Para configurar adequadamente as funcionalidades de cada módulo é necessário habilitar alguns parâmetros que influenciam na forma de processamento do sistema e no cadastramento das informações nas telas. Os valores dos parâmetros são cadastrados, em sua maioria, nas tabelas de apoio de cada módulo, porém também é importante observar os parâmetros no módulo Utilitários.
Parâmetro | Descrição |
---|---|
ABATE_IMPOSTO_NF_OS | Parâmetro utilizado pela tela 005108 que efetuará o abatimento dos impostos (como é feito no custo médio) para gravação na ORDEM DE SERVIÇO. O valor default do parâmetro é NÃO. |
AGENDA_ALTERA_QTDE | Quando informado SIM, permite que o usuário altere a quantidade do produto a ser recebida, caso contrário esta quantidade ficará desabilitada para alteração. |
AGENDA_APROVADOS | Quando o parâmetro for SIM, o sistema trará na sua seleção somente os pedidos com status aprovados. Se o parâmetro for NÃO, status será ignorado e o sistema trará todos. |
AGENDA_DIAS_DISPONIVEL | Se o valor informado for 2, a data do agendamento só será permitida se a mesma for data mais dois dias. Isto evita agendamentos de última hora. |
AGENDA_DOCA_PADRAO | Sugere a doca padrão no agendamento da doca. |
AGENDA_FILIAL_RECEB | Quando informado Sim, o agendamento só aceitará pedidos de compra cuja a filial seja a mesma associada ao armazém da doca. |
AGENDA_STATUS_PADRAO | Sugere o status padrão para o agendamento de recebimento de compras. |
APROV_AUTOMAT | Parâmetro Vinculado ao Módulo de Contas a Pagar. Determinando no Campo Valor Atual = T (True) = Verdadeiro. Significa que todos os títulos lançados no contas a pagar estarão automaticamente aprovados para pagamento, serão mostrados na pesquisa de títulos para baixa e envio bancário (Teleprocessamento). Caso determine F = Falso, a aprovação deverá ser feita manualmente. |
ARQUIVO_CODIGO_ZEBRA | |
BAIXA_OP_NA_OS | Se for SIM, permite baixar. Se for NÃO, não permite baixar, somente se a O.P estiver sendo movimentada na última fase. |
BANCO_PADRAO | Parâmetro vinculado aos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber. Entre os bancos pré-definidos na tabela BANCOS, selecioná-se um como padrão (sugerido), o qual, em toda inclusão de título aparecerá no respectivo campo. |
BLOQUEIA_NF_SEM_COMPRA | Este parâmetro bloqueia a entrada de nota fiscal na empresa sem pedido de compra, exceto para quem possuí nível de acesso inferior ao valor atual deste parâmetro. Exemplo: se o parâmetro estiver com o valor atual igual a 3 e com nível de acesso 0, 1, 2 e 3, poderão entrar com notas sem pedido, e os demais níveis não terão permissão. |
BLOQUEIO_ENT_PED_NATOPER | Parâmetro para controlar a Entrada de Notas Fiscais. Quando habilitado, ele obriga a abrir itens do pedido somente da mesma natureza de operação ou nulo. Caso contrário, o usuário pode habilitar um Checkbox para definir o parâmetro na pesquisa. |
CALCULA_IPI_SOBRE_FRETE | |
CANCEL_MANTEM_FORNECEDOR | |
CANCELA_NFE_TELA | |
CARTEIRA_PADRAO | Parâmetro vinculado nos Módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento. Entre as Carteiras Pré-Definidas na tabela CARTEIRAS DE COBRANÇA. Seleciona-se uma como PADRÃO (Sugerida), a qual, em toda inclusão de título aparecerá no respectivo campo. |
CENTRO_CUSTO_PADRAO | Na versão 4.06 este parâmetro estava vinculado ao módulo de Contas a Pagar e Fornecedores. Entre os centros pré-definidos na tabela CENTROS DE CUSTO, seleciona-se um como PADRÃO (sugerido), o qual, em toda inclusão de fornecedor, este se apresenta no respectivo campo. Na versão 5.0, este parâmetro sugere o novo centro de custo para tela de requisições. PS.: Para as outras transações o centro de custo é sugerido pela procedure de integração baseado na conta contábil amarrada com o centro de custo. |
CFOP_IMPOSTO_SERVICO | Para serviços, além do CFOP 89 existem outros CFOPs , portanto, o usuário poderá informá-los a lista de todos que serão gerados os impostos. Os códigos devem ser separados por virgula, exemplo: 50,51,41. |
CLASSIF_FISCAL_PADRAO_IF | Classificação fiscal sugerida por padrão no cadastro de itens fiscais. |
COND_PGTO_ENT_DEVOL | Condição de pagamento sugerida por padrão na entrada de notas fiscais de devolução. |
COND_PGTO_PADRAO | Condição de pagamento sugerida por padrão pelo sistema. |
CONDICAO_PGTO_B | Condição de pagamento para a segunda faixa de valores (b) - valores mínimos. |
CONFERE_QTDE | Ao habilitar este parâmetro como Sim, o sistema irá conferir a quantidade por caixa. |
CONTROLA_APROVACAO_PEDIDO | Quando NÃO, este parâmetro permite que na entrada seja selecionado um pedido com status em estudo. |
CONTROLA_CUSTO_OP_ENTRADA | Quando SIM, será verificado na tela 005108 se o custo da O.S está diferente de zero. Quando NÃO faz a verificação e deixa passar. |
CONTROLA_IMPOSTOS_GUIA | Permite controlar a geração de impostos para o tipo de operação G (Guia). |
CONTROLA_IMPOSTOS_SERVICO | Quando Não, o sistema utilizará tratamentos internos na geração dos impostos de serviços com CFOP 89. Quando Sim, não irá buscar tratamentos internos do sistema e a geração de todos os impostos de serviços com CFOP 89 devem ser tratados por exceções. |
DDD_PADRAO | Parâmetro Vinculado aos Módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais. No campo valor atual, determina-se qual o DDD que deve-se apresentar nos respectivos campos telefônicos quando nas inclusões de clientes e fornecedores. Nota: Utilize o mais usual para facilitar o cadastro. |
DDI_PADRAO | Parâmetro vinculado aos módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais. O valor Descrição no Campo "Valor Atual", será a mesma apresentada (sugerida) em toda inclusão de Cliente, Fornecedor, Representante e Filial. |
DECIMAIS_CUSTO_PRODUTO | Define o número de casas decimais do custo em Compras de Produtos. O Valor deve ser definido entre 0 e 6. |
DIRETORIO_DESTINO_XML | Diretório padrão onde estarão localizados os arquivos .XML já importados pela rotina de importação de arquivos XML. |
DIRETORIO_PASTA_XML | Caminho onde estão localizados os arquivos XML utilizados na entrada da NF. |
DT_LIMITE_ENVIO_MANIFESTO | Prazo máximo definido, contados a partir da data de autorização da NF-e para envio da manifestação. Este prazo é parametrizável e atualmente está definido em 180 dias (de acordo com a Nota Técnica 2012/002 - Manifestação do Destinatário). |
ENT_PROC_TEXTIL | Este parâmetro indica que a entrada de matéria prima é para atendimento do processo têxtil. |
ENTRADA_CLASSIF_FISCAL | Este parâmetro define a classificação origem. |
ENTRADA_DEV_MESMO_TIPO | Este parâmetro indica que as notas fiscais de devolução de faturamento (entrada do produto devolvido) deverão ter o mesmo tipo. Se a natureza de operação gera financeiro, só serão devolvidas notas que também geram financeiro (no caso do parâmetro estiver atribuído a tela e com o valor atual igual a sim). Caso contrário essa verificação não será feita. |
ENTRADA_LOTE | Indica movimentação de estoque de produto com máscara de lote no código de barras. |
ENTRADA_TRIBUT_ORIGEM | |
ENVIA_NFE_TELA | |
ESPECIE_SERIE_PADRAO | |
FRETE_PRECO_LOG_DIF | |
FILIAL_PADRAO | Parâmetro Vinculado a todo o sistema (ver transações). Entre as Filiais cadastradas, seleciona-se uma como PADRÃO (Sugerida), a qual, em todas as telas que consta o campo FILIAL. |
FILTRAR_LIMITE_PEDIDO | Esse parâmetro deve ser vinculado as telas de entradas que utilizem os pedidos de compras. Será utilizado o campo de RECEBIMENTO para verificar se está no limite de entrega informado no pedido de compra. Caso não tenha transações vinculadas ao parâmetro ou o valor esteja como NÃO, não será feito o filtro, caso contrário ele não apresentará os pedidos que não estejam dentro do limite informado. |
FUNC_PRINCIPAL_ZEBRA_ENT | |
FUNCAO_PRINCIPAL_ZEBRA_EN | |
GERA_ATIVO_ENTRADA | Quando o parâmetro gera_ativo_entrada estiver com seu valor atual igual a SIM, o sistema irá gerar a inclusão de ativos na entrada. Parâmetro utilizado na tela 005109. Utilizado a partir da versão 8.01. |
GERA_FATURA_NA_ENTRADA | Quando SIM, tem que gerar sempre faturas para o contas a pagar, e esta verificação será feita no salvamento da Nota de Entrada quando a natureza alimenta o contas a pagar. Quando NÃO, o sistema salva a entrada e as faturas são inseridas pela tela de inclusão de faturas do a pagar. |
GERA_OBS_IMPORTACAO | Gera observações de importação. |
ID_SETOR_PADRAO | |
ID_VERSAO_CONTABIL_PADRAO | |
IMPORTACAO_ENTRADA | |
INDICADOR_CFOP_PADRAO_IF | |
INUTILIZA_NFE_TELA | |
ITEM_FISCAL_OBRIGATORIO | Parâmetro utilizado na tela 005109 (entradas de consumíveis) onde indicará que os itens fiscais serão obrigatórios, e não permitindo que o usuário informe consumíveis que não estão cadastrados. Parâmetro incluso para a obrigatoriedade do SPED, de que todos os itens informados no SPED devem ter cadastro no sistema. |
JUROS_MES_FINANCEIRO | Parâmetro vinculado ao Contas a Receber, Contas a Pagar e Contas Correntes. No campo "Valor Atual" determine a taxa de Juros ao mês utilizada no cálculo da parcela de juros nas telas de baixa. Obs: Juros Mensal e Composto "Taxa Definida no Intervalo de [1,100] Porcentagem |
LIMITE_ENTREGA | Quando informado SIM, só serão exibidos os pedidos cujo a data limite de entrega seja maior ou igual a data do agendamento. Caso contrário, não será verificada a data limite. |
LIMITE_FRETE_DIF | Parâmetro utilizado para limitar o percentual aceito para os novos conhecimentos de frete. Será gerado um log para às entradas que excederem o percentual na tela 045008. Na tela 005103 gera LOG das diferenças entre o frete e a nota fiscal de saída de acordo com o percentual informado neste parâmetro. |
LJ_VALIDA_PRECO_PEDIDO | Esse parâmetro é utilizado na tela 005112. Caso o valor do parâmetro seja SIM, o sistema irá verificar se o preço praticado no romaneio da loja é o mesmo preço praticado no pedido de compra. Se forem diferentes, o sistema irá informar o usuário, porém o processo não será interrompido, ficando a critério do usuário de modificar o preço ou aceitar o que veio no romaneio. Caso o valor do parâmetro seja NÃO (default), essa verificação não será feita. Versão que se aplica 7.50.001 |
LOCALIZACAO_PADRAO | Parâmetro vinculado ao módulo de estoque de Matéria-Prima. Entre os endereços de Estoque Pré-Definidos na tabela ENDEREÇAMENTOS DE ESTOQUE, seleciona-se um como PADRÃO (sugerido), o qual, em toda inclusão em estoque, "de Controle por Peças", se apresente no respectivo campo. |
MASCARA_NF_ENTRADA | |
MAX_LIMITE_BENEFICIAMENTO | |
MAX_LIMITE_RETORNO | |
MOTIVO_MOVTO_PADRAO | |
NAO_PERMITIR_ITEM_SEM_CC | Quando verdadeiro, não permite salvar sem a conta contábil no item, tanto na entrada de nota fiscal como na saída. |
NATUREZA_IMOBILIZADO_PADR | |
NATUREZA_PADRAO | Parâmetro vinculado ao módulo de Entrada de Notas Fiscais. Entre as naturezas constantes na Tabela NATUREZAS FISCAIS PARA OPERAÇÕES DE ENTRADA, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão de Nota Fiscal de Entrada, já se apresentará no respectivo campo. |
NF_FATURA | |
NIVEL_ALTERA_PAGAR | Somente os usuários com nível de acesso inferior ao parâmetro poderá alterar o custo do pedido nas notas fiscais. Os níveis superiores ou igual irão utilizar os custos pré-definidos no pedido de compra. |
NIVEL_ENTRADA_ACEITAVEL | |
OCULTA_COLUNA_ITEM_FISCAL | Quando verdadeiro, as seguintes colunas da página de Itens Fiscais serão ocultadas: ▪ Tribut. ICMS ▪ Descrição Tribut. ICMS ▪ Tribut. Origem ▪ Descrição Tribut. Origem ▪ Classificação Fiscal ▪ Descrição Classificação Fiscal ▪ Conta Contábil ▪ Descrição Conta Contábil |
PERG_CUSTO_LANC | Se SIM, pergunta se deseja importar os itens físicos / fiscais através do código de barra do produto. |
PERIODO_MESES_A_DEPRECIAR | Utilizado para informar o período a depreciar que será utilizado nas entradas automáticas de ativo imobilizado. |
PERMITE_ALT_PECAS_PARTIDA | |
PERMITE_ATUALIZAR_MONITOR | Indica se permite ou não a atualização automática do Monitor de Controle da NF-e. |
PERMITE_DATA_SUPERIOR | Verifica se permite informar a data de emissão da entrada de NF maior que a data atual. |
PERMITE_LACUNA_SEQ_FAT | Este parâmetro vai permitir excluir nota fiscal mesmo com numeração superior, causando lacunas nos seqüenciais. Quando o valor do parâmetro for SIM, o parâmetro PERMITE_INC_NF_DT_PASSADA também deve estar como SIM para que o sistema permite que se inclua uma nf em uma data passada desde que a data esteja entre as datas do seu seqüencial anterior e posterior. |
POPULA_CLI_EM_ENT_RET_PEC | Indica se popula o código do fornecedor no campo fornecedor/cliente nas peças /partidas nas entradas de materiais. Caso for .T. irá copiar o código do fornecedor no campo Fornecedor/Cliente na grid de Peças/Partidas nas entradas de MP. Caso for .F. não irá copiar o código do fornecedor no campo Fornecedor/Cliente na grid de Peças/Partidas nas entradas de MP. |
PORC_REDUCAO_BASE_ICMS | Indicar percentual para reduzir da tabela de PREÇO indicada no PARAMETRO TABELA_PRECO_BASE_ICMS. |
PORTA_IMPRESSORA_ZEBRA | Porta padrão em que a impressora Zebra está localizada. |
QTDE_POR_PACKS | |
RATEIO_CENTRO_CST_PADRAO | |
RATEIO_CENTRO_CST_VAL_FL | Caso o valor atual esteja sim, a lista de sugestão do centro de custo do item será verificada pela filial. Caso o valor atual esteja como não ou a transação não utilize o parâmetro, a lista de sugestão será preenchida com todos os centros de custo cadastrados independente de estar amarrado a filial do item. |
RATEIO_FILIAL_PADRAO | Este parâmetro será usado nas telas de entrada de NF para informar qual a filial de rateio padrão para clientes que usam o módulo fiscal e financeiro. |
RATEIO_IMPORTACAO_PESO | Indica se o rateio da importação será por peso. |
REGIAO_PADRAO | Parâmetro utilizado no controle estatístico de vendas por zona Pré-determinada na tabela pelo Depto/Setor responsável. O respectivo campo (REGIÃO) está vinculado ao cadastro de clientes. Pode-se selecionar uma região padrão (Sugerida) para que em toda inclusão de cliente já se apresente no respectivo campo. |
REPORT_ZEBRA_PADRAO_ENT | Nome do report que serve da base para impressão da etiqueta de materiais. |
SEQ_PECAS_POR_FILIAL | |
SERIE_NF_NAT_ANO | Se sim, irá sugerir na série nf da entrada o número da operação mais o ano da emissão da nota. |
SERIE_NF_PADRAO | Parâmetro vinculado ao módulo de entrada de Nota Fiscal e Faturamento. Entre as séries pré-definidas na tabela SÉRIE DE NOTA FISCAL, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão e/ou emissão da Nota, se apresentará no respectivo campo. |
SERIE_SEQUENCIAL_UNICO | |
SOMA_VALOR_DIVERGENCIAS | Quando SIM, todos os itens com divergência serão somados no valor total da NF de entrada. Quando NÃO, não será somado as divergencias no valor total da NF de entrada. |
STATUS_IMOBILIZADO_PADRAO | |
TEMPO_ATUALIZACAO_MONITOR | Indica a frequência em segundos, para a atualização do Monitor de Controle da NFe. |
TIPO_EMBALAGEM_PADRA | |
TIPO_FRETE_A_PAGAR | Define o tipo de frete a pagar que será utilizado como padrão na inclusão da nota fiscal: 0 - Por conta do destinatário / remetente; 1 - Por conta do emitente; 2 - Por conta de terceiros; 9 - Sem frete. |
TIPO_MOVIMENTO_PADRAO | |
TIPO_TITULO_PADRAO | Parâmetro Vinculado aos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento. Entre os tipos pré-definidos na tabela TIPOS DE TÍTULO, seleciona-se um como PADRÃO (sugerido), o qual, em toda inclusão de título, aparecerá no respectivo campo. |
TIPO_TRANSPORTE | Parâmetro vinculado aos módulos de Fornecedores, Representantes, Clientes, Compras e Faturamento. Determina-se no campo "Valor Atual" o tipo de transporte padrão (sugerido). A cada novo cadastramento, este se apresenta no respectivo campo. |
TRANSPORTADORA_PADRAO | Parâmetro Vinculado aos módulos Clientes, Compras, Faturamento e Vendas. Na tabela TRANSPORTADORAS entre as cadastradas, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão, esta se apresentará no respectivo campo. |
TRIBUT_ICMS_PROD | Parâmetro vinculado ao módulo de Produto Acabado e Faturamento. Entre as descrições Pré-Determinadas pela contabilidade na tabela TRIBUTAÇÕES MODELO B - TRIBUTAÇÕES PELO ICMS, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão de produto, esta se apresenta no respectivo campo. |
TRIBUT_ORIGEM_FATURAMENTO | Indica a Tributação de Origem a ser sugerida pelo Faturamento de Consumíveis. |
TRIBUT_ORIGEM_PROD | Parâmetro vinculado ao módulo de Produtos Acabados e Faturamento. Entre as Nomenclaturas pré-determinadas pela Contabilidade na tabela TRIBUTAÇÕES MODELO A - ORIGEM DE MERCADORIAS, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão de Produto, já se apresentará no Respectivo Campo. |
UF_PADRAO | Parâmetro vinculado aos Módulos de Clientes, Fornecedores, Representantes, Filiais, Lojas e a Tabela de Cadastro de Transportadoras. A descrição determinada no Campo Valor Atual será a mesma apresentada em toda inclusão de endereço nos cadastros acima mencionados. |
ULTRAPASSA_CAPACIDADE_MAX | Se for informado SIM, a capacidade máxima de processamento é ignorada, caso contrário o agendamento respeitará a capacidade máxima de processamento da doca. |
UNIDADE_PADRAO_PROD | Parâmetro Vinculado ao Módulo de Produto Acabado. Entre as Unidades Pré-Definidas na Tabela Unidades de Medida, seleciona-se uma como PADRÃO (sugerida), a qual, em toda inclusão de Produto, se apresentará no respectivo campo. |
UT_FILIAL_ESTOQUE_RETORNO | |
UTILIZA_DESC_FISCAL_PROD | Se SIM, a descrição do produto passa a ser a descrição fiscal para manter a informação igual a informação utilizada no faturamento, se NÃO, será a descrição do produto padrão Linx. |
UTILIZA_NFE | |
UTILIZA_QTDE_BRUTA_FISCAL | Esse parâmetro é utilizado na tela 005103 e indica se o item fiscal dos romaneios de materiais será montado com a quantidade bruta (QTDE) ou se será montado com a quantidade liquida (QTDE - PERDAS). O valor padrão é NÃO. |
VALIDA_CAMPOS_NFE_ENTRADA | Verifica se os campos da aba NF-e (CHAVE NF-e, PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO, DATA AUTORIZAÇÃO) estão preenchidos. |
VALIDA_CHAVE_NFE_ENTRADA | Valida somente a chave NFE na entrada da Nota Fiscal. |
VALIDA_PEDIDO_DIG_COD_BAR | Quando SIM, parâmetro irá validar os ítens do pedido na digitação do código de barras. |
VALIDA_PRODUTO_GTIN_NFE | Se o parâmetro estiver como "SIM", indica que se o produto possuir código de barra GTIN, o mesmo deve ser informado no XML da NF-e. Para que isto ocorra, não deve ser permitido um agrupamento da nota diferente de "Referência + cor + tamanho" |
VARIACAO_ENTREGA_NO_TOTAL | Esse parâmetro indica para as telas de entradas por pedido de compra que a variação de entrega aceitável será pelo total da grade e não pelo tamanho. Se o valor do parâmetro for não, será verificado pelos tamanhos (default). |
VERIFICA_CONSUMIVEL | Quando o valor estiver como verdadeiro a tela irá consistir o consumível. Caso esteja falso, ele não verifica se existe. |