Notas Importadas Com Erro INGA

Esta página tem por finalidade auxiliar no processo de parametrização para importação das notas fiscais de Grãos.

 Parametrização dos campos no sistema LinxDms.

Acesse o Menu: Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba NFe > Integração INGA.

Para realizar a integração, os diretórios devem estar preenchidos e acessíveis.

Exemplo: Recebidos - Terceiros: (pasta EXP) arquivo-imp.xml. Cadastrar uma pasta com o final EXP: LinxDmsEXP.

O mesmo deve ser cadastrado para os demais campos: Notas Emitidas-Próprias (pasta PROC) / XML Importado com Sucesso (BACKUP) e XML com Erro durante importação: (ERRO).

Para que seja importado o xml, o sistema verifica alguns campos que estão no xml, tais como: CFOP: Menu Configuração > Cadastro > Código Fiscal.

CST : Menu Configuração > Cadastro > Código de Tributação.

Tipo de Transação: Menu Faturamento > Cadastro > Tipos de Transação.

Marca: Em Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba Propriedades deve estar informada a marca. Neste caso, deve ser GRA - Grãos.

OBS: a Marca é cadastrada através do Menu: Configuração > Cadastro > Marcas.

Grupo: Menu Peças > Cadastro > Grupo de Itens.

Grupo de Desconto: Menu Peças > Cadastro > Grupo de Desconto.

Categoria: Menu Peças > Cadastro > Categoria de Itens.

O sistema verifica a Referência do Código Fiscal de Operação. Esta deve ser cadastrada pelo Menu: Faturamento > Cadastro > Referência Código Fiscal Operação.

OBS: O cliente que esta informado no xml deve estar cadastrado no Menu: Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes.

Para iniciar o processo de importação do xml, os mesmos devem estar em suas respectivas pasta.

Neste exemplo, o xml esta na pasta Saída, conforme mapeado em   Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba NFe > Integração INGA, Notas Emitidas-Próprias (pasta PROC).

Para realizar a importação da nota, acesse o Menu: Faturamento > Consultas / Relatórios > Notas Importadas com erro INGA.

Preencher os campos conforme exemplo abaixo.

Ao clicar em  o sistema já efetuou a integração da nota fiscal e a mesma apresentou a mensagem:  GRAVADA COM SUCESSO: NF 284-2 Transação: GC1 Contador: 1.

Consultando o Log (clica na linha para que seja aberta a tela do Detalhe do log).

Após realizada a integração, consultamos a nota pelo Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção.