Listagem SAT CF-e

Através deste recurso será possível efetuar a busca de CF-e SAT de acordo com os filtros informados na tela de "Pesquisa de Documentos". 

Pesquisa de documentos

• Período: corresponde ao período de datas que foram emitidas os CF-es.
• Cliente: identificação do cliente da nota.
• Série: definida no cadastro de estação.
• Documento: número da CF-e SAT.
• Chave Acesso: número de chave para CF-e SAT já autorizada.
• Tipo de documento: Caso o POS esteja configurado como "NFC-e/SAT" ou "SAT/NFC-e", será possível selecionar um dos dois para realizar a busca.
• Situação: ao selecionar "Todos" poderão ser utilizadas todas as situações disponíveis (Autorizada ou Cancelada) ou "Nenhum" em que serão desmarcados os filtros relacionados à situação. Além dessas opções, se a estação utilizada for "NFC-e/SAT" ou "SAT/NFC-e", serão exibidas as situações "Inutilizada", "Excluída", "Rejeitada" e "Autorizada em Contingência"

Listagem

Após informar os filtros e pressionar o botão "Gerar" serão exibidos todos os CF-e que se enquadrem nos filtros. 

Listagem – Pesquisa de documentos

Na listagem serão apresentadas as seguintes informações:

• Número: número do CF-e;
• Série: série do CF-e;
• Destinatário: cliente informado no momento da venda;
• Vendedor: vendedor  informado no momento da venda;
• Data: data em que foi gerado o CF-e;
• Chave se acesso: chave utilizada para consultas junto a SEFAZ;
• Situação: situação do CF-e
• Emissão: online ou em contingência;
• Opção: apresenta a página de detalhamento;

Exportar para CSV: ao utilizar esta opção, o usuário deve informar em qual pasta deseja salvar o arquivo contendo os dados dos documentos listados

Detalhar

Na coluna "Opção" é apresentada a opção "Detalhar", ao acionar este botão, será apresentada a tela de detalhes do documento. 

Detalhes do documento

Cancelar Doc.: o cancelamento somente estará disponível para CF-e com o status "Autorizada" e que foram emitidas há menos de 30 minutos, caso este tempo seja superado, não será possível realizar o cancelamento. Após iniciar o processo de cancelamento, o POS enviará o CF-e para o SAT e caso retorne algum erro será apresentado para o usuário, do contrário, a nota será cancelada e o extrato de cancelamento será impresso juntamente com os dados do CF-e cancelado. 

Extrato de cancelamento

Enviar E-mail: esta opção realiza o envio do Extrato para o cliente. Para a sua utilização é necessário habilitar o parâmetro "Enviar comprovante não fiscal por e-mail"(Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – NFC-e,);

Reimpressão: esta opção realiza a reimpressão do CF-e;

Download: esta opção realiza o download do Extrato no formato PDF e somente será exibida para as seguintes situações: "Autorizadas", "Canceladas" ou "Enviadas". Assim que iniciado, será exibida a tela do Windows para a escolha do local em que o arquivo será salvo.

Quando o tipo de emissão for "NFC-e/SAT" ou "SAT/NFC-e"

Quando o tipo de emissão for "NFC-e/SAT" ou "SAT/NFC-e" ao acessar a tela de de "Detalhes" será possível gerar novamente a venda que está com situação "Excluída". Ao clicar no botão "Regerar Venda", o sistema retornará para a tela de vendas com os dados do documento selecionado, na qual será possível realizar alterações na venda, tais como: efetuar descontos, acréscimos, vendedor, natureza de operação e configuração tributária. Porém, o cliente somente poderá ser alterado caso esteja definido como "Consumidor Final". 

Regerar Venda

Cliente Anônimo - LGPD

Para clientes que foram anonimizados após a emissão de algum documento, ao acessar a listagem de documentos emitidos e nos detalhes do SAT CF-e será exibida a informação de "Cliente Anônimo".