Desde a entrada em produção da NT 2018.005 em 07/05/19, algumas notas fiscais estão sendo rejeitadas pelo motivo "Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet".
O Sisdia/LinxMaq já está preparado para enviar as novas tags exigidas pela SEFAZ, nas vendas a Revendedor com o ICMS 60. Para que as notas sejam emitidas corretamente, é necessário realizar as seguintes parametrizações:
1) Parametrize no CADA0380, o cliente destinatário da NF, com o "Uso da Pessoa(BDS) ou Classificação (EVO)" do tipo "Revendedor". Anote este código de "Uso da Pessoa" que será utilizado posteriormente.
2) Parametrize o CADA0222 da filial emitente da NF, com o campo "Tag Confronto ICMS = Sim".
3) Parametrize o FISC0150, informando os dados de destino da NF e o "Uso da Pessoa" identificado no passo 1. Quanto ao "Convênio" informar "0" caso o item a ser vendido não tenha um convênio previamente cadastrado no PROP1005.
4) Ao emitir a NF informe na opção "Informacoes" o campo "Uso Mercadoria = Revendedor". Esta opção "Informacoes" é apresentada no BALC2000 após selecionar a opção "N.Fiscal" e no NOTA1900 ao lado da opção "Transportador".
5) Feito isto, basta inutilizar a NF rejeitada, retirar do caixa (NOTA1910) e emitir uma nova, que será gerada com as tags corretas.