Alterar manualmente ISS normal para ISS Retido na Manutenção de Notas fiscais de Serviço (RPS)
Produto | Apollo/Bravos |
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Menu | (56300) Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção |
Data |
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Autor | |
Área | Linx DMS |
Esta página tem por finalidade instruir o processo de alterar na manutenção de notas fiscais de serviço o imposto ISS, de ISS normal para ISS Retido e também o processo ao contrário, quando não é póssivel cancelar o RPS para realizar a correta emissão com o imposto.
O processo de alterar os valores de ISS devem ser feitos manualmente na manutenção da nota fiscal, onde vamos alterar o valor do ISS do serviço na aba serviço, o ISS da aba capa da nota fiscal e o valor da condição de pagamento, pois o ISS altera o total da nota fiscal.
Acessar a manutenção da nota fiscal de serviço:
Acesse Faturamento > Notas fiscais > Manutenção: Antes de começar a alterar os campos, lembre de clicar em alterar no botão "
".Alterando os valores de ISS dos serviços da nota:
Na manutenção da nota fiscal, acesse a aba: "Serviços":
Nesta tela faça a troca dos campos de ISS normal para ISS Retido, campo "Base ISSQN" para "Valor Base ISS Retido" e "Valor ISSQN" para "Valor ISS Retido".
Faça o processo para os outros serviços do RPS, caso tenha. Neste exemplo estamos no serviço:
podemos acessar os outros serviços clicando na seta: 
Alterando os valores de ISS na capa da nota:
Retorne para aba "Capa" e acesse a aba "ISS/IPI":
Nesta tela faça a troca dos campos de ISS normal para ISS Retido, campo "Valor Base ISS" para "Valor Base ISS Retido" e "Valor ISS" para "Valor ISS Retido".
Alterar o total da nota fiscal:
O imposto ISS Retido, altera o total da nota fiscal, retendo de seu valor total, sendo assim é necessário alterar o campo de total da nota fiscal.
Ainda na capa da nota acesse a aba "Totais":
Altera o campo "Nota fiscal", realizando o calculo do total dos serviços menos o ISS Retido. Como no exemplo (R$240 - RS7,20)
Como último passo devemos alterar o valor da condição de pagamento:
Como foi alterado o valor total da Nota fiscal, devemos retirar esta diferença da condição de pagamento.
Na "Capa" da nota, acesse a aba "Condição de pagamento":
Para realizar a alteração é importante salientar, conforme descrito na aba que a condição da nota deve ser Faturamento c/ duplicata, Financiamento, Outros ou Cartão Crédito e também seguir os outros procedimentos informados na tela.
- Após finalizar a alteração, clique em salvar:
Dicas
Obs.: Esta instrução é destinada para revendas que não conseguem cancelar o RPS, por quebra de numeração ou por conta de algum processo que impeça o processo de cancelamento.
Para realizar a alteração é importante salientar, conforme descrito na aba que a condição da nota deve ser Faturamento c/ duplicata, Financiamento, Outros ou Cartão Crédito.