Cadastro de Parâmetros

O processo inicia com a abertura de uma nova OS. Esta deverá possuir item do mesmo tipo parametrizado em (CADA3020) no quadro Simples Remessa, campo Tipo de Ordem de Serviço. Este tipo deve ter uma transação (CADA0160) de tipo parametrizado em (CONT0100) como Simples Remessa.
Quando uma nova Ordem de Serviço for aberta com um item deste tipo, cada peça requisitada será controlada no processo de Geração NF Remessa. Os programas que incluem e excluem peças de OS (OFIC1400), e alteram quantidades vão verificar este tipo e carregar o controle da NF de Remessa.
Após a abertura da OS e requisição das peças, a mesma estará disponível no programa (OFIC1470).

NF Remessa

NF Retorno

No programa (OFIC1470), acesse esta opção e informe o número da O.S. que gerou a NF de Remessa. O sistema irá mostrar automaticamente a NF relacionada. Confirme a nota. O sistema irá apresentar os itens que a compõe. Se não foram utilizados todos os produtos da O.S., deverão ser informadas as quantidades devolvidas de cada produto não utilizado.
Esta quantidade será estornada da O.S., retirada da requisição de oficina e retornada para o estoque. Será gerada uma NF de Retorno para registrar estes produtos que voltaram para o estoque.
Após verificação dos produtos, pressione <ESC>. Será apresentada a mensagem de confirmação "Confirma o processamento dos itens?". Clique em "Sim".
Caso hajam produtos devolvidos, os mesmos serão estornados e será gerada a NF de Retorno, também associada à O.S. original. Após este procedimento, o sistema solicitará os dados para a geração da NF Fatura.
Informe o código da Transação, a Condição de Pagamento, o Número da Nota e a Série.
Observação: O número da nota não é gerado pelo sistema porque deverá ser o mesmo número da NF em formulário, emitida no campo pelo mecânico da concessionária e entregue ao cliente.
Após a confirmação dos dados, o sistema apresentará os itens que compõem a O.S. para que sejam informados os serviços executados em campo.
Pressione <F4> para incluir serviços e <F5> para excluir. Na tela de inclusão dos serviços, informe a quantidade, o tempo realizado e o código de tributação do serviço.
Após a inclusão de todos os serviços realizados, pressione <ESC>. Será apresentada a mensagem de confirmação "Confirma a emissão da NF Fatura?". Clique me "Sim".
O sistema solicitará o apontamento de horas para os serviços desta OS e chamará o programa (OFIC1550).

NF Fatura

Caso o usuário tenha interrompido o processo no momento da geração da NF fatura, os dados da mesma ficarão armazenados para emissão posteriormente. Para emitir a NF de Fatura, programa (OFIC1470), acesse esta opção e informe o número da Ordem de Serviço.
Serão apresentados os dados da nota a ser impressa. Confirme a emissão para gerar a nota.