EFD REINF Versão 2.1 e 2.1.pptx
P
Envio - envia os XMLs gerados pela tela 012363 para processamento do Fiscal Flow e envio à SEFAZ;
Consulta - Botão novo, faz a consulta de um evento já enviado, mas que está em uma situação em que a SEFAZ
ainda não tenha retornado o status. Não envia o evento novamente, apenas busca a situação e atualiza na base do ERP;
Deleta - apaga fisicamente os registros já gerados na tabela LF_INTEGRACAO_GOVERNO_ARQUIVO;
Grava XML - monta uma cópia em formato XML do evento gerado pelo sistema e armazenado na tabela LF_INTEGRACAO_GOVERNO_ARQUIVO. Apenas para fins de conferência;
Altera Status - Permite informar o número de recibo manualmente. Mantém o evento em situação de 'Validado'.
Esse botão é pra quando, por algum motivo, o sistema não atualizou o recibo do evento;
Exemplos de Envio dos Registros do Grupo R4000 e R9000
Passo a Passo
Atenção | NÃO INSERIR CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO NA EXCEÇÃO DE IMPOSTO
Caso preencha o “código de arrecadação” na exceção de imposto, DEVERÁ informar o mesmo código no campo “ CÓDIGO DE RECEITA” da tela 012016spk,
caso contrário, o REINF não será gerado
Utilizar as Notas que tenham esses Impostos: 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R
Premissas para Geração do Registro
- Natureza de Entradas de Serviços;
- Exceção de Imposto cadastrada para os Impostos 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R (De acordo com o Serviço)
- Dados de Arrecadação cadastrada com os dados do Imposto vinculado à Exceção de Imposto
- Lançamento Padrão cadastrado e vinculado com a Natureza de Entrada e com o ID_Arrecadação vinculado ao Imposto
- Emitir Nota Fiscal vinculado com a Natureza de Entradas, Exceção de Imposto, Lançamento Padrão e ID Arrecadação.
- Baixar os Títulos a pagar relacionado ao Imposto Retido.
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