Processo | Tratamento de NF's Entrada com retenção de Imposto de Renda |
| Tarefa | |
| Objetivo | |
| Evento | |
| Abrangência | |
Recursos | |
Passo a Passo
1 | (CADA0340) | Cadastrar um Tipo de Documento a Pagar onde o "Tipo de Uso" = "R". |
2 | (CONT0400) | Deve estar cadastrado o Tipo de Conta "IRRFAPAG" |
3 | (CONT0410) | As dependências do Tipo de Conta "IRRFAPAG" devem estar cadastradas. |
4 | (FORA1000) | A Secretaria da Receita Federal (SRF) deve estar cadastrada como Pessoa Jurídica (CNPJ) e como Fornecedor. |
5 | (ENTR1000) | Digitar a NFE pelo valor total da mesma, destacando o valor do IR retido. |
Será gerada uma duplicata no valor liquido da NF (Valor Bruto – Valor Retenção de IR), em nome do Fornecedor e outra no valor do IR em nome da SRF.
Serão gerados os seguintes lançamentos:
DDespesas Valor Total da NF
CFornecedor Valor Total da NF
DFornecedor Valor do IR retido
CIRRFAPAGValor do IR retido