Habilitado na tela 001013, o Tipo de Tributação para tornar possível preenche-lo quando estiver nulo ou mudar a tributação quando necessário. Será mantido histórico de alteração do campo Tipo de Tributação através de log.
Campo habilitado para edição na tela 001013
Realizada melhoria para Ativo Imobilizado ( Entradas e Saídas), referente á Escrituração do PIS/COFINS em função da exclusão do ICMS nas aquisições.
Registro - F120 / F130 / C170: Observação: para geração e apresentação dos registros do bloco F da EFD Contribuições, é preciso efetuar o cálculo de depreciação do ativo pela tela 013009 ANTES de importar as tabelas LCF.
- Depreciação gerada na tela 013009
Validação da depreciação: Tela 013006 ,Aba Valores da Entrada, Campo Depreciação
Integração das Notas Fiscais de Entrada e Saída - Tela 012024
Gravar apuração do PIS e COFINS na tela 012006
- Importação da tabela LCF realizada na tela 012352
EFD Contribuições PIS/COFINS gerado na tela 012347- Registos C170 e F120
Para gerar o Registro F120 a coluna Geração Credito PIS COFINS precisa estar como Depreciação
- Para gerar o Registro F130 a coluna Geração Credito PIS e COFINS precisa estar como Aquisição
Quando parametrizada opção Lucro Real, e na Exceção de Imposto o Imposto FECP estiver selecionado, o sistema deverá reduzir o ICMS e o FECP da Base de Cálculo do Pis e da Cofins.
No Registro C170, os valores do ICMS e do FECP são somados no campo 15.
Parâmetros criado na tela 014005
- Filial com o Tipo Tributação como LUCRO REAL
- Exceção de imposto criada na tela 009075 para compra com CST 50
As notas emitidas na telas abaixo receberam o tratamento na redução do ICMS e o FECP da Base de Calculo do Pis e da Cofins.
- Nota fiscal de Compra emitida através da tela 005102
- Nota fiscal de Compra emitida através da tela 005109
- Nota fiscal de Compra emitida através da tela 005104
- Nota fiscal de Compra emitida através da tela 005103
- Nota fiscal de Compra emitida através da tela 005112
- Integração das Notas Fiscais de Entrada e Saída - Tela 012024
Conferência do livro de Entrada - Tela 012004
Gravar apuração do PIS e COFINS na tela 012006
Importação da tabela LCF realizada na tela 012352
EFD Contribuições PIS/COFINS gerado na tela 012347- Registos C170
Exceção de imposto " Devolução de venda "
As notas emitidas na telas abaixo receberam o tratamento na redução do ICMS e o FECP da Base de Calculo do Pis e da Cofins.
- Nota fiscal de Devolução emitida através da tela 005102
- Nota fiscal de Devolução emitida através da tela 005103
- Nota fiscal de Devolução emitida através da tela 005104
- Nota fiscal de Devolução emitida através da tela 005104
Para atender a nova rotina de integração de vendas de varejo (loja e e-commerce), as telas 009017 e 300040 receberam melhorias.
Tela 009017 - Lançamento Padrão: Criação do campo Método Pagamento.
Tela 300040 - Formas de Pagamento: criado Combo LX Método Pagamento (na Aba Parcelas), para selecionar o tipo de pagamento.
Integrações que vão sofrer impactos:
POS
POWS
UX
Microvix
Criação da tabela LOJA_METODOS_PGTO
Tela 300040 - coluna LX Metodo Pgto dentro da aba Parcelas
Campo Método Pagamento - Tela 009017
Implementação de novas formas de pagamento nas telas de faturamento. Com esta implementação, será possível selecionar venda por cartão, cartão com parcelamento ou cartão de débito e posteriormente utilizar as ferramentas para conciliação de vendas com cartão, como o Robô de Conciliação de cartão ou Conciliação Equals.
Para conhecer essas soluções, entre em contato com o seu gerente de relacionamento .
Tela 001017 - Criar condições de pagamento
A premissa para que a Retaguarda aceite outros meios de pagamento é marcar o Flag “Gera tipo de Pagamento”.
Para que seja gerado o Financeiro/Contábil das Notas Fiscais emitidas com as condições de pagamento, precisa cadastrar no Lançamento Padrão da Natureza o tipo de pagamento - Tela 009017 conforme evidência abaixo.
Nota Fiscal emitida através da tela 100101 utilizando a condição de pagamento "PAGAMENTO DIVERSOS" onde contém alguns tipos de pagamento diferentes na mesma venda.
Nota Fiscal emitida através da tela 100101 utilizando a condição de pagamento "VALE PRESENTE/PRODUTO".
- Para esse tipo de pagamento é necessário de tenha Aviso de Crédito no nome do cliente.
- Aviso de Crédito criado na tela 009020 - Cadastro de Aviso de Crédito
Após aprovação da NF, na aba 7-Pagamento clicando no botão verde é aberto a tela de Baixa de Aviso de Crédito - 009033 do Vale Produto / Presente.
Nota Fiscal emitida através da tela 100116 utilizando a condição de pagamento "Cartao de Crédito 2x" e aprovada na tela 100101
Criado parâmetro global no sistema 'ATIVA_WIDGETS' que controla a apresentação dos widgets informativos na tela do sistema (clima, índices e cotações de moedas). Esse parâmetro vai liberado como padrão 'Sim', caso o cliente não deseje a apresentação das ferramentas será necessário desativar o parâmetro na tela 014005.
- Parâmetro ATIVA_WIDGETS criado na tela 014005 com o valor atual SIM
Observação: Tratando de um parâmetro Global, após alterar o usuário precisar sair do Linx e entrar novamente, em alguns caso será necessário limpar o %temp% do usuário antes de abrir o Linx após a alteração
- Parâmetro ATIVA_WIDGETS criado na tela 014005 com o valor atual NÃO
Quando o campo NOME SUB PROJETO for informado na tela 004005 - Pedido de compra de consumíveis, este será carregado automaticamente na tela 005109 – Entrada de Nf de Consumíveis.
1. Acessar a tela 013027 – Projetos em Andamento
2. Verifique se a informação do Sub Projeto está cadastrada corretamente
3. Em seguida acessar a tela 004005 – Compras de Consumíveis/ Imobilizáveis
4. Cadastrar um pedido
5. Vincular o subprojeto cadastrado anteriormente
6. Acessar a tela 005109 – Entrada de NF de Consumíveis
7. Fazer uma entrada
8. Selecionando o pedido cadastrado
- Preencher as demais informações
- Salvar a NF
- Verifique que a informação referente ao Nome Sub projeto foi mantida na tela.
Ao realizar o processo de devolução, o sistema realiza a validação do saldo a devolver, fazendo uma consulta para associação da NF de saída com o romaneio.
A validação é realizada nas telas 120104 (entrada do item físico) e 005103 (entrada do item fiscal). Ao buscar a nota de saída referenciada, evitaremos divergência na devolução.
É permitido selecionar mais de uma NF por romaneio.
1. Na tela 120104 – Entrada de Produtos por Devolução |
|
| 6. Na aba seleção informar o número da NF que deseja devolver 7. clicar em pesquisar; |
|
| 8. Em seguida em selecionar todos |
|
 |
|
| 11. Para as movimentações não será possível realizar uma movimentação de qtdes maior do que as disponíveis na NF |
|
OBSERVAÇÃO: Será possível a inclusão de mais de uma NF por romaneio. |
|
Após devolver as qtdes totais da NF a tela apresentará a mensagem conforme a seguir: |
|
- Na tela 005103 – Entrada de NF em Separado Fiscal e Físico
- Clicar em Incluir
- Informar tipo de entrada
- Nome cliente
- Clicar no botão “Selecionar Saídas”
- Na aba seleção informar o número da NF que deseja devolver
- clicar em pesquisar
- Também será possível utilizar a opção Selecionar Devoluções
- Basta informar o número e série da NF a ser devolvida
- Clicar em pesquisar
- Em seguida selecionar
- Clicar em fechar seleção
- Serão carregados os itens da NF de Saida
- Preencher as demais informações
- E salvar o registro
