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Linx DMS – Release Notes (5.01)

Porto Alegre, 28 de Setembro de 2020.

Prezado Cliente, 
A seguir serão apresentados os procedimentos de instalação, o conteúdo do pacote de atualização e as alterações realizadas na Versão 5.01 do Linx DMS.

Antes de iniciar a instalação da nova versão      

• Antes de aplicar os procedimentos descritos neste documento, leia todo o roteiro com atenção e providencie os requisitos para a execução do mesmo.

• É obrigatório que o script da versão anterior (script0500.exe) tenha sido executado na base de dados, antes da atualização desta versão.

• Para os clientes que utilizam processo de emissão de nota fiscal eletrônica centralizada, é obrigatória a atualização da dll "LinxDmsNfeWs.dll" de comunicação com o SEFAZ no servidor de web service interna (IIS ou APACHE). A dll deve estar na pasta \inetpub\LinxDmsNFe.

Observação: Para atualizar a dll na pasta LinxDmsNFe, é necessário parar o serviço do IIS, substituir a dll e iniciar o serviço novamente.

Atenção!

Para utilizar a versão 5.01, é obrigatório ter a versão do Linx DMS (web) superior ao dia 28/09/2020.

LGPD

O que é a LGPD?

• A Lei nº 13.709/2018 vigente desde o dia 18 de setembro de 2020, também chamada de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), inspirada na legislação europeia, General Data Protection Regulation (“GDPR”), foi criada em um contexto de maior preocupação com a privacidade dos cidadãos e com a segurança de seus dados pessoais, com o objetivo de instituir regras e diretrizes gerais sobre o tratamento de dados pessoais no Brasil. Clique aqui para saber mais sobre.

Procedimentos para a instalação do pacote da Versão

IMPORTANTE!

1. Executar os procedimentos de atualização da versão;
2. Acessar o sistema com o usuário ADMIN;
3. Atualizar a chave de liberação;

Extraia o conteúdo do pacote e copie para a área de programas executáveis do Linx DMS;

Execute o programa script0501.exe e aguarde o término da execução. Este programa fará a atualização da base de dados, realizando as alterações necessárias para que a sua estrutura esteja de acordo com as implementações disponibilizadas nesta versão.

É de extrema importância que seja verificado o arquivo de "LogExecucao_AAAAMMDDHHmissccc.txt" e observado o seu conteúdo. Este arquivo deverá conter apenas uma linha, trazendo informações sobre a base de dados, a data e hora da execução e o caminho completo da pasta onde o script foi executado. Sendo assim a atualização ocorreu sem problemas e os programas podem ser atualizados e verificado se acessa o sistema.
Se este arquivo apresentar mais de uma linha, com qualquer outra informação, será imprescindível voltar o backup da base para restabelecer o funcionamento do sistema na versão anterior, e depois o envio do log de execução para a Linx, através de um contato com o Suporte Nacional para análise. 

Alterações da Versão:

Observação: Os comentários referentes às alterações realizadas nesta versão podem ser enviados para os usuários do Sistema através do próprio Linx DMS. Para tanto, acesse o menu <Ajuda > Sobre> do Linx DMS e escolha os usuários para os quais deseja enviar os comentários. Em seguida, clique no botão de envio de mensagem. Pronto! Para cada comentário, serão distribuídas mensagens para os usuários do Sistema que possuem permissão de acesso nas funções que foram alteradas. No Manual Linx DMS é possível buscar as alterações realizadas nesta versão, bastando digitar o seguinte texto em <Procurar>: (5.01).

Novas Funções:

Alterações e Implementações da Versão 5.01

Módulo: Contabilidade

- Programa alterado para não permitir incluir um lançamento com naturezas de crédito e débito para a mesma conta contábil, caso a natureza da conta não seja A (ambas). Também, não permitir que não seja incluída a mesma divisão contábil para o mesmo centro de custo e/ou revenda no lançamento de contra partida.

Menu: Contabilidade > Lançamento > Digitação

Issue/TP: 6746 / 33594221

- Ajustada a coluna “Usuário” para que não sobreponha a coluna “Revenda” ao gerar o relatório.

Menu: Contabilidade > Lançamentos > Consistência

Issue/TP: 1476 / 32307923

Módulo: CRM Plus

- Programa alterado para não apresentar a mensagem “Error connecting with SSL” ao enviar SMS.
Menu: CRM Plus > Envia Mensagem SMS

Issue/TP: 5464 / 36582030

Módulo: Fábrica

- Programa alterado para, ao importar um veículo do arquivo de fábrica, deixar a situação do veículo de acordo com a parametrização, para tipos de pagamento referentes a best drive.
Menu: Fábrica VW > Processos > Fábrica-Rede > Importação Arquivo Diário

Issue/TP: 3195 / 33162667

- Programa alterado para realizar a importação dos demais campos do registro FLH555.

Menu: Fábrica > Processos > Fábrica-Rede > Importação Arquivo Diário

Issue: 5986 

- Programa alterado para que seja possível gerar o arquivo Locator da Volkswagen com o preço de garantia do item. Criado um novo parâmetro na tela “Preço Garantia”, ao marcar essa opção será considerado o preço de garantia do item na geração do arquivo Locator.

Menu (45350): Fábrica VW > Peças > Locator

Issue/TP: 6364 / 29318953

Módulo: Faturamento

- Programa alterado para permitir o cadastramento de um vendedor com o mesmo CPF de um vendedor já existente, desde que este esteja como inativo.

Menu: Faturamento > Cadastros > Vendedores > Cadastro Vendedores

Issue/TP: 1658 / 32196294

- Programa ajustado para, na DANFE, imprimir as informações complementares por completo, caso estoure o tamanho do campo, irá imprimir na outra página.

Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Reemissão

Issue/TP: 2374/ 33195309

- Realizada alteração para atender todas modalidades de Frete por Conta.

Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção (46004)

Issue/TP: 5164/ 36187335

- Implementada a impressão de marca d'água de cancelamento para notas de serviço.

Menu: Faturamento > Notas fiscais > Reemissão

Issue/TP: 4376/ 35431182 35681191 36591012

- Implementada a opção “Portabilidade” na tela de Manutenção do cadastro do cliente. Ao marcar a opção, será apresentada uma tela para informar o diretório pré-definido no cadastro de empresas/revendas, aba Arquivos, onde será gravado o arquivo de texto contendo as informações de notas, OSs e cadastro do cliente selecionado.

Menu: Faturamento > Manutenção Clientes > Cadastro

Issue/TP: 5048 / 27380196 28606298 31803106 32363532 33145138

- Programa ajustado para, ao fazer a impressão de boletos com o Banco Itaú (341), atualizar o Nosso número e o DV do Nosso número no título.

Menu: Faturamento > Faturas / Duplicatas > Emissão Bloquetos/Duplicatas

Issue/TP: 6502/ 38486269

- Programa alterado para permitir a importação de lote de conhecimento de frete por planilha Excel e por arquivo XML. Para maiores detalhes, consulte o documento "Importação de arquivo de Conhecimento de Frete - AUTOPOA-5239 & 5240.pdf".

Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Importa Ct-e por Lote

Issue: 5239 e 5240

- Programa alterado para que, ao importar um XML de conhecimento de transporte em que a revenda é o emitente e o cliente destinatário não esteja cadastrado, possibilite o cadastro simplificado sem sair da tela de importação.

Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Despesas

Issue: 5149

- Incluída a função "836 - Alterar opção <Aceita Alteração de itens do XML importado> no cadastro de cliente" para restringir a opção "Aceita alteração de itens do XML importado" aos usuários.

Menu: Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes

Issue/TP:  6937 / 38904833

Módulo: Financeiro

- Programa alterado para localizar corretamente títulos de peças em previsão para transforma-los em compromisso, utilizando o parâmetro “Revenda utiliza regulamento ICMS 125 SP”.
Menu: Financeiro > Operações com Compromisso > Transforma Previsão em Compromisso

Issue/TP: 5159 / 36662992

- Realizado ajustes para o Banco Sicoob através do Hub Bancário:

• Ao gerar boleto aparecerá também o CNPJ do Beneficiário na parte debaixo.
• No arquivo de remessa, segmento P, posição 109 , foi colocado o valor do aceite como "N".
• No arquivo remessa, segmento P, posições 119 a 126, a data para cobrança de juros será informada um dia após o vencimento do título.
• No arquivo remessa, segmento P, posição 221, o código para protesto foi colocado o valor de "3" Não protestar.
• No arquivo remessa, segmento R, posições 67 a 74, a data para cobrança de multa será informada um dia após o vencimento do título.
• No arquivo remessa, segmento R, posições 66 a 66, ajustado para passar o código da Multa como "2" Percentual.
• Ajustado para não constar as informações do sacador avalista no segmento Q, posição 154 a 209.

Menu: Financeiro > Integração Bancária > Manutenção Remessa (60550).

Faturamento > Faturas/Duplicatas > Emissão Bloquetos / Duplicatas (53200).

Issue/TP: 2891 / 33603188

- Programa ajustado para, quando não tiver percentual de multa, não colocar a data da multa, sendo assim, não irá gerar o Registro Detalhe Segmento R (exclusivo para cobrança de multa) no arquivo de remessa.
Menu: Financeiro > Integração Bancária > Manutenção Remessa

Issue/TP: 4698/ 36144978

- Alterado programa para permitir inclusão manual de títulos a pagar, receber e adiantamentos somente para origens cuja, na referência cruzada (conciliador contábil), opção "Permite inclusão manual" esteja marcada.
Menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar

Issue/TP: 3189/ 34141919

- Implementadas as funções para liberar/bloquear acesso nos campos:
1 - Considerar crédito do extrato para lançamento no banco. (830)
2 - Desconsiderar o desconto no pagamento do cartão de crédito. (831)

Menu: Financeiro > Lançamentos> Importação de cartão de crédito

Issue/TP: 5212/ 35383834

- Criado o parâmetro "Gerar Lançamento de Banco ao Atualizar o Título do Caixa." no menu "Financeiro > Parâmetro > aba Adicional". Ao marcar o parâmetro e for efetuada a manutenção do título de Caixa, quando o lançamento não possuir banco no seu lançamento original, realizando a gravação da alteração com um banco informado, será verificado se o banco está aberto e será gerado um lançamento nesse banco.

Menu: Financeiro > Caixa e Bancos > Lançamento Caixa.
Financeiro > Parâmetros

Issue: 6353

- Alterado o nome do campo NSU para NSU (D-TEF). E criado o campo NSU (Rede) na tela de novo título no adiantamento de cheque/cartão.
Menu: Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos

Issue/TP: 3671 / 34721937 37679569

- Programa alterado para salvar o usuário e a data do cancelamento de um título do cartão de crédito.
Menu: Financeiro > Lançamento > Cartão de Crédito

Issue/TP: 6503 / 28404864

Módulo: Fiscal

- Programa alterado para evitar o erro "Key violation" ao inserir dois registros na aba "Bloco F-Demais Documentos" e subaba "F600", onde a única diferença seja o campo 6 "Código da Receita"
Menu: Livros fiscais > Relatórios fiscais > Sped > EFD contribuições (PIS/COFINS)

Issue/TP: 5708/ 22635549

- Programa alterado para apresentar o código de serviços, no formato correto, na linha 0200 do arquivo EFD de contribuições.
Menu: Livros fiscais > Relatórios fiscais > Sped > EFD contribuições (PIS/COFINS)

Issue/TP: 5893 / 23464413

- Programa alterado para, na linha 0110 do arquivo EDF de contribuições, permitir a inclusão do código indicador do critério de escrituração e apuração adotado, no caso de incidência, exclusivamente, no regime cumulativo.
Menu: (55859) Livros fiscais > Relatórios fiscais > Sped > EFD contribuições (PIS/COFINS)

Issue/Chamado: 5651/ 720648

- Incluído o campo "Código do bem imobilizado no SPED" na Conta Patrimonial, referente ao código correspondente à identificação do bem ou grupo de bens (informação por gênero/grupo de bens) Incorporados ao Ativo Imobilizado, cujo encargo de depreciação ou amortização permite o direito ao crédito.

Menu: Controle Patrimonial > Cadastros > Conta Patrimonial

- Programa alterado para permitir a inclusão, na linha F120 do arquivo EFD de contribuições, o código correspondente à identificação do bem ou grupo de bens (informação por gênero/grupo de bens) Incorporados ao Ativo Imobilizado, cujo encargo de depreciação ou amortização permite o direito ao crédito. 

Menu: Livros fiscais > Relatórios fiscais > Sped > EFD contribuições (PIS/COFINS)

Issue/TP: 5707/ 22379825

- Programa alterado para permitir a inclusão, nos arquivos gerados para o Sintegra, os registros 61 e 61R, conforme decreto 47.907/2020 de MG, caso o tipo de Nota Fiscal emitida for do Tipo 65.
Menu: Fiscal > Livros Fiscais > Sintegra > Geração

Issue/TP: 5548 / 22379825

- Programa alterado para incluir o campo 15 no registro tipo "D", conforme a Instrução Normativa SUREC nº 8, de 28.04.2020.
Menu: Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Geração de Arquivos > Dem.Val.Passiveis Rest.Parc. ICMSST/DF

Issue: 5896

- Alterada a geração do arquivo SPED Fiscal, onde, na aba "Dados Gerais /Tipos de registros ", na sub-aba "CFO s C190 , C590 , D190", foram criadas novas opções para considerar a observação do cadastro do CFOP ou considerar a observação selecionada no campo apropriado dessa aba.
Menu: Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal

Issue: 5096 / 27896933 29984712 33698585 34438749 36476077 

Módulo: Frente de Caixa

- Implementada a opção da administradora ELO na tela de criação do adiantamento.

Menu: Frente de caixa > Tef Vinculado Direto > Adiantamento

Issue/TP: 1612 / 32567068

-Programa ajustado para, ao fazer uma venda de cartão de crédito com mais de 1 parcela, ter as opções de marcar: "Financiamento Loja" (sem juros) ou "Financiamento Administrador" (com juros) para ser enviado ao D-TEF.

Menu: Frente de caixa

Issue/TP: 5298 / 36909166

Módulo: Geral

- Realizado ajuste para que seja possível a exibição de registros classificados como T (Todos) quando filtrar apenas como N (Novo) ou U (Usado).

Menu:  GAS / FAA > Atendimento > Inclusão de interesses > Procurar Veículo.

Issue/TP: 1692 / 32458569

- Incluída a variável "QTD-DIAS-FATURA" na "Lista de Variáveis".

Menu:  Controle de Locações > Parâmetros > aba Faturamento

Issue/TP: 4490 / 35756568

- Programa alterado para verificar se existem notas de vendas imobilizado, caso exista, será informado ao usuário que existem essas notas.
Menu: Controle Patrimonial > Cálculo > Encerrar Período

Issue/TP: 5104/ 23552246

- Programa alterado para incluir mais duas variáveis no contrato de venda de veículos, uma para pegar o valor que foi dado como sinal de “adiantamento” e outra para puxar o nome do gerente da venda no termo.

Menu: Configuração > Cadastros > Documentos

Issue/TP: 5542/ 37137759

- Implementado o cálculo do valor não apropriado, que é a diferença do valor que deveria ser apropriado e o valor realmente apropriado conforme as regras do CIAP.

Menu: Controle Patrimonial > Relatórios > Crédito ICMS Imobilizado

Issue/TP: 6275 / 36309884

- Programa ajustado para que seja possível a visualização do departamento originário da solicitação de encerramento de uma OS. E também, alterado para que seja enviado um correio tanto para o usuário aprovador quanto para o usuário solicitante.

Menu: Configuração > Aprovações

Issue/TP: 6109 / 36293759

- Incluído novos campos no documento de contrato emitido na Proposta.
Menu: Configurações > Cadastro > Documentos

Issue/TP:  2492 / 33089585

Módulo: Oficina

-  Programa para alterado para que, no encerramento da OS, verifique as condições de pagamento marcadas com "Verificar situação de crédito" ao trocar o cliente para faturamento.
Menu: Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção

Issue/TP: 4224 / 35520941

-  Programa alterado para que, ao efetuar a exclusão de uma solicitação do orçamento rejeitando os itens, os itens rejeitados imprimam com uma linha por cima da descrição, ao imprimir o orçamento através da consulta de orçamentos.
Menu: Oficina > Ordem de serviço > Manutenção
Oficina > Orçamento > Consulta > Orçamento

Issue/TP: 5044 / 29764770 

-  Implementado o processo de serviços cancelados no sistema, para que eles sejam listados na aba "Serviços", sub aba "Serviços cancelados". Para maiores detalhes, consulte o documento "Cancelamento de Serviços - AUTOPOA-6014.pdf".
Menu: Oficina > Ordem de serviço > Manutenção
Issue/TP: 6014 / 29764770 

- Programa alterado para, na impressão de orçamento, mostrar os itens rejeitados quando o orçamento já estiver cancelado.
Menu: Oficina > Atendimento Oficina

Issue: 6335 

Módulo: Peças

- Programa alterado para que os campos de localização na geração de inventário fiquem iguais aos campos de localização do cadastro de item.
Menu: Peças > Inventário > Manutenção > Gera Cadastro do Inventário

Issue/TP: 3340 / 34258880

- Programa ajustado para que seja possível realizar a importação corretamente do XML quando o emitente for pessoa física (produtor rural).
Menu: Peças > Transações > Entradas> Notas de entrada

Issue/TP: 1829 / 32279563

-  Programa alterado para manter, no campo "Fornecedor", o fornecedor selecionado anteriormente.
Menu: Peças > Gerenciamento de Estoque > Compras > Pedidos de Itens > Manutenção do Pedido

Issue/TP: 1815 / 32677498

-  Realizado ajuste para zerar valores dos campos “VAL_DESCONTO”, “PER_DESCONTO”, “SOLICITACAO” e “AUTORIZADO” ao trocar a transação do atendimento.
Menu: Peças > Atendimento Balcão 

Issue/TP: 2959 / 33400270

-  Criado o tratamento para que marque automaticamente o campo "Peça tem ICMS Ret a recolher" ao efetuar a entrada de peças, quando a opção "Fazer a pergunta: "Marcar para os itens da nota a opção: <Peça tem ICMS Ret a recolher?>"' estiver marcada, na aba “Peças” do cadastro da transação.
Menu: Pecas > Transações > Entrada > Nota de entrada
Faturamento > Cadastros >Tipos de Transação 

Issue/TP: 5311/ 36872563

- Alterada a entrada de peças para que, na aba "Manutenção / Dados Complementares e Desconto", no campo "ICMS/ICMS Outros p/N.F.'s vindas de outra UF, no custo das peças", tenha as opções abaixo. E também, alterado para que tenha o tratamento do valor do "ICMS /ICMS Outras" no custo das peças, conforme a opção escolhida abaixo:
Somar ICMS/ICMS Outros no custo das peças;
Subtrair ICMS/ICMS Outros no custo das peças;
Somar ICMS no custo das peças;
Subtrair ICMS no custo das peças;
Somar ICMS Outros no custo das peças;
Subtrair ICMS Outros no custo das peças;
Nenhuma das opções anteriores.

Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada

Issue/TP: 5665/ 35775503 37487401

- Programa alterado para realizar a retenção do PIS e COFINS de importação do Custo Médio do item em notas fiscais de entrada, assim como é realizado em notas nacionais.

Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada

Issue/Chamado: 1324 / 725240

- Realizado ajuste para atualizar automaticamente os valores dos itens de acordo com o custo médio atual ao finalizar o atendimento balcão, em casos de transação de transferência.

Menu: Peças > Atendimento Balcão (81000)

Issue/TP: 3547 / 34352360 37923938 38516299 38813504 38855032 38876987

Módulo: Relatórios

- Programa alterado para somar os valores faturados no período informado do total da O.S e atualizar o total geral.
Menu: Relatório > Oficina > Relatório Ordem de Serviço 

Issue/TP: 1519 / 32227955

- Programa alterado para, no relatório de movimentação de veículos, para entradas e saídas do mesmo veículo na mesma data, fazer com que primeiro apareça a entrada e depois a saída.
Menu: Relatórios > Relatórios > Veículos > Movimentação de Veículos

Issue/TP: 1466/ 32475974

- Incluída a coluna “Data de Criação do Contato” para que apresente a informação de quando o contato foi gerado. E também, a Coluna foi incluída para a exportação dos dados para Excel.
Menu: Relatório > CRM Plus > Agendamentos por Período

Issue/TP: 5483/ 35035459

Módulo: Veículos

- Programa alterado para trazer automaticamente os valores de "Nota Fiscal", "Serie", "Data Documento" e "Total da Nota Fiscal" ao importar o chassi da venda direta.

Menu: Veículos > Transações > Saída > Vendas Diretas de Fábrica

Issue/TP: 3603 / 34187193 34531244

- Programa alterado para permitir o cadastro de edições com preço “0” no cadastro de opcionais do modelo.

Menu: Veículos > Cadastros > Opcionais do modelo

Issue/TP: 4695/ 36058552

- Programa alterado para que, no recebimento de veículos, importe corretamente os valores, mesmo quando há base de ICMS reduzida.

Menu: Veículos > Transações > Entradas > Recebimento de Veículos

Issue/TP: 5071/ 35785976

- Programa alterado para apresentar o número da nota fiscal referente a proposta.

Menu: Veículos > Consultas/Relatórios > Consultas Propostas 

Issue/TP: 3310 / 34224555

- Programa alterado para que a comissão concessionária seja preenchida automaticamente com o valor de comissão de venda direta, caso a revenda utilize os valores de venda por tipo de venda direta, conforme parâmetro de veículos "Utilizar valores por tipo de venda direta".

Menu: Veículos > Transações > Saída > Venda Direta de Fábrica

Issue/TP: 6960 / 38837677