ASSUNTO

Aproveitamento do Crédito do Simples Nacional na Notas Fiscais de Despesa.

Produto

Linx DMS

Menu

Faturamento

Financeiro

Data

 

Autor

Distribuição Linx DMS
[email protected]

Área

P&D DMS Fiscal Contábil

Data AlteraçãoMotivo

 

AUTO-48470 -  Crédito Simples Nacional 

AUTO-29266 -  NF-e -Credito do Simples Nacional 
APLICAÇÃO

Menu 15030 - Configuração -> Cadastros > Código de Tributação

O aproveitamento do Crédito do Simples Nacional ocorrerá da mesma forma do ICMS Normal, ou seja, somente haverá o crédito se o campo  "Operação Fiscal" da Tributação estiver parametrizado com a opção "Tributada", caso contrário , o sistema gravará os campos "Perc.Crédito Simples Nacional" e "Crédito ICMS Simples Nacional" no grupo  "Outros" para ficarem registrados os valores dos campos importado do XML.


Menu 56400 - Faturamento -> Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa

O sistema importará  os campos "Perc.Crédito Simples Nacional" e "Crédito ICMS Simples Nacional"  do Arquivo XML correspondente as tag's <pCredSN> e <vCredICMSSN>.


                               


ESTRUTURA DO XML GERADO



Menu 56400 - Faturamento -> Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa > Total Itens
Se a Operação Fiscal da Tributação fosse OUTRAS, o valor de 182,78 seria demonstrado no campo "Créd.ICMS (Outros) só Informativo"



ORDEM 3 (Este item não possui tag vCredICMSSN), por isso não possui o ICMS  


Menu 56300 - Faturamento –> Notas Fiscais –> Manutenção - Capa

Se a Operação Fiscal da Tributação fosse OUTRAS, o valor de 182,78 seria demonstrado no campo "Créd.ICMS (Outros) só Informativo".


Menu 56300 - Faturamento –> Notas Fiscais –> Manutenção - Itens

Criação da sub-aba "Simples Nacional" na aba "Descrição Livre".




Integração Contábil e Financeira


Configuração para as base de dados que utilizam "Referência Cruzada" ou "Origem Pagamento".

Menu Financeiro – Cadastros – Referência Cruzada


Menu Financeiro – Cadastros – Origem Pagamento


Configuração para as base de dados que utilizam "Conciliador Contábil".

Ao efetuar a configuração da Transação da Despesa com sua respectiva Origem informada na nota fiscal de Despesa, será gerado 

os lançamentos contábeis com o valor do Crédito do SN.





ABRANGÊNCIA

O documento destina-se a todas as concessionárias.

FINALIDADE

Na importação do XML da Nota Fiscal de Despesa, o sistema importará os campos  "Perc.Crédito Simples Nacional" e "Crédito ICMS Simples Nacional", lançando na Contabilidade o valor do Crédito ICMS Simples Nacional.



DÚVIDAS

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.