Pedido de compra
Para o franqueador utilizar o pedido de compra ele deverá realizar alguns cadastros e configurações essenciais para o funcionamento. Siga as orientações abaixo para começar a usar:
Fornecedor
Para iniciar vamos validar as configurações do nosso fornecedor, acessando: Cadastro / Estoque / Fornecedor / Fornecedor
Localize o fornecedor desejado e clique em "editar" 
Não possui um fornecedor?
Para cadastrar clique sobre o botão "Novo cadastro" e preencha as informações. Saiba mais
Pedido de compra
- Para trabalhar com o pedido de compra o fornecedor deve ter marcada a opção “Pedido de compra”.
- Se o fornecedor tiver uma parceria com o franqueador de porcentagem de vendas pode preencher o campo “% de Comissão” (o valor será exibido no relatório de pedido de compra - franqueador).
- Preencha também o e-mail do fornecedor no campo “E-mail de compra” ao qual receberá os pedidos após a efetivação do franqueador.
Importante
Campo “Quantidade máxima para alerta” ao qual limita uma quantidade de produtos no pedido de compra para esse fornecedor.
Se o campo "Qtde. Max. Pedido" dos itens (Relação Item-Fornecedor do pedido de compra) não apresentar quantidade, seguirá a regra do campo "Qtde. Máxima para alerta" do cadastro do fornecedor.
Se o campo "Qtde. Max. Pedido" dos itens (Relação Item-Fornecedor do pedido de compra) apresentar quantidade, seguirá a sua quantidade e irá ignorar o campo a "Qtde. Máxima para alerta" do cadastro do fornecedor.
Se o campo "Qtde. Max. Pedido" dos itens (Relação Item-Fornecedor do pedido de compra) não apresentar quantidade e o campo "Qtde. Máxima para alerta" do cadastro do fornecedor também não apresentar quantidade, não deverá ser apresentada a mensagem de alerta no lançamento do item de estoque.
Nesta etapa o usuário pode configurar os dias e horários de trabalho do fornecedor juntamente com a configuração de “Mensagem de alerta”, que se baseia nos dias e horários definidos para as lojas e a rede (franqueador) fechar os pedidos. Se um pedido for lançado após o horário a mensagem configurada será exibida e não permitirá o lançamento do pedido.
Relação Item-Fornecedor
Para iniciar é essencial que o vinculo entre o fornecedor e o item seja realizado no sistema.
Acesse: Cadastro> Estoque> Fornecedor > Relação Item-Fornecedor
Observe que nessa opção o franqueador cadastra o “De-para” entre o item do Degust e o item do fornecedor. Caso não possua, clique sobre o botão Novo Cadastro
- Selecione o Fornecedor;
- Selecione o item de estoque que será alimentado no Degust;
- O código (igual ao código do fornecedor que vem informado na nota fiscal física e ou no arquivo XML).
- O nome (de preferência igual ao da nota fiscal).
- A unidade de medida (também deve ser igual ao da nota física e ou do arquivo XML do fornecedor).
- Descrição detalhada de unidade é opcional.
- O fator de multiplicação (no exemplo o fator é "30", pois a loja compra uma caixa com 30 ovos), então, cada unidade (CX) de ovo" alimentam 30 unidades de ovos no estoque da loja. O Fator de conversão divide o valor, então pode ser inserido o valor “1,0000” por padrão.
- Após preencher as informações clique em “Incluir”.
Após finalizar pode dar seguimento ao processo!
Ainda tem dúvidas sobre o cadastro da relação de item x fornecedor? Saiba mais
Agora vamos acessar: Cadastro> Estoque> Pedido de Compra
Vamos passar por todas as telas contidas nesse módulo:
Tabela de Preço Item-Fornecedor
Nessa tela o franqueador cadastra a tabela de preços do fornecedor escolhido, inclui os preços dos itens desejados e o valor mínimo do pedido. É importante ressaltar que os valores dos itens são atualizados ou alterados um a um manualmente.
Após acessar o módulo clique em “Novo Cadastro”. Será exibida a tela abaixo:
Digite o nome da tabela, selecione o fornecedor, digite o valor mínimo do pedido, a data de vigência (data atual) e clique em “Salvar Vigência”.
Será aberta a tabela de preço conforme a imagem abaixo, digite o valor do item no campo “Novo Valor” e clique em "Salvar".
Ao finalizar clique em "Efetivar" e confirme a efetivação
Relação Tabela de Preço Fornecedor-Loja
Nessa opção o franqueador relaciona o fornecedor à tabela de preço criada. Não se refere a tabela de preço de produtos. Refere-se a opção “Teste1 – Tabela de Preço Item-Fornecedor” que cadastramos anteriormente.
Basta acessar o módulo, selecionar a loja desejada e a tabela de preço que será utilizada pelo fornecedor.
Tipo de Pedido Compra
Nessa opção o franqueador irá cadastrar os tipos de pedidos de compra, por exemplo, diário, semanal, quinzenal entre outros. Basta acessar o módulo e na tela de consulta conforme a imagem abaixo clique em “Novo cadastro”.
Em seguida, digite a nomenclatura, a ordem e clique em “Salvar”.
Relação Tabela de Preço Loja-Fornecedor
Essa opção é semelhante a opção – Relação Tabela de Preço Loja-Fornecedor, porém primeiro deve ser selecionado o fornecedor e serão exibidas as lojas da rede, basta selecionar a tabela de preço desejada.
Aguarde o carregamento e pronto tabela atribuída a loja!
Loja - Cadastro de pedido de compra
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1 comentário
Anônimo
Como consigo excluir uma Tabela de preço e um item de estoque