo de cliente: Tipo de cliente al que se aplica la lista (puede estar vacío).
• Moneda: Moneda en la que están expresados los precios.
• Tienda: Tiendas donde se aplicará la lista (puede ser "(TODAS)" si aplica a todas).
• Canal: Canales de venta donde se aplicará la lista.
• Nombre/Descripción: Nombre o descripción asignada a la lista de precios.

PRODUCTOS

En esta sección, se pueden agregar los productos y sus precios correspondientes para la lista de precios.

• Formato del archivo .CSV a importar: Opción para descargar un archivo de ejemplo con el formato necesario para importar productos a la lista.

• Seleccionar archivo: Botón para seleccionar el archivo .CSV que contiene los productos y precios a importar.
• Definir misma vigencia de precios de artículos a la vigencia de la cabecera de la lista de precios: Checkbox para determinar si la vigencia de los precios de los artículos debe coincidir con la vigencia de la cabecera de la lista.
• Enviar: Botón para cargar el archivo .CSV y aplicar los precios.

Una vez cargada la lista se informará si tuvo éxito o errores. Si se desea exportar a excel, con el botón GENERAR EXCEL volcará todos los artículos a la planilla

Al volver al listado, se podrá ver la lista en estado COMPLETA y se replica a las tiendas. Si hubiera errores, se informara en pantalla el mensaje y se habilitará un botón "MOSTRAR ERRORES"

WORKFLOW DE APROBACIÓN DE LISTAS DE PRECIOS EN BMC Y BMT

En entornos comerciales con múltiples puntos de venta, la gestión de precios es un aspecto fundamental para garantizar la coherencia y alineación con las estrategias de negocio.

En este contexto, la Administración de Listas de Precios dentro de Bridge Manager Central (BMC) y Bridge Manager Tienda (BMT) permite la creación, actualización y administración eficiente de listas de precios. Las listas de precios contienen los valores asignados a los productos vendidos en una empresa y pueden configurarse según distintos criterios, tales como:

• Tiendas específicas a las que se aplican.

• Fechas de vigencia de los precios.

• Canales de venta.

• Tipos de clientes a los que está dirigida la lista.

Este módulo también incluye opciones para activar e inactivar listas de precios y gestionar su aplicación a lo largo del tiempo. La configuración que habilita o deshabilita la posibilidad de operar o no con workflows de aprobación de listas de precios es "workflow de aprobación de listas de precios", dentro de las opciones de configuracion, Sistemas, Tiendas., Atículos. El habilitar este parametro (configurado en SI) permite incorpora un proceso estructurado para verificar y validar los precios antes de que sean activados en las estaciones, asegurando mayor control y reduciendo riesgos asociados a errores en la asignación de precios.

WORKFLOW DE APROBACIÓN DE LISTAS DE PRECIOS

El objetivo de la habilitación de este workflow es proporcionar un control adicional sobre la aplicación de listas de precios en los puntos de venta. En lugar de activar una lista de precios inmediatamente después de su creación, lo cual sucede cuando el parametro se configura en "NO", en caso de habilitarse (SI) se establece un proceso en el que la lista debe ser revisada y aprobada antes de su implementación.

Estados de una Lista de Precios

Las listas de precios pueden encontrarse en distintos estados durante su ciclo de vida:

• No creada: La lista de precios aún no ha sido generada.

• Pendiente de aprobación (3): La lista se ha creado en BMC y está esperando aprobación desde BMT.

• Pendiente de impresión (4): La lista ha sido aprobada y está lista para la impresión de etiquetas.

• Activa (1): La lista de precios ha sido aprobada y está en vigencia.

• Inactiva (2): La lista ha sido deshabilitada y no se encuentra en uso.

• Rechazada (5): La lista ha sido denegada y no se aplicará.

Configuración del Workflow de Aprobación

Para habilitar o deshabilitar este flujo de aprobación, se ha introducido un nuevo parámetro configurable en BMC:

• Parámetro: "Workflow de aprobación lista de precios"

  • Si está en SI (true): Se activa el flujo de aprobación y las listas de precios creadas quedan en estado "Pendiente de aprobación" hasta su validación.

  • Si está en NO (false): Se mantiene el comportamiento anterior, donde las listas de precios se activan inmediatamente sin necesidad de aprobación.

PROCESO DE CREACIÓN Y APROBACIÓN

>> Creación de una Lista de Precios en BMC

• El usuario accede a BMC → Administración → Artículos → Lista de precios.

• Crea una nueva lista de precios y la guarda.

• Si la configuración "Workflow de aprobación lista de precios" está en true:

  • La lista se replica a las tiendas con el estado Pendiente de aprobación.

  • Se actualizan los registros en la base de datos:

    • BusinessUnitGroupItemHeader.status = 2 (completa).

    • BusinessUnitGroupItemHeader.itemSellingPricesStatus = 3 (pendiente de aprobación).

  • Se muestra la lista con este estado en la administración de listas de precios.

>> Aprobación o Rechazo de la Lista en BME

Los operadores en BMT tienen la posibilidad de aprobar o rechazar las listas de precios, según los permisos que se les hayan asignado.

Aprobación de la Lista de Precios

1. • El usuario accede a BMT → Administración → Artículos → Lista de precios.

   • Selecciona una lista de precios en estado Pendiente de aprobación y presiona Acciones → Aprobar.

   • El sistema:

     • Cambia el estado de la lista a Pendiente de impresión (4).

     • Registra la acción en auditoría.

     • Replica el estado en BMC.

Rechazo de la Lista de Precios

1. • El usuario accede a BMT → Administración → Artículos → Lista de precios.

   • Selecciona una lista de precios en estado Pendiente de aprobación y presiona Acciones → Rechazar.

   • El sistema:

     • Cambia el estado de la lista a Rechazada (5).

     • Registra la acción en auditoría.

     • Replica el estado en BMC.

Estados de Listas de Precios y Permisos Asociados en BMC y BMT

La siguiente tabla detalla los diferentes estados que puede tener una lista de precios en Bridge Manager (BMC y BMT) y las acciones que pueden realizarse en cada uno de ellos, junto con los permisos asociados necesarios para ejecutarlas.

Cada estado representa una etapa en el ciclo de vida de una lista de precios, desde su creación hasta su activación o rechazo. Además, se especifica qué acciones pueden llevarse a cabo en Bridge Manager Central (BMC) y en Bridge Manager Tienda (BMT), dependiendo de la configuración del workflow de aprobación.

Esta información es clave para entender qué usuarios pueden visualizar, modificar, aprobar, rechazar o activar una lista de precios, asegurando que el proceso de gestión de precios sea controlado y alineado con las políticas comerciales de la empresa.

LISTAS DE COSTOS

La sección de Listas de Costos en Bridge Manager permite gestionar y controlar los precios de adquisición de los productos que la empresa maneja, ofreciendo una herramienta clave para garantizar una correcta administración de los costos asociados a cada artículo. A través de esta funcionalidad, las empresas pueden crear, modificar y consultar las listas de costos que reflejan los precios que los proveedores establecen para los productos, asegurando que esta información esté siempre actualizada y accesible para los procesos internos de compra, venta y control de inventario.

La administración de las Listas de Costos es fundamental para mantener un control eficiente sobre los márgenes de ganancia, ya que permite ajustar las estrategias de precios de venta en función de los costos de adquisición. Estas listas pueden variar según diferentes criterios, como proveedores, categorías de productos o condiciones especiales de compra, lo que ofrece una gran flexibilidad a la hora de gestionar los costos de manera dinámica.

Además, la funcionalidad permite configurar múltiples listas de costos, asignarlas a diferentes proveedores o grupos de productos, y actualizarlas según sea necesario. Esto facilita la comparación de precios y condiciones entre proveedores, ayudando a optimizar las decisiones de compra. La sección también ofrece herramientas de seguimiento y auditoría, permitiendo identificar cambios en los costos a lo largo del tiempo y su impacto en la rentabilidad de los productos.

En resumen, la sección de Listas de Costos en Bridge Manager es una herramienta esencial para gestionar de manera precisa los costos de adquisición de productos, contribuyendo a la mejora de los márgenes comerciales y optimizando las relaciones con los proveedores mediante el control riguroso de los precios y las condiciones de compra.

La pantalla principal de "Administrador de Listas de Costos" permite gestionar y visualizar todas las listas de costos creadas en el sistema. Los usuarios pueden ver todas las listas de costos existentes en el sistema, con detalles como el número de lista, fechas de inicio y fin de vigencia, proveedor asociado, moneda, estado de la lista, y descripción. Utilizando los filtros disponibles, los usuarios pueden buscar listas de costos específicas basándose en criterios como el rango de número de lista, estado, fechas de vigencia, moneda y proveedor. Esto facilita encontrar rápidamente la información relevante. 

Para acceder al módulo de "Administrador de listas de costos", se debe navegar  Administración > Artículos > Listas de costos

CREACIÓN 

La funcionalidad de Creación de Listas de Costos permite a los usuarios administrar y configurar los costos asociados a productos y servicios en el sistema. Esta herramienta es esencial para mantener un control actualizado sobre los gastos y márgenes de las operaciones, facilitando una gestión más eficiente y estratégica.

Pantalla de "Nueva Lista de Costos": Accediendo desde el botón "Nuevo", los usuarios encuentran un formulario vacío diseñado para registrar una lista de costos desde cero. Este formulario permite definir elementos clave como el rango de vigencia, los productos o servicios incluidos, las monedas aplicables y las condiciones específicas asociadas. La funcionalidad está orientada a proporcionar una configuración inicial precisa que se adapte a las necesidades operativas y comerciales.

Al seleccionar la opción Nuevo en la pantalla principal del Administrador de Listas de Costos, se despliega la pantalla de Nueva Lista de Costos. Esta pantalla permite definir los parámetros iniciales para una nueva lista de costos.

• Nro de Lista: Campo asignado automáticamente para identificar la lista.
• Tienda: Selector para definir a qué tiendas aplicará la lista de costos. La opción "(TODAS)" permite aplicar la lista a todas las tiendas.
• Proveedor: Campo obligatorio para seleccionar el proveedor asociado a la lista de costos.
• Fecha inicio vigencia: Campo obligatorio para definir la fecha a partir de la cual la lista será válida.
• Fecha fin vigencia: Campo obligatorio para definir la fecha hasta la cual la lista será válida.
• Moneda: Selector de moneda en la que se expresarán los costos.
• Nombre/Descripción: Campo opcional para agregar una descripción o nombre identificativo a la lista de costos.
• Guardar: Guarda la configuración de la nueva lista y procede a la pantalla de detalles.
• Cancelar: Cancela la creación de la nueva lista y regresa a la pantalla principal dejando en estado incompleta la lista que se está creando.

Después de guardar la configuración inicial de la lista de costos, se accede a la Pantalla de Detalle de Lista de Costos. Esta pantalla permite gestionar los productos y detalles específicos de la lista.

Secciones y Funcionalidades:

• Cabecera: Muestra un resumen de los datos generales de la lista, como número de lista, fechas de vigencia, proveedor, moneda, tiendas aplicables y canales.

• Productos: Permite la búsqueda y visualización de productos asociados a la lista. Los productos se pueden agregar manualmente o mediante la importación de un archivo CSV.
• Campos de la Tabla:
  • SKU: Código único del producto.
  • Descripción: Descripción del producto.
  • Barcode: Código de barras del producto.
  • Código del artículo para el proveedor: Código específico del producto según el proveedor.
  • Costo unitario: Costo unitario del producto.
  • Costo del flete: Costo asociado al transporte del producto.
  • Monto de impuesto interno: Cantidad de impuestos aplicables al producto.
  • Descuento 1, 2, 3, 4: Descuentos que se aplican al producto.
• Botones y Funcionalidades:
  • Formato del archivo .CSV a importar: Proporciona un enlace para descargar un archivo de ejemplo CSV.

• • Seleccionar archivo: Permite elegir un archivo CSV para la carga masiva de productos.
  • Enviar: Carga los datos del archivo CSV seleccionado y añade los productos a la lista.
  • Volver: Regresa a la pantalla anterior.
  • Guardar: Guarda los detalles y productos añadidos a la lista de costos.

Una vez que se ha guardado la lista de costos en el sistema, se despliega la pantalla de Detalle de Lista de Costos, donde se pueden observar y gestionar los productos asociados a la lista.

Secciones y Funcionalidades

• Cabecera : La cabecera muestra información resumen y específica de la lista de costos, incluyendo:
• Productos: Esta sección permite ver, agregar y gestionar los productos incluidos en la lista de costos.

• Campos de la Tabla de Productos:

  • SKU: Código único del producto. Por ejemplo, "1713".
  • Descripción: Descripción del producto. Ejemplo: "Fanta 500ml".
  • Barcode: Código de barras del producto.
  • Código del artículo para el proveedor: Código específico utilizado por el proveedor para identificar el producto.
  • Costo unitario: Costo por unidad del producto, aquí se muestra "400.00".
  • Costo del flete: Costo adicional por el transporte del producto.
  • Monto de impuesto interno: Monto del impuesto interno aplicado al producto.
  • Descuento 1, 2, 3, 4: Campos para aplicar posibles descuentos al producto.

Botones y Funcionalidades:

• Descargar a .CSV: Permite descargar la lista de costos en formato CSV para una fácil manipulación y análisis externo.
• Descargar Offline: Opción para descargar la lista de costos y gestionarla sin conexión.

  • El botón Descargar Offline en la pantalla de administración de "Listas de Costos" permite a los usuarios crear una tarea para descargar información relacionada con la administración de costos para su uso sin conexión. Al presionar este botón, se genera una tarea en el sistema que prepara los datos para su descarga en un formato compatible, como CSV o Excel, que luego puede ser procesado fuera de línea.

  • Cuando se crea esta tarea, se muestra una notificación emergente en la parte superior derecha de la pantalla, indicando que la "Tarea offline creada". Esto confirma que la solicitud ha sido procesada correctamente y que el archivo de descarga estará disponible para el usuario.

  • La pantalla Administración de Informes y Tareas Offline (dentro del módulo Configuración) muestra un listado de todas las tareas offline creadas, permitiendo a los usuarios gestionar y descargar los informes generados.
• Volver: Regresa a la pantalla anterior o al menú principal.

ATRIBUTOS DEL ÍTEM

La funcionalidad Atributos del Ítem en el módulo de Administración de Bridge permite gestionar los atributos asociados a los artículos de manera eficiente, proporcionando un control flexible y dinámico sobre la información clave que caracteriza cada ítem en el inventario. Los atributos son características o propiedades adicionales que se pueden asignar a los artículos para facilitar su clasificación, búsqueda y filtrado dentro del sistema.

Por ejemplo, los atributos como tamaño, color, material, o marca permiten que los artículos puedan diferenciarse y agruparse en categorías más específicas, lo que optimiza tanto la gestión interna de los productos como la experiencia del usuario al realizar búsquedas. Cada atributo puede tener varias opciones predefinidas, lo que garantiza que el usuario pueda seleccionar fácilmente las características adecuadas de los productos.

Objetivo de la Gestión de Atributos

El principal objetivo de esta funcionalidad es ofrecer a las organizaciones una herramienta robusta para definir y administrar de manera centralizada las características de los productos, permitiendo:

• Flexibilidad en la gestión de artículos: Los atributos facilitan la personalización de los productos dentro del catálogo, permitiendo que las empresas ajusten los detalles de los artículos a las necesidades específicas de sus operaciones comerciales.
• Mejora en la clasificación y búsqueda: Al utilizar los atributos, el sistema facilita la búsqueda avanzada de productos, lo que reduce los tiempos de localización y selección de artículos, ya sea por el personal de ventas, los encargados de inventario, o los mismos clientes.
• Control de calidad en la información: La configuración y administración centralizada de atributos asegura que la información sea consistente y de alta calidad, evitando errores en la descripción de los artículos.

Se accede a la gestión de los atributos a través del módulo Administración > Artículos > Atributos del Ítem.

La pantalla principal de "Atributos del Ítem" permite visualizar y gestionar los atributos que se pueden asignar a los artículos. Estos atributos pueden incluir diferentes tipos de datos, como numéricos, textos, fechas, listas, etc.

Filtros

• Código / Nombre: Campo de búsqueda para encontrar atributos específicos por su código o nombre.
• Tipo de Atributo: Desplegable para seleccionar el tipo de atributo (Numérico, Texto, Binario, etc.).
• Deshabilitado: Opción para mostrar solo atributos deshabilitados.
• Edición en el POS: Filtro para mostrar atributos que pueden ser editados en el POS.

Campos de la grilla

• Código: Código único del atributo.
• Nombre: Nombre descriptivo del atributo.
• Tipo de Atributo: Tipo de dato que representa el atributo (Numérico, Texto, Binario, etc.).
• Mostrar Info: Indica si el atributo se muestra como información.
• Mostrar RGB: Aplica si el atributo es de tipo color y se debe mostrar en formato RGB.
• Permite editar opciones en POS: Indica si el atributo puede ser modificado desde el POS.
• Orden como atributo fijo en consulta del POS: Define el orden en que se mostrarán los atributos en el POS.

Botones

• Nuevo: Botón para crear un nuevo atributo.
• Acciones: Botón desplegable al final de cada fila que permite Editar o Ver los detalles del atributo seleccionado.

CREACIÓN Y EDICIÓN DE ATRIBUTOS DE ÍTEM

La funcionalidad de creación y edición de atributos de ítem permite a los usuarios gestionar características específicas asociadas a los productos registrados en el sistema. Los atributos de ítem son elementos clave para describir y clasificar productos, facilitando su identificación y adaptabilidad a diferentes contextos comerciales. Desde estas pantallas, los usuarios pueden registrar nuevos atributos, configurando valores esenciales para su uso, o bien actualizar atributos existentes, asegurando la coherencia y relevancia de la información en el catálogo.

• Pantalla de "Nuevo Atributo de Ítem": Accesible desde el botón "Nuevo", esta sección permite registrar un nuevo atributo. El formulario se presenta vacío y listo para completar los datos necesarios, como nombre del atributo, tipo de datos y posibles valores.

• Pantalla de "Editar Atributo de Ítem": Al seleccionar un atributo existente para editar, el formulario carga automáticamente los datos actuales del atributo, permitiendo su actualización. Sin embargo, ciertos campos como el código pueden ser inmutables para preservar la integridad de los registros.

• Código: Campo obligatorio para ingresar el código único del atributo.
• Nombre: Campo obligatorio para ingresar el nombre descriptivo del atributo.
• Tipo de Atributo: Desplegable para seleccionar el tipo de atributo (Numérico, Texto, Binario, Lista, Fecha).
• Mostrar Info: Checkbox para indicar si el atributo se muestra como información.
• Mostrar RGB: Checkbox para mostrar el atributo en formato RGB (aplicable si el tipo es color).
• Permite editar opciones en POS: Checkbox para permitir la edición del atributo en el POS.
• Deshabilitado: Checkbox para deshabilitar el atributo.
• Orden como atributo fijo en consulta del POS: Campo para definir el orden del atributo en las consultas del POS.

Pantalla de opciones del atributo del ítem: Tras completar los detalles iniciales y guardar, se abre una nueva pantalla para agregar opciones específicas del atributo (si aplica).

• Agregar Nueva Opción: Botón que permite añadir nuevas opciones para el atributo. Por ejemplo, para un atributo de tipo lista, se pueden definir las diferentes opciones disponibles. El campo "Orden" se irá completando a medida que se incorporen los tipos de opciones de los atributos.

Nueva Opción

La opción estará determinada por el tipo de atributo definido en la primer pantalla. 

 

• Tabla de Opciones: Se visualizan todas las opciones cargadas para el atributo, con columnas como Habilitado, Opción, Info y Orden.

• Edición:
  

• Botones de Guardado y Volver: Opciones para guardar los cambios realizados y volver a la pantalla principal de atributos.

CONJUNTOS

La sección de Conjuntos está diseñada para facilitar la agrupación de múltiples ítems bajo un único conjunto, permitiendo una gestión centralizada y eficiente. Esta funcionalidad es ideal para definir colecciones de productos que comparten características comunes o que deben ser tratados como una unidad lógica dentro de distintos procesos comerciales y operativos.

Desde esta sección, los usuarios pueden crear nuevos conjuntos, asignarles ítems específicos, y configurar detalles que aseguren su correcta integración con otras áreas del sistema. El objetivo principal es optimizar la organización, segmentación y manejo de los productos, mejorando la eficiencia en tareas como promociones, inventarios o ventas asociadas a conjuntos.

Para el caso de una nueva tienda, se generó un flag dentro del ABM de la tienda: "Restringida a conjuntos".

Lo que busca es que la Tienda pueda vender TODOS los productos hasta tanto dicho flag=true. Una vez que se habilite, sí se la va a restringir a conjuntos, aplicándose la lógica que conlleva dicha decisión, es decir que va a poder “vender” los siguientes ítems:

• Productos sin conjuntos.
• Productos que se le asignó por conjuntos a esa tienda.

Por ende, si TODOS los productos figuran en conjuntos y dicha tienda tiene “Restringida a Conjuntos”=true, esa tienda NO va a tener artículos para vender.

La pantalla principal de "Conjuntos de Artículos" muestra una lista de conjuntos existentes y ofrece diversas opciones de gestión. 

Los campos y opciones disponibles en esta pantalla son los siguientes:

La funcionalidad de "Conjuntos de Artículos" se encuentra en el menú de Administración > Artículos > Conjuntos. Los conjuntos son creados en BMC y luego replican en las tiendas

Filtros

• Código: Permite filtrar por el código del conjunto.
• Nombre: Permite filtrar por el nombre del conjunto.
• Canal: Permite filtrar por el canal de venta asociado.
• Tienda: Permite filtrar por la tienda donde se encuentra disponible el conjunto.
• Código del Producto: Permite filtrar por el código del producto contenido en los conjuntos.

Botones

• Productos sin conjunto: Exporta un archivo CSV que contiene una lista de productos que no están asociados a ningún conjunto.
• Nuevo: Inicia el proceso para crear un nuevo conjunto de artículos.

Grilla (campos)

• Código: Muestra el código único de identificación del conjunto.
• Nombre: Muestra el nombre del conjunto de artículos.
• Tiendas: Indica la cantidad de tiendas donde el conjunto está disponible.
• Canales: Indica la cantidad de canales de venta asociados al conjunto.
• Productos: Indica el número de productos incluidos en el conjunto.
• Proveedores: Indica el número de proveedores relacionados con los productos del conjunto.

CREACIÓN / EDICIÓN DE CONJUNTOS

La funcionalidad de Creación y Edición de Conjuntos permite a los usuarios gestionar grupos de ítems de manera estructurada y eficiente. Mediante esta herramienta, se pueden registrar nuevos conjuntos, asignándoles ítems específicos, o bien modificar conjuntos existentes para actualizar su configuración, corregir datos o ajustar las asociaciones de ítems. Esto resulta particularmente útil en procesos como la promoción de productos, gestión de inventarios y ventas de paquetes.

• Pantalla de "Nuevo Conjunto": Al acceder desde el botón "Nuevo", se despliega un formulario en blanco que permite registrar un nuevo conjunto. Los usuarios pueden ingresar datos esenciales como el nombre del conjunto y asociar ítems que pertenezcan al mismo, asegurando su correcta categorización y funcionalidad.

• Pantalla de "Editar Conjunto": Al seleccionar la opción "Editar" en un conjunto existente, el formulario carga automáticamente los datos previamente configurados para el conjunto. Esto incluye la lista de ítems asociados y otras configuraciones relevantes. El usuario puede modificar estos datos según sea necesario, asegurando la flexibilidad en la administración.

Al seleccionar "Nuevo", se despliega un formulario para ingresar los detalles básicos del nuevo atributo.

• Código: Campo obligatorio para el código del conjunto de artículos. Este código es único y no puede repetirse.
• Nombre: Campo obligatorio donde se especifica el nombre del conjunto.
• Deshabilitado: Opción para marcar el conjunto como deshabilitado. Si está marcado, el conjunto no estará disponible para su uso.
• Sección para agregar las tiendas donde el conjunto está disponible. Se puede agregar una tienda mediante el botón "+" o eliminarla con el icono de eliminar correspondiente.
• Sección para agregar canales asociados: Permite agregar canales de venta asociados al conjunto. También se puede agregar un canal con el botón "+" o eliminarlo con el icono correspondiente.
• Productos Asociados: Esta sección muestra los productos que están incluidos en el conjunto. Se puede importar un archivo .CSV con los productos mediante el botón "Seleccionar archivo". Además, existe un archivo de ejemplo que se puede descargar para guiar al usuario sobre cómo debe estar estructurado el archivo CSV de productos.
• Proveedores Asociados: Aquí se pueden agregar proveedores que están vinculados con el conjunto. Similar a los productos, se puede importar un archivo .CSV con los proveedores. También se proporciona un archivo de ejemplo descargable para orientar sobre la estructura del archivo CSV.
• Botones:
  • Guardar: Guarda los cambios realizados en el conjunto.
  • Cancelar: Cancela las modificaciones y regresa a la pantalla anterior.
• Archivos de Ejemplo: Archivo .CSV de ejemplo (Productos): Muestra las columnas necesarias y sus respectivos ejemplos para la correcta carga de productos.

CÓDIGOS DE BARRAS

La sección Administración de Códigos de Barras en Bridge Manager permite gestionar y asociar códigos de barras con los artículos disponibles en el sistema. Esta funcionalidad es crucial para mantener la precisión en la identificación de productos, facilitando la trazabilidad, el control de inventario y las ventas tanto a nivel de tienda como a nivel central. La gestión de códigos de barras incluye la creación, modificación, deshabilitación y exportación masiva de códigos, permitiendo su sincronización con los sistemas de tiendas a través de archivos CSV o handheld.

El objetivo principal de la Administración de Códigos de Barras es asegurar que cada artículo en el sistema esté correctamente identificado y accesible para operaciones de punto de venta, control de inventario, y procesos de reposición de mercadería. Esta herramienta permite a las tiendas operar de manera eficiente y precisa, manteniendo los datos actualizados y facilitando la integración con dispositivos handheld, así como la exportación e importación de datos masivos para procesos internos y operativos.

Para acceder al módulo de "Administración de Códigos de Barras", navega a Administración > Artículos > Códigos de Barras, donde podrás gestionar los códigos asociados a los artículos, los cuales se crean en BMC y se replican en BMT.

En la pantalla de Administración de Códigos de Barras, se proporcionan diversas opciones de filtrado y búsqueda para facilitar la localización de códigos de barras específicos:

• Campo de Búsqueda por Código de Barras: Permite ingresar un código de barras específico para buscar coincidencias exactas.
• Campo de Búsqueda por Código o Descripción del Ítem: Facilita la búsqueda de artículos asociados utilizando el código o la descripción del ítem.
• Checkbox Deshabilitado: Filtra los resultados para mostrar únicamente los códigos de barras que están deshabilitados.
• Botón de Búsqueda : Ejecuta la búsqueda utilizando los criterios ingresados.
• Botón de Borrar Filtros : Resetea todos los campos de búsqueda y filtros aplicados.

El Listado de Códigos de Barras presenta una tabla con los siguientes detalles:

• Código de Barras: El identificador único del código de barras.
• Descripción del Código de Barras: Una descripción opcional que puede incluir detalles relevantes del código de barras.
• Código de Artículo: El código único del artículo al que está asociado el código de barras.
• Descripción del Artículo: Detalle o nombre del artículo asociado.
• Unidades: Número de unidades asociadas al código de barras.
• Habilitado en POS: Indica si el codigo de barras se encuentra habilitado o no para ser consultado y viaualizado en el POS.
• Columna de Acciones: Incluye un botón para editar el registro del código de barras.

En la parte inferior de la pantalla principal se encuentran los botones de acciones globales:

• Nuevo: Inicia el proceso para crear un nuevo código de barras. Solo en BMC.
• Generar Excel: Exporta la lista completa de códigos de barras a un archivo Excel.
• Importar: Permite la carga masiva de códigos de barras mediante un archivo CSV.  Solo en BMC.
• Descargar Offline: Descarga la lista de códigos de barras para su uso offline.

  • El botón Descargar Offline en la pantalla de administración de códigos de barras permite a los usuarios crear una tarea para descargar información relacionada con los códigos de barras para su uso sin conexión. Al presionar este botón, se genera una tarea en el sistema que prepara los datos para su descarga en un formato compatible, como CSV o Excel, que luego puede ser procesado fuera de línea.

  • Cuando se crea esta tarea, se muestra una notificación emergente en la parte superior derecha de la pantalla, indicando que la "Tarea offline creada". Esto confirma que la solicitud ha sido procesada correctamente y que el archivo de descarga estará disponible para el usuario.

  • La pantalla Administración de Informes y Tareas Offline (dentro del módulo Configuración) muestra un listado de todas las tareas offline creadas, permitiendo a los usuarios gestionar y descargar los informes generados.

CREACIÓN / EDICIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS

La funcionalidad de Creación y Edición de Códigos de Barras permite gestionar los identificadores únicos asignados a los ítems registrados en el sistema. Desde estas pantallas, los usuarios pueden agregar nuevos códigos de barras para productos, asegurando su integración con procesos de inventario y ventas, o editar los registros existentes para actualizarlos y mantener su consistencia. Esto garantiza una correcta identificación de los productos en los diferentes procesos comerciales y operativos.

• Pantalla de "Nuevo Código de Barras": Al acceder desde el botón "Nuevo", el formulario se presenta vacío, permitiendo registrar un nuevo código de barras asociado a un ítem. Los usuarios deben completar campos esenciales como el producto asociado y el tipo de código.
• Pantalla de "Editar Código de Barras": Al seleccionar un código existente para editar, el formulario carga automáticamente los datos del registro seleccionado, permitiendo su actualización. Sin embargo, ciertos campos, como el identificador del producto, pueden estar protegidos para garantizar la integridad del registro.

Cuando se selecciona la opción de crear un nuevo código de barras, se presenta un formulario con los siguientes campos:

• Código de Barras: Campo obligatorio donde se debe ingresar el nuevo código de barras. Incluye un botón para generar automáticamente un código EAN13.
• Descripción: Campo opcional para proporcionar una descripción del código de barras.
• Unidades: Campo obligatorio para especificar el número de unidades.
• Artículo: Campo obligatorio para seleccionar el artículo asociado, ya sea por su SKU o descripción.
• Deshabilitado: Checkbox que indica si el código de barras está deshabilitado.
• Deshabilitado en POS: Deshabilitar la visualización y consulta por código de barra en el POS (default: false)

Funcionalidad de Importación Masiva

La funcionalidad de Carga Masiva de Códigos de Barras en Bridge Manager permite al usuario importar grandes cantidades de códigos de barras de manera simultánea, facilitando la gestión eficiente de artículos. Este proceso es especialmente útil en escenarios donde se requiere actualizar o agregar múltiples códigos de barras al sistema de manera rápida y precisa. Utilizando un archivo CSV con el formato adecuado, el usuario puede cargar masivamente los datos y asegurarse de que los códigos estén correctamente asociados a los productos correspondientes, optimizando el tiempo y reduciendo el margen de error manual.

Carga Masiva de Códigos de Barras:

• Seleccionar archivo: Permite seleccionar un archivo CSV para la carga masiva.
• Formato del archivo CSV a importar: Incluye instrucciones y ejemplos del formato CSV requerido, como el orden y obligatoriedad de los campos.

• Importar: Botón para iniciar el proceso de carga masiva. Si hay errores, se mostrarán en una lista con detalles específicos.

Mensajes y Errores

• Errores de Importación: Si se producen errores durante la importación masiva, se presenta una lista detallando los errores específicos, como códigos de artículos inexistentes.

ETIQUETA

La sección de Administración de Etiquetas permite gestionar de forma eficiente las etiquetas utilizadas en distintos procesos operativos. Esta funcionalidad está diseñada para centralizar y organizar el manejo de etiquetas, brindando a los usuarios una visión clara y detallada de los diferentes tipos de etiquetas disponibles, sus características y configuraciones.

Desde esta sección, los usuarios pueden consultar el estado de las etiquetas (habilitadas o deshabilitadas), los detalles específicos como su código, descripción, tipo, dimensiones y si la impresión está habilitada. Además, se incluye la posibilidad de realizar acciones específicas, como habilitar o deshabilitar la impresión de una etiqueta y editar sus configuraciones según sea necesario.

La pantalla también incorpora un buscador por tipo de etiqueta, facilitando la navegación y localización de registros específicos. De esta manera, se asegura que las etiquetas sean gestionadas de forma ordenada y cumplan con los requisitos operativos establecidos.

A esta sección se accede desde las opciones de menú Administración > Artículos > Etiqueta.

Al acceder a la pantalla principal de Administración de Etiquetas, se presenta una tabla con las siguientes columnas:

• Estado: Indica si la etiqueta está activa o no.
• Código: Código único que identifica a la etiqueta.
• Descripción: Descripción breve que define el tipo de etiqueta.
• Tipo de Etiqueta: Categoría de la etiqueta, como Góndola, Bodega, Oferta, etc.
• Ancho y Alto: Dimensiones de la etiqueta.
• Cabecera: Texto que se muestra en la cabecera de la etiqueta.
• Impresión Habilitada: Indica si la etiqueta está habilitada para ser impresa.

Además, la pantalla cuenta con opciones de filtrado por Tipo de Etiqueta, así como un botón Nuevo para agregar nuevas etiquetas y un botón Volver para regresar al menú anterior.

CREACIÓN / EDICIÓN DE ETIQUETAS

La funcionalidad de Creación y Edición de Etiquetas permite a los usuarios gestionar los detalles asociados a las etiquetas utilizadas en diversos procesos administrativos y operativos. A través de esta herramienta, es posible registrar nuevas etiquetas que cumplan con requisitos específicos o modificar etiquetas existentes para adaptarlas a cambios en las necesidades operativas.

• Desde la pantalla de Nueva Etiqueta, el usuario puede completar un formulario en blanco, ingresando información clave como el código, descripción, tipo de etiqueta, dimensiones (ancho y alto), y configuraciones de cabecera. Esta funcionalidad asegura que las nuevas etiquetas se ajusten a los estándares operativos y estén listas para su uso inmediato.
• En la pantalla de Editar Etiqueta, los datos de una etiqueta previamente creada se cargan automáticamente en el formulario, permitiendo que los usuarios realicen actualizaciones o correcciones. No obstante, algunos campos críticos, como el código, pueden ser inmutables para preservar la integridad del registro. 

Al seleccionar Nuevo o Editar en las opciones de la tabla, se accede a la pantalla de creación o edición de etiquetas. Los campos a completar son:

• Código: Número único que identifica a la etiqueta.
• Descripción: Nombre o descripción de la etiqueta.
• Tipo de Etiqueta: Selección del tipo de etiqueta, que puede ser Góndola, Bodega, Oferta, etc.
• Ancho y Alto: Dimensiones físicas de la etiqueta.
• Texto en Cabecera: Texto opcional que aparecerá en la parte superior de la etiqueta.
• Activo: Casilla para activar o desactivar la etiqueta.
• Impresión Habilitada: Casilla para habilitar la impresión de la etiqueta.

Después de ingresar los datos, el usuario puede guardar los cambios presionando el botón Guardar o cancelar la operación con el botón Cancelar.

Acciones

En la columna de Acciones de la tabla, los usuarios pueden realizar las siguientes operaciones:

• Habilitar impresión: Activa la opción de impresión para la etiqueta seleccionada.
• Deshabilitar impresión: Desactiva la opción de impresión para la etiqueta seleccionada.
• Editar: Permite modificar los detalles de la etiqueta seleccionada.

FORMATO CÓDIGO DE BARRAS

La sección de Formato de Código de Barras está diseñada para gestionar y estandarizar los diferentes formatos de códigos de barras utilizados en el sistema. Su objetivo principal es permitir a los usuarios configurar los parámetros específicos que definirán cómo se generan, estructuran y aplican los códigos de barras, asegurando una integración efectiva con procesos operativos y logísticos.

A través de esta sección, los usuarios pueden definir aspectos clave como la longitud del código, prefijos, sufijos, validaciones y reglas de generación automática, adaptándose a las necesidades particulares de cada organización. Esto contribuye a una administración consistente y eficiente de los códigos, facilitando su lectura e interpretación en distintas plataformas o dispositivos.

La funcionalidad está orientada a ofrecer flexibilidad, precisión y control en la creación y gestión de formatos, garantizando la compatibilidad con estándares internacionales y optimizando los procesos relacionados con la identificación y seguimiento de productos o activos.

Para acceder al módulo de "Formato Códigos de Barras", se debe seguir la siguiente ruta en el menú de navegación Administración > Artículos > Formato Código de Barras.

En la pantalla principal, se presenta un listado con los formatos de códigos de barra definidos en el sistema. Los campos y columnas principales son:

• Estado: Indica si el formato está habilitado o deshabilitado.
• Código: Identificador único para el formato.
• Familia: Clasificación del código de barras, como UPC, EAN, etc. Indica el algoritmo de dígito verificador a utilizar (ej.: UPC/UPC-E, EAN, otro)
• Descripción: Información adicional o nombre descriptivo del formato.
• Longitud: Número de caracteres que debe tener el código de barras.
• Formato: Patrón o estructura que sigue el código de barras (ej. MMM, CCCC). Permite definir la forma en que el código de barras puede agruparse en series de campos relacionados. Estos pueden ser de dos tipos.
  •  Los siguientes elementos podrán ser utilizados para el armado del formato de código de barras:
    • M= ID fabricante
    • I= código de artículo
    • c= dígito verificador
    • P= precio
    • p= dígito verificador precio
    • Q= cantidad
    • q= dígito verificador de cantidad
    • W= peso
    • w= digito verificador del peso
    • A a F= datos de usuario
    • 0…9= datos literales
• Código del artículo: Artículo al que está asociado el formato.

• Volver: Regresa a la pantalla anterior o al menú principal.
• Nuevo: Abre el formulario para crear un nuevo formato de código de barras.

CREACIÓN Y EDICIÓN DE FORMATO DE CÓDIGO DE BARRAS

La funcionalidad de Creación y Edición de Formato de Código de Barras permite a los usuarios configurar y gestionar los formatos que definen la estructura de los códigos de barras utilizados en el sistema. Esta sección está diseñada para brindar flexibilidad y control sobre los parámetros que determinan cómo se generan y aplican estos códigos, adaptándolos a las necesidades específicas de cada organización.

• Pantalla de "Nuevo Formato de Código de Barras": Desde esta pantalla, accesible mediante el botón "Nuevo", los usuarios pueden definir un nuevo formato desde cero. Esto incluye establecer la longitud del código, agregar prefijos o sufijos, configurar validaciones específicas y asignar reglas de generación automática, asegurando que el formato cumpla con los estándares requeridos.

• Pantalla de "Editar Formato de Código de Barras": Al seleccionar la opción de "Editar" en un formato existente, el sistema carga automáticamente los datos previamente configurados, permitiendo a los usuarios realizar ajustes o actualizaciones. Sin embargo, ciertas propiedades críticas, como identificadores únicos, pueden estar bloqueadas para garantizar la integridad del formato ya en uso.

El formulario permite la creación o edición de formatos de códigos de barra. Los campos y opciones incluyen:

• Código: Campo obligatorio que identifica de manera única al formato.
• Familia: Selección de una familia predefinida para el formato.
• Descripción: Campo para ingresar una descripción del formato.
• Longitud del código de barras: Número de caracteres que deben componer el código de barras.
• Formato: Campo donde se define la estructura del código, usando caracteres y símbolos específicos (ej. M = ID fabricante, C = dígito verificador, P = precio, etc.).
• Código del artículo: Artículo asociado al formato de código de barras.
• Deshabilitar: Opción para desactivar el formato si ya no es requerido.
• Tiendas Asociadas: Sección para asignar el formato a una o más tiendas. Incluye un botón para agregar tiendas mediante un cuadro de selección.

PROVEEDORES POR ARTÍCULO

La sección de Proveedores por Artículo permite gestionar la relación entre los artículos del inventario y sus proveedores asignados. Esta funcionalidad es esencial para garantizar una trazabilidad efectiva, permitiendo identificar rápidamente qué proveedores suministran un artículo específico. Además, facilita la planificación y gestión de compras al centralizar esta información en una sola plataforma. Los usuarios pueden consultar y organizar los proveedores según los artículos registrados, asegurando así la disponibilidad de productos y optimizando los procesos operativos.

Para acceder al módulo de "Proveedores por artículo",  desde el menú principal seleccionar Administración > Artículos >  Proveedores por artículo.

En la pantalla principal, se presenta un listado con las asociaciones entre proveedores y artículos. 

• Proveedor: Nombre del proveedor.
• Artículo: Nombre del artículo.
• Código de Artículo: Código identificador del artículo.
• Código SKU del Proveedor: Código SKU que el proveedor asigna al artículo.
• Última Cantidad Recibida: Cantidad más reciente recibida de ese proveedor.
• Último Costo Base por Unidad: Costo unitario más reciente del artículo suministrado por el proveedor.
• Cantidad Mínima a Pedir: Cantidad mínima que se debe pedir al proveedor.
• Cantidad Máxima a Pedir: Cantidad máxima que se puede pedir al proveedor.
• Código de Barras: Código de barras del artículo.
• Código de Barras por Defecto: Indica si el código de barras es el predeterminado para el artículo.

Filtros: La pantalla incluye varias opciones para filtrar y buscar asociaciones entre proveedores y artículos:

• Proveedor: Campo para filtrar por nombre del proveedor.
• Artículo: Campo para filtrar por nombre del artículo.
• Código/Descripción del Artículo: Campo para buscar por código o descripción del artículo.
• Código SKU del Proveedor: Campo para buscar por el código SKU que el proveedor asigna al artículo.
• Código de Barras: Campo para buscar por código de barras del artículo.
• Deshabilitado: Checkbox para excluir artículos deshabilitados en la búsqueda, solo filtra las relaciones de "proveedor - artículo".
• Artículo Deshabilitado: Checkbox para excluir sólo artículos deshabilitados en la búsqueda. (La visualización de este checkbox es configurable. Para que se muestre debe estar en "true" la property "Mostrar el botón Artículo Deshabilitado en el Reporte de precios vigentes y en Proveedores por artículos". Para más información dirigirse a CONFIGURACIÓN - SISTEMA)

• Nuevo: Abre el formulario para crear una nueva asociación entre proveedor y artículo.
• Importar Proveedores por Artículo: Permite la carga masiva de asociaciones mediante un archivo CSV.
• Descargar Proveedores por Artículo: Genera y descarga un archivo CSV con todas las asociaciones actuales.
  • Descripción: Este botón permite al usuario exportar la lista de proveedores por artículo a un archivo CSV.
  • Funcionalidad: Al hacer clic en este botón, el sistema genera un archivo CSV con todos los registros visibles en la pantalla de administración de proveedores por artículo. Este archivo puede ser utilizado para revisión, análisis o carga masiva en otro momento.
  • Permisos Necesarios: bm-itemSupplierItem-export.
• Descargar Offline: Crea una tarea para descargar el archivo más tarde.

  • El botón Descargar Offline en la pantalla de administración de "Proveedores por Artículos" permite a los usuarios crear una tarea para descargar información relacionada con los proveedores por artículo para su uso sin conexión. Al presionar este botón, se genera una tarea en el sistema que prepara los datos para su descarga en un formato compatible, como CSV o Excel, que luego puede ser procesado fuera de línea.

  • Cuando se crea esta tarea, se muestra una notificación emergente en la parte superior derecha de la pantalla, indicando que la "Tarea offline creada". Esto confirma que la solicitud ha sido procesada correctamente y que el archivo de descarga estará disponible para el usuario.

  • La pantalla Administración de Informes y Tareas Offline (dentro del módulo Configuración) muestra un listado de todas las tareas offline creadas, permitiendo a los usuarios gestionar y descargar los informes generados.

CREACIÓN / EDICIÓN DE PROVEEDORES POR ARTÍCULO

La funcionalidad de Creación y Edición de Proveedores por Artículo está diseñada para que los usuarios puedan gestionar de manera eficiente las relaciones entre los artículos del inventario y sus proveedores asociados. Esta herramienta permite registrar nuevos vínculos entre artículos y proveedores, proporcionando detalles esenciales para facilitar la identificación de proveedores en los procesos de compra y logística, o bien actualizar registros existentes para reflejar cambios en las condiciones o relaciones comerciales.

• Pantalla de "Nuevo Proveedor por Artículo": Al acceder a esta sección desde el botón "Nuevo", se despliega un formulario vacío en el cual los usuarios pueden seleccionar un artículo y asociarle uno o varios proveedores, completando información relevante como costos, condiciones de entrega, entre otros datos específicos.

• Pantalla de "Editar Proveedor por Artículo": Al seleccionar la opción "Editar" para un registro existente, el formulario carga automáticamente los datos del artículo y los proveedores asociados, permitiendo su modificación o actualización. Sin embargo, ciertos campos clave, como el código del artículo, suelen ser inmutables para mantener la integridad de la relación.

• Proveedor (Obligatorio): Selección del proveedor asociado al artículo. Este campo funciona con texto predictivo, permitiendo al usuario escribir parte del nombre o código del proveedor para que el sistema muestre las opciones coincidentes de la lista disponible.
• Artículo (Obligatorio): Selección del artículo que se asociará al proveedor. Este campo funciona con texto predictivo, permitiendo al usuario escribir parte del nombre o código del proveedor para que el sistema muestre las opciones coincidentes de la lista disponible.

• Última Cantidad Recibida: Cantidad más reciente del artículo recibida del proveedor. Campo numérico donde se ingresan los decimales con punto (.) para indicar la cantidad recibida.

• Último Costo Base por Unidad: Costo unitario más reciente del artículo suministrado por el proveedor. Campo numérico donde se ingresan los decimales con punto (.) para indicar el costo.

• Cantidad Mínima a Pedir: Cantidad mínima que se debe pedir al proveedor. Campo numérico donde se ingresan los decimales con punto (.) para indicar la cantidad mínima.

• Cantidad Máxima a Pedir: Cantidad máxima que se puede pedir al proveedor. Campo numérico donde se ingresan los decimales con punto (.) para indicar la cantidad máxima.

• Unidad de medida en compra: Permite registrar la unidad de medida específica para cada proveedor, facilitando el cálculo de costos en función de esta unidad.

• Código de Barras: Código de barras del artículo. Desplegable que permite seleccionar un código de barras asociado al artículo.

• Deshabilitado: Checkbox para desactivar la asociación del proveedor con el artículo. Permite desactivar la asociación sin eliminarla, para que no sea considerada en futuras operaciones.

• Código de Barras por Defecto: Checkbox para marcar el código de barras seleccionado como el predeterminado para el artículo. Establece el código de barras como el principal para el artículo.

• Fecha Vigencia Inicio del Barcode para el Pedido Sugerido: Fecha de inicio de vigencia del código de barras para el pedido sugerido. Selector de fecha para indicar desde cuándo es válido el código de barras.

• Fecha Vigencia Fin del Barcode para el Pedido Sugerido: Fecha de fin de vigencia del código de barras para el pedido sugerido. Selector de fecha y hora para indicar hasta cuándo es válido el código de barras.

• Código SKU del Proveedor: Código SKU asignado por el proveedor para el artículo. Campo de texto para ingresar el código SKU específico del proveedor.

• Guardar: Botón para guardar la nueva asociación entre proveedor y artículo. Al hacer clic en este botón, se guarda la información ingresada en el formulario y se crea la nueva asociación en el sistema.

• Cancelar: Botón para cancelar la creación de la nueva asociación y volver a la pantalla anterior. Al hacer clic en este botón, se descartan los cambios y se regresa a la pantalla de listado de proveedores por artículo.

CARGA MASIVA

La funcionalidad de carga masiva permite al usuario importar múltiples registros de proveedores asociados a artículos específicos mediante un archivo CSV. Esta operación es particularmente útil para grandes actualizaciones o configuraciones iniciales del sistema, facilitando el proceso de carga de datos en masa en lugar de hacerlo uno por uno. 

Validaciones de la importación:

• No debe existir la misma relación código de artículo con código de proveedor para crear un nuevo registro, sino se actualiza el registro coincidente con el código del supplier y el código del ítem (crea o actualiza si la relación ya existe)

Pantalla de Carga Masiva de Proveedores por Artículo

• Seleccionar Archivo: Permite al usuario buscar y seleccionar un archivo CSV desde su dispositivo.
• Formato del Archivo CSV a Importar: Enlace que abre un modal con las especificaciones del formato del archivo CSV requerido para la importación.
  • 
• Botón Importar Proveedores por Artículo: Inicia el proceso de importación de los datos contenidos en el archivo CSV.
• Botón Volver: Permite al usuario regresar a la pantalla anterior sin realizar ninguna acción.

FABRICANTES

La sección de Fabricantes en Bridge Manager permite gestionar de manera eficiente la información relacionada con los fabricantes de los productos que maneja la empresa. A través de esta funcionalidad, es posible registrar, editar y consultar los datos de los fabricantes asociados a los artículos del inventario, lo que facilita el control y la trazabilidad de los productos desde su origen. Esta sección es fundamental para mantener una base de datos actualizada y organizada de los proveedores de productos, especialmente en empresas que manejan múltiples fabricantes o productos de marcas específicas.

La gestión de Fabricantes también es útil para optimizar las relaciones comerciales, ya que permite vincular los productos con sus respectivos fabricantes, lo que facilita el seguimiento de garantías, certificaciones y características técnicas de los artículos. Además, ofrece la posibilidad de segmentar los productos según su fabricante, lo que resulta en una mejor planificación de compras, negociación de precios y análisis de ventas según el origen de los productos.

Esta sección también está diseñada para integrarse con otros módulos del sistema, como el de Artículos o Proveedores, lo que permite un flujo de información unificado y más eficiente. Así, la administración de los fabricantes no solo mejora la precisión del inventario, sino que también contribuye a una mejor toma de decisiones estratégicas en las áreas de compras y abastecimiento.

En resumen, la sección de Fabricantes en Bridge Manager es una herramienta clave para gestionar y mantener actualizada la información de los fabricantes asociados a los productos, garantizando un control adecuado del inventario y optimizando las relaciones comerciales con los proveedores.

Para acceder a "Fabricantes", desde el menú principal seleccionar Administración >Artículos >  Fabricantes.

Filtros y Búsquedas

• Campos de Filtro:

  • Código: Permite filtrar los fabricantes por su código único.
  • Descripción: Permite filtrar los fabricantes por su descripción.
  • Habilitado: Checkbox para incluir o excluir fabricantes habilitados en la búsqueda.

• Botón de Búsqueda : Ejecuta la búsqueda utilizando los criterios ingresados.
• Botón de Borrar Filtros : Resetea todos los campos de búsqueda y filtros aplicados.

Listado de Fabricantes, columnas del Listado:

• Código: Código único del fabricante.
• Descripción: Nombre o descripción del fabricante.
• Domicilio: Dirección física del fabricante.
• Teléfono: Número de contacto telefónico.
• E-mail: Correo electrónico de contacto.
• Identificación Fiscal: Número de identificación fiscal del fabricante.
• Editar: Permite modificar los detalles del fabricante.
• Nuevo: Abre el formulario para crear un nuevo fabricante. 
• Importar Fabricantes: Permite la carga masiva de fabricantes desde un archivo CSV.

• Generar Excel: Genera un archivo Excel con la lista de fabricantes visibles en la pantalla.
• Volver: Regresa a la pantalla anterior.

IMPUESTOS INTERNOS POR ARTÍCULO

La sección Impuestos Internos por Artículo dentro del sistema Bridge Manager permite gestionar y asignar los impuestos internos aplicables a productos específicos de una tienda o cadena de tiendas. Estos impuestos son cargas fiscales que afectan a determinados artículos, y la configuración precisa de estos es crucial para asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.

El objetivo de esta sección es proporcionar una herramienta que permita asociar un impuesto interno a cada artículo de manera clara y eficiente. A través de esta funcionalidad, el operador puede definir qué artículos estarán sujetos a impuestos internos, asignar porcentajes o valores fijos a dichos impuestos y gestionar de manera centralizada cómo se aplican en distintas tiendas.

La pantalla incluye funcionalidades para:

• Asignar un impuesto interno a un artículo específico.
• Configurar impuestos según tienda, lo que permite tener distintos valores de impuestos internos en función de la localización geográfica o las normativas fiscales locales.
• Visualizar la trazabilidad de los impuestos, ya que permite identificar la fecha y el usuario que creó o modificó un impuesto.

Al seleccionar la opción "Impuestos Internos por Artículo" en el menú, el usuario será llevado a una pantalla que muestra el listado de todos los impuestos internos actualmente registrados en el sistema. Esta pantalla incluirá opciones para filtrar, buscar, crear, importar, descargar y editar los registros.

Filtros y Búsquedas

• Tiendas: Filtra los impuestos internos por tienda específica o muestra todos.
• Código/Descripción del Artículo: Campo de texto para buscar artículos por su código o descripción.
• Código/Descripción del Tipo de Impuesto Interno: Campo de texto para buscar impuestos internos por su código o descripción.
• Deshabilitado: Checkbox para incluir o excluir impuestos deshabilitados en la búsqueda.

Listado de campos de Impuestos Internos por Artículo

• Código del Artículo: Este campo muestra el código único asignado al artículo al cual se le ha aplicado el impuesto interno. Facilita la identificación del artículo específico en el sistema.

• Descripción del Artículo: Breve descripción del artículo, proporcionando más detalles sobre el mismo. Ayuda a los usuarios a identificar el artículo de manera más intuitiva, especialmente cuando los códigos no son suficientemente descriptivos.

• Impuesto Interno: Este campo muestra el número identificador único del impuesto interno aplicado al artículo. Permite la referencia cruzada y gestión de impuestos internos específicos.

• Descripción del Impuesto Interno: Una descripción detallada del impuesto interno aplicado al artículo. Proporciona contexto adicional sobre el tipo y propósito del impuesto.

• Tipo de Impuesto: Indica el tipo de impuesto que se ha aplicado, como por ejemplo, valor fijo o porcentaje.: Ayuda a entender cómo se calcula el impuesto para el artículo.

• Tiendas Asociadas: Lista de tiendas en las que el impuesto interno es aplicable. Muestra si el impuesto es específico de una tienda o si se aplica a múltiples tiendas.

• Valor del Impuesto: Muestra el valor numérico del impuesto interno aplicado al artículo. Permite a los usuarios ver el monto exacto del impuesto que se aplica.

• Fecha de Creación: Indica la fecha y hora en que el registro del impuesto interno fue creado en el sistema. Proporciona un historial temporal del registro del impuesto.

• Vigencia Desde: La fecha y hora a partir de la cual el impuesto interno es válido. Define el inicio del período durante el cual el impuesto es aplicable.

• Vigencia Hasta: La fecha y hora hasta la cual el impuesto interno es válido. Define el final del período durante el cual el impuesto es aplicable.

• Usuario que Creó el Registro: Muestra el nombre o identificador del usuario que creó el registro del impuesto interno. Ayuda en la auditoría y rastreo de cambios realizados por usuarios específicos.

• Descripción: Una descripción opcional proporcionada por el usuario para dar más detalles sobre el impuesto interno. Proporciona información adicional que puede ser útil para entender mejor el contexto del impuesto.

• Nuevo: Abre un formulario para crear un nuevo impuesto interno asociado a un artículo.

• Importar: Abre una ventana para seleccionar un archivo CSV que contenga los datos de los impuestos internos a importar.

• Descargar: Permite la descarga de la lista actual de impuestos internos en formato Excel.

• Volver: Regresa a la pantalla anterior o al menú principal de administración.

CREACIÓN / EDICIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS POR ARTÍCULO

La funcionalidad de Creación y Edición de Impuestos Internos por Artículo permite a los usuarios administrar los impuestos específicos que aplican a cada artículo registrado en el sistema. Desde estas pantallas, los usuarios pueden configurar y gestionar los impuestos internos vinculados a productos, asegurando que la información fiscal sea precisa y esté actualizada para cumplir con las normativas vigentes.

• Pantalla de "Nuevo Impuesto Interno por Artículo": Al acceder desde el botón "Nuevo", se muestra un formulario vacío que permite registrar un nuevo impuesto interno vinculado a un artículo. Este formulario incluye campos para identificar el artículo, especificar el impuesto aplicable, y establecer los valores o porcentajes necesarios.

• Pantalla de "Editar Impuesto Interno por Artículo": Al seleccionar la opción de edición en un impuesto interno existente, el formulario carga automáticamente la información asociada al impuesto seleccionado, permitiendo modificar valores o configuraciones según sea necesario. Algunos campos esenciales, como el identificador del impuesto, podrían ser inmutables para preservar la integridad de los datos.

Campos 

• Artículo (Obligatorio): Campo para seleccionar el artículo al cual se aplicará el impuesto interno. Utiliza texto predictivo para facilitar la búsqueda y selección del artículo. A medida que el usuario escribe, se muestran sugerencias de artículos que coinciden con el texto ingresado.

• Impuesto Interno (Obligatorio): Campo para seleccionar el tipo de impuesto interno que se aplicará. También utiliza texto predictivo para facilitar la búsqueda y selección del impuesto. Al escribir, se muestran sugerencias de impuestos internos que coinciden con el texto ingresado.

• Tipo: Muestra el tipo de impuesto (por ejemplo, valor fijo, porcentaje, etc.). Este campo es informativo y se llena automáticamente una vez seleccionado el impuesto interno.

• Valor: Valor actual del impuesto interno aplicado al artículo. Campo informativo que muestra el valor actual del impuesto.

• Nuevo Valor: Campo para ingresar el nuevo valor del impuesto interno. Permite al usuario ingresar el nuevo valor del impuesto que será aplicado al artículo. Se deben ingresar los decimales utilizando un punto (.).

• Tiendas: Selección de las tiendas donde se aplicará el impuesto. Permite seleccionar una o más tiendas. También existe la opción de seleccionar "TODAS" para aplicar el impuesto en todas las tiendas.

• Vigencia Desde (Obligatorio): Fecha y hora de inicio de la vigencia del impuesto interno. Permite seleccionar la fecha y hora exacta a partir de la cual el impuesto será válido.

• Vigencia Hasta (Obligatorio): Fecha y hora de finalización de la vigencia del impuesto interno. Permite seleccionar la fecha y hora exacta hasta la cual el impuesto será válido.

• Descripción: Campo para ingresar una descripción opcional del impuesto interno. Permite agregar detalles adicionales sobre el impuesto, proporcionando contexto adicional.

• Deshabilitado: Checkbox para indicar si el impuesto interno está deshabilitado. Permite al usuario marcar el impuesto como deshabilitado, lo que lo inactiva sin necesidad de eliminarlo.

Botones

• Guardar: Guarda los cambios y aplica el nuevo impuesto interno al artículo con las configuraciones especificadas.

• Cancelar: Cancela la operación y regresa a la pantalla anterior sin realizar cambios.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

La funcionalidad de "Artículos Relacionados" permite configurar y gestionar las relaciones entre distintos artículos del catálogo de inventario en Bridge Manager. Estas relaciones pueden abarcar desde artículos similares hasta servicios complementarios o artículos fraccionados. Esta funcionalidad está disponible tanto desde el acceso directo en el módulo de Inventario, como desde el módulo de Administración, permitiendo que la configuración se realice de forma centralizada y luego se refleje en la operación diaria de las tiendas. Esta funcionalidad centraliza la configuración de relaciones entre productos, facilitando su uso tanto para la gestión operativa como para la organización de productos en tienda.

Para acceder a la sección de "Artículos Relacionados", se debe navegar por el Menú Principal, Administración > Artículos > Artículos Relacionados, donde podrá visualizar y gestionar las relaciones entre los artículos según los permisos asignados .

Acceso a Funcionalidades

• Listado Completo: Visualización y gestión completa de las relaciones de artículos.
• Botón Editar: Disponible para modificar las relaciones existentes.
• Botón Nuevo: Disponible para crear nuevas relaciones. Al presionar este botón, se pasa a una pantalla donde se selecciona el artículo principal y se agregan múltiples artículos relacionados al mismo artículo padre, facilitando la carga masiva.
• Importar: Posibilidad de cargar relaciones de artículos mediante un archivo .CSV.
• Descargar Offline: Descargar las relaciones existentes para edición offline. Permite a los usuarios crear una tarea para descargar información relacionada con los artículos para su uso sin conexión. Al presionar este botón, se genera una tarea en el sistema que prepara los datos para su descarga en un formato compatible, como CSV o Excel, que luego puede ser procesado fuera de línea. Cuando se crea esta tarea, se muestra una notificación emergente en la parte superior derecha de la pantalla, indicando que la "Tarea offline creada". Esto confirma que la solicitud ha sido procesada correctamente y que el archivo de descarga estará disponible para el usuario.

Filtros

• Código/Descripción Artículo:

  • Descripción: Campo para ingresar el código o la descripción del artículo principal.
  • Funcionalidad: Permite filtrar la lista de relaciones según el código o la descripción del artículo principal.

• Código/Descripción Relacionado:

  • Descripción: Campo para ingresar el código o la descripción del artículo relacionado.
  • Funcionalidad: Permite filtrar la lista de relaciones según el código o la descripción del artículo relacionado.

• Tipo de Relación:

  • Descripción: Desplegable para seleccionar el tipo de relación (Artículos Similares, Artículos Complementarios, etc.).
  • Funcionalidad: Permite filtrar la lista de relaciones según el tipo de relación entre los artículos.

Listado de artículos relacionados

• Artículo: Muestra el código del artículo principal.

• Descripción Artículo: Muestra la descripción del artículo principal.

• Artículo Relacionado: Muestra el código del artículo relacionado.

• Descripción Artículo Relacionado: Muestra la descripción del artículo relacionado.

• Tipo de Relación: Muestra el tipo de relación entre los artículos (e.g., Artículos Similares, Artículos Complementarios).

• Nombre de Relación: Muestra el nombre asignado a la relación entre los artículos.

• Botón Editar: Botón para editar la relación existente.

• Boton Nuevo:  Botón para crear una nueva relación entre artículos.

• Importar: Botón para la carga masiva de relaciones mediante un archivo .CSV.

• Descargar Offline: Botón para descargar la lista de relaciones para su edición offline. Descarga un archivo con las relaciones actuales, permitiendo su edición fuera del sistema.
• Volver: Botón para regresar a la pantalla anterior.

CREACION Y EDICIÓN DE ARTÍCULOS RELACIONADOS

Para crear una nueva relación de artículos en el módulo de Administración > Artículos > Artículos Relacionados, el usuario debe seguir un proceso intuitivo a través de una interfaz diseñada para facilitar la selección de ítems y la configuración de sus relaciones. Primero, se selecciona el artículo principal utilizando un campo de búsqueda predictiva. Este campo permite al usuario escribir parte del nombre o código del artículo, y el sistema sugiere las opciones correspondientes, agilizando la búsqueda sin necesidad de ingresar la información completa del ítem.

Una vez seleccionado el artículo, es necesario definir el tipo de relación que se establecerá. El sistema ofrece diversas opciones, como "Artículos Similares", "Artículos Complementarios" o "Garantías", entre otras. Esta selección es fundamental, ya que define cómo se conectarán los artículos en el sistema.

Posteriormente, el usuario selecciona el artículo relacionado, utilizando nuevamente el campo de búsqueda predictiva, lo que permite una rápida y eficiente selección. También existe la opción de asignar un nombre personalizado a la relación, aunque esto es opcional, proporcionando una capa adicional de organización y personalización según las necesidades del negocio.

Además, el usuario puede optar por deshabilitar la relación en lugar de eliminarla, lo que permite que la misma no esté activa temporalmente sin perder su configuración. Finalmente, tras completar estos pasos, la relación se guarda y queda registrada en el sistema, lista para ser utilizada o gestionada en futuras ocasiones. Este proceso asegura una gestión eficiente de las relaciones entre artículos, optimizando el manejo de ítems dentro de Bridge Manager.

Formulario de Creación/Edición

• Artículo : Campo predictivo para seleccionar el artículo principal.
• Tipo de Relación (Obligatorio): Desplegable para seleccionar el tipo de relación. Permite elegir el tipo de relación (e.g., Artículos Similares, Artículos Complementarios).
• Artículo Relacionado (Obligatorio): Campo predictivo para seleccionar el artículo relacionado
• Nombre de la Relación:Campo para ingresar el nombre de la relación.
• Deshabilitado: Checkbox para indicar si la relación está deshabilitada. Permite marcar la relación como inactiva.

Artículos Relacionados Actuales

• Descripción: Muestra una lista de las relaciones actuales para el artículo seleccionado.
• Funcionalidad: Permite editar o eliminar cada relación existente.

CATEGORÍAS

La sección de Categorías en Bridge Manager permite organizar y clasificar los productos del inventario de manera eficiente, facilitando su gestión y búsqueda dentro del sistema. Las categorías son agrupaciones que agrupan productos con características o finalidades similares, lo que simplifica su administración y mejora la experiencia de los usuarios al navegar por el catálogo. Esta funcionalidad es esencial para mantener un control claro y estructurado de los artículos, permitiendo segmentar y clasificar los productos de acuerdo con las necesidades comerciales de la empresa.

Cada producto puede ser asignado a una categoría, lo que no solo facilita su localización dentro del inventario, sino que también permite aplicar políticas específicas a nivel de categoría, como precios, descuentos, impuestos o promociones. La correcta configuración de las categorías es fundamental para optimizar las estrategias de venta y asegurar que las operaciones diarias, como la facturación, el control de stock y los reportes de ventas, sean más ágiles y precisas.

La administración de Categorías en Bridge Manager permite crear nuevas categorías, editar las existentes o eliminarlas cuando ya no sean necesarias. También es posible organizar las categorías en niveles jerárquicos, permitiendo una segmentación aún más detallada del inventario. Esta estructura no solo facilita la navegación por el catálogo de productos, sino que también mejora la capacidad de generar análisis de ventas y reportes basados en las agrupaciones de productos.

En resumen, la sección de Categorías es una herramienta clave para mantener una estructura clara y organizada del inventario, facilitando la gestión de productos y mejorando el control y la toma de decisiones estratégicas en el negocio.

Aquí se establecen la cantidad de niveles de clasificación mediante los cuales se agruparan los artículos en cada tienda. 

Para acceder a la sección de "Categorías", desde el menú principal seleccionar Administración > Artículos > Categorías.

En la pantalla principal de Administración de Categorías, se puede observar la estructura jerárquica de las categorías organizadas en forma de árbol, permitiendo ver las relaciones entre departamentos, familias y subfamilias.

• Estructura de Árbol: Las categorías están organizadas jerárquicamente en un árbol. Cada nodo puede representar un departamento, una familia o una subfamilia.

• Estado de las Categorías: Las categorías pueden estar habilitadas o deshabilitadas. Esto se indica mediante iconos en la estructura de árbol.

Botones:

• Actualizar: Refresca el listado de categorías.
• Agregar : Permite agregar una nueva categoría. Despliega un formulario para ingresar los detalles de la nueva categoría.
• Editar : Permite editar la categoría seleccionada. Solo disponible si se selecciona una categoría existente.
• Descargar Categorías: Permite descargar la lista de categorías en formato CSV.
• Descargar Offline: Permite descargar la lista de categorías para uso offline.
• Volver: Regresa a la pantalla anterior.

Campos y Filtros

• Categorías habilitadas: Visualiza solo las categorías habilitadas.
• Categorías deshabilitadas: Visualiza solo las categorías deshabilitadas

CREACIÓN Y EDICIÓN DE CATEGORÍAS

La funcionalidad de Creación y Edición de Categorías permite gestionar las categorías que estructuran y organizan los productos dentro del sistema. Estas categorías son esenciales para clasificar artículos, mejorar la navegación en las plataformas de venta, y facilitar la realización de reportes y análisis. Los usuarios pueden registrar nuevas categorías con información detallada, o modificar registros existentes para actualizar su contenido.

• Pantalla de "Nueva Categoría": Accesible a través del botón "", esta pantalla muestra un formulario vacío, listo para ser completado con los datos de una nueva categoría. Los campos permiten incluir información como el nombre de la categoría, una descripción y parámetros adicionales relacionados con su uso en el sistema.

• Pantalla de "Editar Categoría": Seleccionando la opción "" en una categoría existente, el formulario carga automáticamente los datos correspondientes para que los usuarios puedan realizar actualizaciones o correcciones. Sin embargo, algunos atributos clave, como el código, pueden permanecer bloqueados para preservar la integridad del registro.

Campos y Opciones

• Código: Código único que identificará la categoría. Campo obligatorio. El usuario debe ingresar un código alfanumérico que será utilizado como identificador único de la categoría.
• Nombre: Nombre descriptivo de la categoría. Campo obligatorio. El usuario debe ingresar el nombre de la categoría que será visible en el sistema y las interfaces de usuario.
• Cat. padre: Categoría superior bajo la cual se creará la nueva categoría.El usuario selecciona si la nueva categoría será una categoría raíz o si estará bajo una categoría existente. La opción "Raíz" indica que será una categoría principal.
• Nivel: Nivel jerárquico de la categoría. Muestra el nivel jerárquico de la categoría seleccionada como padre. Puede ser Departamento, Familia o Subfamilia.
• Deshabilitado: Estado de habilitación de la categoría.
• Es web: Indica si la categoría estará disponible en la tienda web.
• Cantidad de días admitidos para devolución: Número de días permitidos para devolver productos bajo esta categoría.
• Boton Guardar: Al hacer clic en este botón, se guardan los datos ingresados y se crea la nueva categoría en el sistema. Si los campos obligatorios no están completos, se mostrará un mensaje de error.

KIT/RECETA

La sección de KIT/Receta en Bridge Manager permite gestionar la creación y administración de productos compuestos o kits, que están formados por múltiples artículos individuales. Un KIT/Receta es un conjunto de productos que se venden o se utilizan de manera conjunta, lo que facilita la gestión de artículos que se comercializan como un paquete o que requieren componentes específicos para su ensamblaje o fabricación.

Esta funcionalidad es fundamental para las empresas que necesitan agrupar productos bajo una única referencia o código, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de inventario y ventas. Por ejemplo, los kits pueden ser utilizados para vender promociones de varios productos juntos, gestionar la venta de productos ensamblados (como equipos electrónicos), o incluso para gestionar recetas en el caso de productos alimenticios que requieren varios ingredientes.

La sección de KIT/Receta permite crear nuevos kits, definir los artículos que lo componen y establecer las cantidades de cada componente. Además, es posible actualizar o modificar las recetas de los kits ya existentes en el sistema. El sistema también permite controlar el stock de los componentes de un kit, asegurando que haya suficiente inventario de cada artículo antes de ensamblar o vender un kit completo.

La correcta configuración de los KITs/Recetas permite optimizar el proceso de venta, asegurando que el stock y los costos asociados a los componentes de los kits sean precisos. También facilita la planificación de compras y la gestión de inventario, ya que el sistema realiza un seguimiento detallado de cada componente individual dentro del kit.

En resumen, la sección de KIT/Receta en Bridge Manager es una herramienta clave para gestionar productos que se venden o utilizan como conjuntos, permitiendo un control eficiente del inventario y facilitando la creación de ofertas o paquetes especiales de productos.

Para acceder a la sección de "Kit/Recetas", se debe seguir la siguiente ruta: desde el menú principal seleccionar Administración > Artículos >  Kit/Recetas.

Campos

• Código Artículo Padre: Muestra el código del artículo principal del kit/receta.
• Descripción Artículo Padre: Descripción del artículo principal del kit/receta.
• Artículos Componentes: Muestra los componentes asociados al kit/receta. Al hacer clic en el icono de "+" se despliega una lista con los componentes del kit/receta.

Filtros

• Artículo Padre: Campo de texto para buscar el artículo principal.
• Artículo Componente: Campo de texto para buscar componentes específicos dentro de los kits/recetas.
• Deshabilitado: Checkbox para incluir/excluir kits deshabilitados en la búsqueda.

Botones

• Nuevo: Permite crear un nuevo kit/receta.
• Importar Artículos: Permite la importación masiva de kits/recetas desde un archivo.
• Descargar kit/recetas: Exporta la lista de kits/recetas a un archivo.
• Descargar Offline: Similar al anterior, pero optimizado para trabajos sin conexión.
• Volver: Regresa al menú anterior.
• Acciones: Cada registro tiene un menú desplegable con opciones para editar el kit/receta.

CREACIÓN / EDICIÓN DE KIT / RECETAS

La funcionalidad de Creación y Edición de Kit/Recetas permite a los usuarios gestionar la composición de productos agrupados o recetas específicas en el sistema. Con esta herramienta, los usuarios pueden definir combinaciones de artículos, establecer cantidades necesarias para cada elemento y ajustar los detalles relacionados con el ensamblaje o la preparación. Esta funcionalidad es clave para la gestión eficiente de kits de productos, configuraciones especiales o recetas dentro de las operaciones de inventario y ventas.

• Pantalla de "Nuevo Kit/Receta": Desde esta pantalla, accesible mediante el botón "Nuevo", los usuarios pueden registrar un nuevo kit o receta. El formulario aparece vacío y permite introducir los detalles esenciales como el nombre, los artículos incluidos, las cantidades necesarias y cualquier otra configuración adicional.

• Pantalla de "Editar Kit/Receta": Al seleccionar la opción "Editar" en un kit o receta existente, el formulario se completa automáticamente con los datos del registro seleccionado. Esto permite a los usuarios realizar ajustes o actualizaciones, como modificar las cantidades, agregar o eliminar artículos. En esta pantalla, ciertos campos clave, como el código, suelen ser inmutables para mantener la integridad del registro.

Campos

• Artículo: Campo de texto con funcionalidad de texto predictivo para seleccionar el artículo principal del kit.
• Producto Kit:
  • "+ Componente": Permite agregar un componente al kit, que previamente debe haber sido configurado en el Artículo (Módulo: Inventario→ Artículo).
  • Cantidad: Cantidad del componente en el kit.
  • Precio: Precio del componente.

CALENDARIO DE ÓRDENES DE COMPRA

La sección de Calendario de Órdenes de Compra está diseñada para proporcionar a los usuarios una herramienta eficiente de planificación y seguimiento de las órdenes de compra a través de un calendario interactivo. Este módulo permite visualizar de manera organizada las fechas clave relacionadas con las órdenes de compra, como fechas de emisión, recepción esperada y cumplimiento. Su objetivo principal es optimizar la gestión logística y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos, facilitando la coordinación entre los distintos equipos involucrados. Además, ofrece funcionalidades específicas para filtrar y detallar información, ayudando a los usuarios a tener una visión clara y precisa de sus operaciones de compra.

Para acceder a la sección de Administración de Calendarios de Órdenes de Compra se debe ingresar desde Administración > Artículos > Calendarios de Órdenes de Compra.

El calendario de órdenes de compra es una herramienta que permite gestionar y programar los días específicos en los que una tienda debe realizar pedidos a un proveedor y los días en que debe recibir la mercadería. Se configura a nivel tienda y permite automatizar el proceso de pedidos, asegurando la entrega oportuna de productos.

Campos

• Tienda: Tienda a la cual se le asigna el calendario.
• Código de Calendario: Identificador único del calendario.
• Descripción de Calendario: Nombre descriptivo del calendario que identifica su función o su asignación específica.
• Proveedor: Proveedor al cual se le aplica el calendario.
• Día de Pedido: Día de la semana en que se realiza el pedido al proveedor.
• Día de Entrega: Día de la semana en que se espera recibir la mercadería.
• Pedido Automático: Checkbox que, si se selecciona, activa la funcionalidad de generar el pedido automáticamente en la fecha indicada.
• Confirmación Automática: Checkbox que, si se selecciona, permite la confirmación automática de los pedidos generados.
• Hora de Corte de Pedido: Hora límite para realizar el pedido ese día.
• Deshabilitado: Checkbox para desactivar temporalmente el calendario.

Filtros

• Selección de Tienda (Indistinto): Permite filtrar los calendarios por una tienda específica o ver todos (indistinto).
• Código o Descripción de Calendario: Permite filtrar calendarios específicos por su código o descripción.
• Día de Pedido: Permite filtrar por el día de la semana en que se realiza el pedido.
• Día de Entrega: Permite filtrar por el día de la semana en que se recibe el pedido.
• Pedido Automático: Checkbox que filtra los calendarios que tienen activada la opción de pedido automático.
• Deshabilitado: Checkbox que filtra los calendarios que están actualmente deshabilitados.
• Buscar: Ejecuta el filtro con los criterios seleccionados.
• Limpiar Filtros: Restablece los filtros a su estado original, mostrando todos los calendarios.

Funcionalidad

• Nuevo: Botón para crear un nuevo calendario. Al seleccionarlo, se abre un formulario donde se ingresan los datos de los campos descritos arriba.
• Guardar: Al crear o editar un calendario, este botón guarda la información en la base de datos y activa el calendario en la tienda y con el proveedor seleccionado.
• Importar Calendarios de Órdenes de Compra: Permite cargar calendarios de manera masiva a través de un archivo CSV. Esta opción es útil para grandes implementaciones o actualizaciones.

• Descargar Calendarios de Órdenes de Compra: Permite descargar en un archivo CSV los calendarios existentes para revisión o edición.
• Acciones: Menú desplegable que permite editar o eliminar un calendario específico.
• Volver: Retorna a la pantalla principal o anterior sin realizar cambios.

CREACIÓN / EDICIÓN DE CALENDARIO DE ÓRDENES DE COMPRA

La funcionalidad de creación y edición de Calendario de Órdenes de Compra permite gestionar de manera precisa las fechas relacionadas con las órdenes de compra, garantizando una planificación eficiente. A través de estas pantallas, los usuarios pueden registrar nuevos eventos en el calendario, asignar fechas clave como emisión, recepción esperada y cumplimiento, o actualizar eventos existentes para reflejar cambios en las operaciones.

• Pantalla de "Nuevo Evento en el Calendario": Cuando se accede a esta sección desde el botón "Nuevo", el formulario aparece vacío, permitiendo ingresar información específica sobre el evento, como fecha, descripción, y detalles asociados a la orden de compra.
• Pantalla de "Editar Evento del Calendario": Al seleccionar un evento existente para edición, el formulario se carga con los datos actuales del evento, facilitando su actualización. Sin embargo, ciertas propiedades clave como el identificador del evento podrían estar protegidas para garantizar la integridad del registro.

Detalle de botones y funcionalidades del formulario de alta de calendario de pedido

Campos del formulario

• Código de Calendario: Campo obligatorio para ingresar un identificador único del calendario de pedidos.
• Descripción de Calendario: Permite ingresar una descripción que identifique el propósito o detalles del calendario.
• Proveedor: Selector autocompletable para asignar un proveedor. Es un campo obligatorio que asegura la vinculación con un proveedor específico.
• Tienda: Selector múltiple que permite elegir las tiendas asociadas al calendario. Incluye una opción para seleccionar "TODAS" las tiendas.
• Día de Pedido: Lista desplegable para seleccionar el día de la semana en el que se realizará el pedido.
• Día de Entrega: Lista desplegable para definir el día de la semana previsto para la entrega de los pedidos.
• Pedido Automático: Checkbox que habilita la generación automática de pedidos.
• Confirmación Automática: Checkbox que habilita la confirmación automática de los pedidos generados.
• Hora de Corte de Pedido: Campo para especificar la hora límite para la recepción de pedidos en formato HH:MM.
• Deshabilitado: Checkbox que permite desactivar el calendario si ya no es necesario.

Botones de acción

• Guardar: Botón principal que permite almacenar los datos ingresados en el formulario. Incluye validaciones para asegurar que los campos obligatorios estén completos y sean válidos antes de guardar.
• Cancelar: Botón para regresar al listado de calendarios de pedidos sin guardar los cambios realizados. Redirige al usuario a la pantalla de administración de calendarios.

ATRIBUTOS POR ARTÍCULO

La sección de Atributos por Artículo permite gestionar y personalizar las características específicas de cada artículo dentro del sistema. Esta funcionalidad facilita la asignación de atributos particulares, como color, tamaño, material, entre otros, que describen de forma detallada las propiedades del producto.

Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden mejorar la organización, el filtrado y la identificación de artículos en el catálogo, optimizando los procesos de búsqueda y selección en diferentes áreas operativas. La asignación de atributos por artículo es fundamental para garantizar una correcta segmentación y gestión del inventario, adaptándose a las necesidades específicas del negocio.

Para acceder a la sección de Atributos por Artículo se debe ingresar desde Administración > Artículos > Atributos por Artículo.

Campos

• Código Artículo: Este campo muestra el código único que identifica a cada artículo dentro del sistema.

• Descripción Artículo: Aquí se describe brevemente el artículo, proporcionando más contexto sobre el tipo de producto al que se refiere el código.

• Atributo: Este campo muestra el atributo asignado al artículo, como color, talla, tipo de material, entre otros.

• Descripción del Atributo: Proporciona una descripción adicional o más detallada del atributo asociado al artículo.

• Opción: Representa la opción seleccionada para el atributo en cuestión, como un color específico (rojo, azul), una talla (S, M, L), etc.

• Edición en el POS: Este campo indica si el atributo puede ser editado directamente desde el sistema POS.

Filtros

• Cod/Descripción del art: Permite filtrar los artículos basados en su código o descripción. Es útil para localizar rápidamente un producto específico dentro de una amplia gama de artículos.

• Atributo: Este filtro ayuda a encontrar artículos basados en el atributo asignado. Es útil para revisar o modificar artículos con un atributo común.

• Opción: Filtra los artículos según la opción seleccionada dentro de un atributo, como todos los artículos que tienen una talla "L" o un color "Rojo".

• Edición en el POS: Permite filtrar los artículos según si sus atributos pueden ser editados desde el POS o no.

Botones y Funcionalidad

• Nuevo: Permite agregar un nuevo atributo a un artículo. Al hacer clic en este botón, se abre una pantalla donde se pueden introducir los detalles del artículo y del atributo, además de la opción seleccionada.

• Importar Artículos: Esta función permite cargar atributos para varios artículos mediante un archivo CSV. Es útil para actualizaciones masivas de datos sin tener que introducir la información manualmente.

• Descargar Artículos: Descarga la lista de artículos con sus atributos actuales en un archivo. Útil para respaldar datos o revisarlos fuera del sistema.

• Descargar Offline: Similar a la opción de descarga de artículos, pero en un formato adecuado para su uso sin conexión, ideal para auditorías o revisiones que no requieren acceso al sistema en tiempo real.

CREACIÓN Y EDICIÓN DE ATRIBUTOS POR ARTÍCULO

La funcionalidad de Creación y Edición de Atributos por Artículo permite gestionar de forma eficiente las características específicas asociadas a cada artículo registrado en el sistema. Desde estas pantallas, los usuarios pueden añadir atributos personalizados para los artículos, vinculándolos con opciones concretas que describan de manera más detallada sus propiedades. Asimismo, se pueden realizar actualizaciones en los atributos ya existentes, asegurando que la información almacenada esté siempre actualizada y sea relevante para los procesos operativos y comerciales.

Esta funcionalidad es clave para adaptar la información de los artículos a las necesidades específicas del negocio, facilitando su integración en procesos como inventarios, clasificaciones avanzadas y análisis detallados de los productos. La gestión de atributos mejora la personalización y permite una mejor segmentación de los artículos en función de sus características particulares.

La funcionalidad de este formulario para "Nuevo Atributo por Artículo" incluye las siguientes secciones y botones:

• Campo Artículo: Permite seleccionar o buscar un artículo al cual se desea asignar un atributo. Incluye un cuadro de texto autocompletado que busca en la base de datos existente.
• Campo Atributo: Permite seleccionar o ingresar el atributo específico para el artículo. Es autocompletado, permitiendo seleccionar atributos preexistentes de la base de datos.
• Campo Opción: Aquí se define el valor o la opción específica asociada al atributo seleccionado. Incluye un botón con el símbolo de +, que permite agregar una nueva opción personalizada.
• Botón Guardar: Almacena la configuración del atributo con su opción asignada al artículo seleccionado.
• Botón Cancelar: Permite salir del formulario sin guardar los cambios, redirigiendo a la pantalla principal de atributos por artículo. 

LISTAS DE PRECIOS PROMOCIONALES

La sección de Listas de Precios Promocionales en Bridge Manager permite gestionar y configurar precios especiales para productos durante campañas promocionales o eventos específicos. Esta funcionalidad es clave para maximizar las oportunidades de venta, ya que permite a las empresas ajustar los precios de los productos temporalmente con el objetivo de atraer a más clientes, liquidar inventario o incentivar la compra de ciertos artículos.

Las Listas de Precios Promocionales pueden aplicarse a un conjunto de productos, categorías específicas o a todos los artículos de la tienda, según las necesidades comerciales. La flexibilidad de esta sección permite crear varias listas de precios con diferentes condiciones, como fechas de inicio y fin de la promoción, descuentos por cantidad, o precios exclusivos para ciertos clientes o canales de venta. Además, es posible definir precios diferenciados según la ubicación, tiendas, o plataformas de venta (física o en línea).

El sistema permite la creación, edición y gestión de estas listas de manera ágil, asegurando que los precios promocionales se apliquen de manera automática durante el periodo establecido, sin la necesidad de ajustes manuales adicionales. También facilita el seguimiento y análisis del rendimiento de las promociones, ayudando a las empresas a evaluar su efectividad y tomar decisiones informadas sobre futuras estrategias comerciales.

En resumen, la sección de Listas de Precios Promocionales en Bridge Manager es una herramienta esencial para optimizar la gestión de promociones, ofreciendo flexibilidad en la fijación de precios y asegurando un control eficiente de las campañas de descuento, lo que contribuye al éxito de las estrategias comerciales.

Para acceder a la sección de "Listas de precios promocionales", se debe seguir la siguiente ruta: desde el menú principal seleccionar Administración > Artículos > Listas de precios promocionales.

Campos

• Estado: Indica si la lista está Completa o Incompleta.
• Nro. de Lista Promocional: Número único asignado automáticamente a cada lista.
• Nombre de la Lista: Nombre descriptivo de la lista promocional.
• Fecha de Inicio de Vigencia: Fecha desde la cual la lista es efectiva.
• Fecha de Fin de Vigencia: Fecha hasta la cual la lista es efectiva.
• Listas de Precios Asociadas: Números de las listas de precios a las que se aplica la promoción.
• Acciones: Opciones disponibles según el estado de la lista (Editar, Ver, Inactivar, Eliminar).

Filtros

• Nombre de la Lista: Permite buscar listas por nombre.
• Estado: Filtra las listas por su estado (Completa, Incompleta).
• Rango de Fechas: Permite buscar listas según su período de vigencia.
• Botón "Buscar": Aplica los filtros seleccionados.
• Botón "Limpiar": Restablece los filtros a su estado predeterminado.

Acciones disponibles

• Crear Nueva Lista: Mediante el botón "Nuevo".
• Editar Lista: Disponible para listas en estado Incompleto.
• Ver Detalles: Disponible para todas las listas.
• Inactivar Lista: Permite desactivar una lista completa.
• Eliminar Lista: Opción para eliminar listas no deseadas.
• Importar Lista: Para cargas masivas de datos.
• Descargar Ejemplo de CSV: Facilita la correcta estructuración de archivos de importación.

CREACIÓN / EDICIÓN DE LISTAS DE PRECIOS PROMOCIONALES

La funcionalidad de Creación y Edición de Listas de Precios Promocionales está diseñada para permitir a los usuarios gestionar y personalizar precios promocionales asignados a artículos específicos. Desde estas pantallas, es posible definir nuevas listas de precios promocionales, estableciendo las condiciones y los valores de los precios promocionales, o modificar listas existentes para ajustar las promociones vigentes según las necesidades comerciales.

• Pantalla de "Nueva Lista de Precios Promocionales": Accediendo a esta sección, el formulario se presenta vacío, permitiendo registrar una nueva lista con información clave como el nombre de la lista, los artículos incluidos, las fechas de vigencia, y los precios promocionales correspondientes.

• Pantalla de "Editar Lista de Precios Promocionales": Al seleccionar una lista existente para editar, el formulario carga automáticamente los datos previamente configurados, facilitando su actualización o corrección. Este proceso asegura que las promociones puedan ajustarse a tiempo en función de cambios estratégicos o comerciales.

Campos de Datos

• Nombre de la Lista Promocional: Campo obligatorio para identificar la lista.
• Fecha de Inicio de Vigencia: Fecha a partir de la cual la lista será efectiva.
• Fecha de Fin de Vigencia: Fecha hasta la cual la lista será efectiva.
• Listas de Precios Asociadas: Selección de una o varias listas de precios existentes a las que se aplicará la promoción.
• Tipo de Descuento/Promoción: Campo con valores preestablecidos (por ejemplo, porcentaje, valor fijo, etc.).
• Valor de Descuento/Promoción: Valor numérico que representa el descuento o promoción aplicada.

Botones y Funcionalidades

• Guardar: Almacena la lista promocional en el sistema.
• Cancelar: Descarta los cambios y retorna a la pantalla principal.

Cabecera de la Lista Promocional

• Nro. de Lista Promocional: Identificador único asignado automáticamente por el sistema a la lista recién creada.
• Fecha de Inicio de Vigencia: Indica desde qué fecha la lista será efectiva.
• Fecha de Fin de Vigencia: Fecha límite de validez de la promoción.
• Nombre de la Lista Promocional: Nombre descriptivo de la lista, definido en la pantalla anterior.

Sección de Productos

Esta sección permite agregar productos específicos a la lista de precios promocionales.

• Campo de Búsqueda por Código/Descripción del Artículo:

  • Buscar (ícono de lupa): Ejecuta la búsqueda según el texto ingresado.
  • Limpiar (ícono de "X"): Borra el texto ingresado y restablece los resultados de búsqueda.

Tabla de Ítems Promocionales:

• SKU: Identificador del producto.
• Tipo de Descuento: El tipo de descuento aplicado (porcentaje, valor fijo, etc.).
• Valor: El valor del descuento.
• Fecha de Inicio de Vigencia: Fecha desde la cual el descuento es aplicable.
• Fecha de Fin de Vigencia: Fecha límite de validez del descuento.
• Nro. de Lista de Precio: Números de las listas de precios a las que se asocia el descuento.
• Fecha de Actualización: Indica la última fecha en que se actualizó el ítem promocional.
• Campos de Texto Adicionales: Se pueden agregar campos de texto adicionales como parte de la descripción o comentarios.
• Nombre de la Lista Promocional: Nombre asociado a la lista promocional.
• Procesado: Estado de procesamiento del ítem en la lista.

Pantalla: Agregar nuevo artículo a Lista de Precios Promocionales

Formulario que permite agregar artículos a listas de precios promocionales. Se accede desde el botón en la Tabla de Ítems Promocionales.

• SKU: Código o descripción del artículo a aplicar el descuento.
• Tipo de Descuento: Tipo de descuento a aplicar  (por ejemplo, porcentaje, monto fijo, etc.).
• Valor: Valor del descuento, según el tipo seleccionado.
• Fecha de Inicio Vigencia: Fecha desde la cual se aplica el descuento.
• Fecha de Vigencia: Fecha hasta la cual se aplica el descuento.
• Nro Lista Promocional: Número interno identificador de la lista promocional.
• Nro Lista Precio: Lista de precios base sobre la cual se aplicará el descuento.
• Tiendas Asociadas : Tiendas seleccionadas manualmente desde un selector desplegable.
• Selección grupo de tiendas: Permite elegir un grupo de tiendas preconfigurado desde el módulo respectivo.
• Texto 1,2 ,3 : Campos informativos o descriptivos del artículo/promoción.
• Nombre Lista Promocional: Nombre identificador de la lista creada.

Importación de Ítems desde un Archivo CSV

• Formato del Archivo CSV a Importar:

  • Botón "Formato del archivo CSV a importar": Muestra las especificaciones y estructura del archivo CSV que se debe utilizar para la carga masiva de ítems en la lista promocional.

• Proceso de Importación:

  • Seleccionar Archivo: Permite al usuario buscar y seleccionar un archivo CSV desde su dispositivo.
  • Botón "Enviar": Inicia el proceso de importación de los ítems desde el archivo seleccionado.
  • Mensaje de Confirmación: El sistema muestra un mensaje confirmando el éxito de la operación de importación.

• Consideraciones Durante la Importación:

  • La primera fila del archivo se descarta para permitir títulos en las columnas.
  • Validaciones automáticas se realizan para asegurar que todos los campos obligatorios estén correctamente llenados y que los valores sean válidos (por ejemplo, que no haya valores de descuento nulos o cero, y que los códigos de ítem existan en la base de datos).

Botones de Acción en la Pantalla

• Guardar: Almacena cualquier cambio o ítem añadido a la lista de precios promocionales.
• Volver: Regresa a la pantalla anterior sin guardar cambios.

CLASIFICACIÓN DE ARTÍCULOS

La sección Administración de Clasificación de Artículos de Bridge Manager permite a los usuarios gestionar y organizar las clasificaciones que se asignan a los diferentes artículos en el sistema. Esta funcionalidad es fundamental para mantener una estructura ordenada y coherente dentro del inventario, facilitando la aplicación de filtros y reglas específicas para los productos. A través de esta interfaz, los usuarios pueden ver, crear, editar y administrar clasificaciones de artículos de manera eficiente y centralizada.

El principal objetivo de esta sección es ofrecer una herramienta que permita segmentar los artículos en clasificaciones, lo que ayuda a los usuarios a agrupar productos de forma lógica dentro del sistema. Esto mejora la gestión y optimiza los procesos operativos, asegurando que las clasificaciones se utilicen de manera consistente a lo largo de las diferentes áreas de negocio. Además, las clasificaciones pueden habilitarse o deshabilitarse sin necesidad de ser eliminadas, lo que facilita un control más flexible y dinámico de los datos.

Para acceder a la sección de Administración de Clasificación de Artículos, navega desde el menú principal a Administración > Artículos > Clasificación de Artículos.

La pantalla principal de Administración de Clasificación de Artículos presenta una lista de todas las clasificaciones de artículos en el sistema, organizada en una tabla.

La tabla contiene las siguientes columnas:

• Código: Un código único que identifica la clasificación.
• Descripción: Breve descripción que proporciona detalles sobre la clasificación.

Cada fila representa una clasificación y muestra un estado (habilitado o deshabilitado) mediante un ícono. Además, hay un menú de acciones junto a cada clasificación con las siguientes opciones:

• Ver: Muestra los detalles de la clasificación seleccionada en un formato de solo lectura.
• Editar: Permite modificar los detalles de la clasificación seleccionada, si el usuario cuenta con los permisos correspondientes.

Botones Disponibles

• Nuevo: Este botón, ubicado en la parte inferior izquierda, permite crear una nueva clasificación. Al hacer clic en él, el sistema redirige a un formulario donde el usuario puede ingresar un código y una descripción para la nueva clasificación.
• Volver: Ubicado junto al botón "Nuevo", este botón con un ícono de flecha hacia atrás permite regresar al módulo anterior de administración de artículos.

CREACIÓN / EDICIÓN DE CLASIFICACIÓN DE ARTÍCULOS

La funcionalidad de Creación y Edición de Clasificación de Artículos está diseñada para gestionar de manera estructurada las categorías o grupos a los que pertenecen los artículos dentro del sistema. Esta herramienta permite organizar los artículos en clasificaciones jerárquicas, facilitando su identificación, búsqueda y uso en diferentes procesos comerciales y operativos.

• Pantalla de "Nueva Clasificación de Artículos": Esta pantalla permite registrar una nueva clasificación asignándole un nombre, una descripción y, en caso necesario, definir relaciones jerárquicas con otras clasificaciones ya existentes.

• Pantalla de "Editar Clasificación de Artículos": En esta sección, los usuarios pueden modificar clasificaciones existentes. El formulario carga automáticamente los datos de la clasificación seleccionada, permitiendo realizar ajustes o actualizaciones según los requerimientos del negocio.

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Detalle de la pantalla:

• Código: Este campo es obligatorio y debe contener un código único que identificará la clasificación. Campo de texto.  El campo debe tener entre 1 y 100 caracteres, y es obligatorio. Si ya existe un código con el mismo valor, el sistema mostrará un mensaje de error que indica que el código debe ser único.
• Descripción: Campo obligatorio donde se introduce una descripción breve de la clasificación. Campo de texto. Debe tener entre 1 y 200 caracteres, y es obligatorio. Si ya existe una descripción con el mismo valor, se notificará al usuario para que ingrese una nueva descripción.
• Notas: Este campo es opcional y permite agregar notas adicionales sobre la clasificación. Campo de texto. El campo tiene un máximo de 10 caracteres.
• Deshabilitado: Este checkbox permite deshabilitar la clasificación, evitando su uso sin necesidad de eliminarla. Checkbox.  Si el checkbox está marcado, la clasificación no estará disponible para la asignación a artículos en el sistema.

Botones

• Guardar: Botón que guarda la nueva clasificación. Al hacer clic, se validan todos los campos requeridos. Si los datos son correctos, la clasificación se almacena en el sistema.
• Cancelar: Botón que permite regresar a la pantalla anterior sin guardar cambios.

PRECIOS FIJOS POR CANAL

La sección de Precios Fijos por Canal está diseñada para administrar y configurar los precios específicos de artículos según los diferentes canales de venta disponibles en el sistema. Esta funcionalidad permite a los usuarios personalizar los precios para cada canal, asegurando una estrategia de precios diferenciada que responda a las necesidades de cada segmento del mercado.

Desde esta sección, los usuarios pueden gestionar precios de manera precisa y centralizada, garantizando la coherencia en la implementación de políticas de precios y optimizando la rentabilidad de los productos en los distintos canales de distribución. La funcionalidad incluye herramientas para la visualización, edición y actualización de precios fijos, contribuyendo a la eficiencia operativa y comercial.

Para acceder a la sección de Administración de Precios Fijos por Canal, navega desde el menú principal a Administración > Artículos > Precios Fijos por Canal.

Pantalla Principal

• Filtros de Búsqueda:
  • Canal: Filtra los precios por el nombre del canal.
  • Rango de Fechas: Permite definir un rango de fechas para visualizar los precios activos durante ese periodo.

Columnas Visibles

• Descripción/Notas: Breve descripción del artículo o notas adicionales.
• Código de Artículo: Código único que identifica al artículo.
• Canal: Nombre del canal asociado al precio.
• Precio: Valor fijo del artículo para el canal especificado.
• Vigencia Desde: Fecha desde la cual el precio es válido.
• Vigencia Hasta: Fecha hasta la cual el precio es válido.
• Acciones: Permite editar el precio registrado.

CREACIÓN / EDICIÓN DE PRECIOS FIJOS POR CANAL

La funcionalidad de Creación y Edición de Precios Fijos por Canal permite a los usuarios gestionar y personalizar los precios de artículos según los diferentes canales de venta definidos en el sistema. Esta funcionalidad es clave para implementar estrategias de precios adaptadas a las particularidades de cada canal, maximizando la competitividad y los márgenes de ganancia.

• Pantalla de "Nuevo Precio Fijo por Canal": Desde esta pantalla, los usuarios pueden crear nuevos precios específicos para artículos dentro de un canal de venta. El formulario incluye campos esenciales como el canal de venta, el artículo, el precio fijo a aplicar y las fechas de inicio y fin de vigencia del precio. Esto asegura una implementación controlada y planificada de los precios.

• Pantalla de "Editar Precio Fijo por Canal": En esta pantalla, los usuarios pueden modificar precios previamente definidos para ajustarlos a nuevas estrategias o condiciones del mercado. Los datos se cargan automáticamente al seleccionar un registro, facilitando la actualización y manteniendo la integridad de los registros.

Funcionalidades:

• Nuevo: Crea un nuevo registro de precio fijo para un artículo en un canal específico.
• Importar: Permite la carga masiva de precios mediante un archivo CSV.
• Campos Obligatorios:
  • Código de Artículo: El identificador del artículo al que se asignará el precio.
  • Nombre del Canal: Nombre del canal en el que se aplicará el precio.
  • Precio: Valor fijo a ser aplicado.
  • Vigencia Desde: Fecha a partir de la cual el precio estará activo.
  • Vigencia Hasta: Fecha de expiración del precio.

Validaciones:

• Precio: No puede ser 0 ni estar vacío.
• Código de Artículo: Debe existir en la base de datos.

Pantalla de Importación Masiva

• Formato del Archivo: La pantalla proporciona un ejemplo de archivo CSV que los usuarios pueden descargar. Este archivo contiene los campos requeridos, como se muestra en la imagen proporcionada:
  • Código de Artículo: Obligatorio.
  • Nombre del Canal: No obligatorio.
  • Descripción del Artículo: No obligatorio.
  • Precio: Obligatorio.
  • Vigencia Desde: Obligatorio.
  • Vigencia Hasta: Obligatorio.
• Proceso de Importación: El usuario puede seleccionar un archivo CSV con los precios, y el sistema lo validará antes de actualizar los precios en el sistema. Se ignorará la primera fila del archivo (generalmente utilizada para los títulos de las columnas).

PRESCRIPTORES

La sección de Prescriptores está diseñada para gestionar la información relacionada con aquellos agentes o entidades que tienen la capacidad de influir en las decisiones de compra de los clientes, ya sea a través de recomendaciones, asesoramiento o estrategias comerciales específicas. Esta funcionalidad permite registrar, visualizar y mantener actualizada toda la información relevante sobre los prescriptores, asegurando un control eficiente y organizado en su gestión. La sección es clave para optimizar las relaciones comerciales y fortalecer la estrategia de ventas.

Para acceder a la sección de "Listas de precios promocionales", se debe seguir la siguiente ruta: desde el menú principal seleccionar Administración >Artículos > Prescriptores.

La pantalla principal de Administración de Prescriptores está diseñada para gestionar los datos de los médicos o profesionales vinculados a las recetas que se aplican a ciertos productos en las transacciones de venta en POS. A continuación, se describen los elementos clave de esta pantalla y sus funcionalidades:

DESCRIPCIÓN

• Barra de búsqueda:

• • Código: Permite buscar un prescriptor específico ingresando su código único.
  • Nombre: Permite buscar un prescriptor ingresando su nombre. La búsqueda puede ser parcial o completa, lo que ayuda a encontrar rápidamente un registro.
  • Botón de búsqueda (ícono de lupa): Al hacer clic, se ejecuta la búsqueda con los parámetros ingresados en los campos de código o nombre.
  • Botón de limpiar búsqueda (ícono de "X"): Este botón limpia los filtros aplicados y muestra nuevamente todos los prescriptores en la lista.
• Lista de prescriptores:

• • Código: Muestra el código único de cada prescriptor. Este código se utiliza para identificar de manera específica a un profesional en el sistema.
  • Nombre: Muestra el nombre completo del prescriptor, lo que permite identificarlo fácilmente.
  • Iconos de estado:
    • Un ícono de prohibido  indica que el prescriptor está deshabilitado y no puede ser usado en las transacciones hasta que sea habilitado nuevamente.
    • Un ícono de verificación  indica que el prescriptor está habilitado y listo para ser utilizado en las transacciones.
• Menú de acciones:

• • Editar: Al seleccionar esta opción, se accede a un formulario para modificar la información del prescriptor seleccionado (código, nombre, estado, etc.). Solo disponible en BMC.
  • Ver: Esta opción permite visualizar los detalles completos del prescriptor sin la posibilidad de modificar la información.
• Botones de acción en la parte inferior:
  • Nuevo : Permite crear un nuevo registro de prescriptor, abriendo un formulario donde se puede ingresar toda la información necesaria (código, nombre, estado, etc.).
  • Importar Prescriptor : Esta funcionalidad permite la importación masiva de prescriptores mediante un archivo externo, lo que facilita la actualización o incorporación de múltiples registros a la vez. Solo disponible en BMC.

• • Generar Excel : Permite exportar la lista de prescriptores actuales en formato Excel para su análisis o almacenamiento externo.

• • Descargar Offline (botón amarillo): Esta opción descarga los datos para que puedan ser utilizados en modo offline, asegurando que la información esté disponible incluso cuando no haya conexión a internet.

    • El botón Descargar Offline en la pantalla de administración de "Prescriptores" permite a los usuarios crear una tarea para descargar información relacionada con los proveedores para su uso sin conexión. Al presionar este botón, se genera una tarea en el sistema que prepara los datos para su descarga en un formato compatible, como CSV o Excel, que luego puede ser procesado fuera de línea.

    • Cuando se crea esta tarea, se muestra una notificación emergente en la parte superior derecha de la pantalla, indicando que la "Tarea offline creada". Esto confirma que la solicitud ha sido procesada correctamente y que el archivo de descarga estará disponible para el usuario.

    • La pantalla Administración de Informes y Tareas Offline (dentro del módulo Configuración) muestra un listado de todas las tareas offline creadas, permitiendo a los usuarios gestionar y descargar los informes generados.
  • Volver: Regresa al menú anterior sin realizar ningún cambio o selección.

Funcionalidades principales:

• Gestión de prescriptores: La pantalla permite a los usuarios agregar, modificar, ver o eliminar prescriptores en el sistema. Estos registros son importantes para vincular médicos o profesionales con los artículos que requieren receta en las transacciones de venta.
• Importación y exportación: La pantalla cuenta con herramientas que permiten importar datos masivos mediante un archivo y exportar los registros a Excel para su análisis o respaldo.
• Estado de los prescriptores: Los usuarios pueden habilitar o deshabilitar prescriptores según sea necesario, lo que es útil para casos en los que ciertos médicos ya no están disponibles para emitir recetas.

Esta pantalla es clave en la administración de prescriptores y su correcta configuración asegura que las transacciones de artículos con receta sean gestionadas adecuadamente en el sistema POS.

CREACIÓN Y EDICIÓN DE PRESCRIPTORES

La funcionalidad de Creación y Edición de Prescriptores permite a los usuarios gestionar detalladamente la información de los prescriptores que participan en el proceso comercial. A través de esta sección, se pueden registrar nuevos prescriptores ingresando datos esenciales para su identificación y seguimiento, así como actualizar o modificar la información de los prescriptores ya existentes. Esta funcionalidad asegura que la información se mantenga actualizada, precisa y fácilmente accesible, facilitando la colaboración y el desarrollo de estrategias comerciales efectivas.

• Pantalla de "Nuevo Prescriptor": Permite ingresar y guardar los datos de un nuevo prescriptor, incluyendo información clave como nombre, contacto y cualquier detalle adicional relevante.
• Pantalla de "Editar Prescriptor": Al seleccionar un prescriptor existente para editar, el sistema carga automáticamente su información en el formulario, permitiendo realizar modificaciones o actualizaciones según sea necesario.

La pantalla "Nuevo Prescriptor" está diseñada para registrar nuevos médicos o profesionales que pueden prescribir artículos que requieran validación de receta en el sistema. Esta pantalla forma parte del módulo de administración y permite ingresar y validar datos cruciales para la identificación y gestión de prescriptores. Aquí se detallan los componentes y funcionalidades de esta pantalla.

• Tipo de Identificación: Campo desplegable requerido para seleccionar el tipo de documento del prescriptor, como DNI, Pasaporte, CUIT o CUIL. Facilita la organización y el filtro de prescriptores según su tipo de identificación oficial.

• Código: Campo de texto obligatorio que debe ser único para cada prescriptor. Sirve como identificador exclusivo dentro del sistema para cada profesional registrado.

• Nombre: Campo de texto obligatorio para ingresar el nombre completo del prescriptor. Esencial para la identificación personal y operaciones que requieran datos de prescriptores.

• Especialidad: Campo de texto requerido donde se indica la especialidad médica o profesional del prescriptor. Crucial para la gestión de prescripciones específicas que pueden ser limitadas a ciertas especialidades.

• Matrícula Profesional/Número de Registro: Campo de texto obligatorio que debe contener el número de matrícula profesional o registro del prescriptor. Importante para validar la autenticidad y la capacidad legal del prescriptor para emitir recetas.

• Deshabilitado: Checkbox opcional que, cuando está marcado, deshabilita al prescriptor para no ser utilizado en transacciones. Útil para administrar prescriptores que temporalmente no pueden emitir recetas o han dejado de ejercer.

Botones de Acción

• Guardar: Botón que al hacer clic, guarda la información ingresada en el sistema. Antes de guardar, valida que todos los campos requeridos estén completos y que no haya duplicidades en los identificadores únicos.
• Cancelar: Botón que redirige al usuario de vuelta a la lista de prescriptores sin guardar cambios, útil para abortar la operación si se decide no continuar con el registro.