ERP
Acessar o Módulo do Estoque de Produtos acabados > 5. Movimentações Loja> 1. Manutenção> 120009 - Mov. Entradas de Produtos na Loja Varejo. > Clicar no X para excluir:
Caso apresente o alerta que não é permitido excluir por já existir a entrada fiscal, é necessário acessar o módulo Entrada de Notas Fiscais > 1. Produtos Acabados> 5. Consultas > abrir a tela 005107 - Consulta de Entrada de Nota Fiscal, informar a filial e número da nota e pesquisar. Em seguida, na aba Filtros Auxiliares, clicar no botão 'Abrir Tela de Origem', e na nova tela que abrir poderá excluir a entrada fiscal. e após esse processo repetir o processo de exclusão:
Por parte de lojas, não é possível realizar a exclusão de notas via sistema.
RESHOP
Para atender estes cenários é necessário a utilização do Reshop, onde através de campanhas é possível definir regras para ativação, como por exemplo a quantidade de produtos, como citado.
Também é possível definir regras quanto ao benefício, como o exemplo citado de 50% de desconto no item de menor valor.
Link da share: https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=192616034
Neste link constam os exemplos de campanhas que podem ser criadas através do Reshop.
Somente através do Reshop, é possível cadastrar campanha cujo benefício é a geração de cashback.
Link da share: https://share.linx.com.br/display/RESHPUBNEW/Cadastramento+de+Campanha+de+Cashback
ETL
1º Ao efetuar uma venda, a tabela ESTOQUE_PRODUTOS será ajustada imediatamente na loja, essa informação não é levada diretamente ao ERP.
2º O ETL enviará as informações de venda ao ERP (LOJA_VENDA, LOJA_VENDA_PGTO, LOJA_VENDA_PARCELAS, LOJA_VENDA_PRODUTO) e também de seu respectivo documento fiscal podendo ser SAT, NFCE ou ECF.
3º Após o sincronismo destas tabelas com o ERP, a tabela ESTOQUE_PRODUTOS será ajustada de forma automática também no ERP.
O processo das movimentações de estoque de loja (LOJA_ENTRADAS e LOJA_SAIDAS) é o mesmo das vendas, logo após a finalização o estoque será ajustado na loja, essa informação também não é levada diretamente ao ERP.
Ao concluir a movimentação de estoque, serão enviadas através do ETL as tabelas correspondentes (LOJA_ENTRADAS ou LOJA_SAIDAS), após o sincronismo destas tabelas o estoque (ESTOQUE_PRODUTOS) é consolidado e ajustado de forma automática na retaguarda.
Em resumo, todas as movimentações efetuadas na loja (VENDAS, ENTRADAS, SAÍDAS, RESERVAS) logo após a finalização, a tabela de estoque (ESTOQUE_PRODUTOS) é ajustada na loja, porém a tabela ESTOQUE_PRODUTOS não é sincronizada diretamente com a retaguarda.
O sincronismo com a retaguarda ocorre através das movimentações (VENDAS, ENTRADAS, SAÍDAS, RESERVAS), após o sincronismo dessas informações o estoque do ERP é consolidado e ajustado de forma automática.
REPROCESSAMENTO DE NOTAS
Na loja, existe o Robô de Processamento de notas, que é o responsável por efetuar este processo de forma automática.
Não existem parâmetros para serem ativos, essa função é nativa do sistema. Porém existem algumas informações no ambiente de loja que podem influenciar no devido funcionamento, como a collation e idioma do banco de dados.
Link da share: https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=174212786
Importante: Na versão 7.10 SPK9 foi liberada melhoria no robô de processamento de notas (POSSP-12398).
O cancelamento do documento fiscal deve estar condicionado a venda (Não deveriam existir vendas ativas com seu documento cancelado). Se possível nos passar um caso de exemplo para que possamos analisar. O processo correto varia da utilização de NFCe ou SAT:
NFCE:
Quando ocorrer problemas de comunicação durante a finalização da venda, deve ser emitido documento fiscal em contingência para aprovação posterior, até que esse documento seja gerado o PDV não deve permitir a finalização da venda.
Link da share: https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=174203916
SAT:
O aparelho é responsável por efetuar a aprovação/transmissão do CFe e fornecer o retorno ao PDV, a até que esse documento seja gerado o PDV não deve permitir a finalização da venda.
Link da share: https://share.linx.com.br/display/SHOPLINXNEW/SAT
Existem casos em que são geradas duas notas, isso ocorre quando existe algum erro seja no ambiente, sefaz ou fiscal flow.
Neste exemplo o sistema tentará transmitir uma NFCe de forma online irá apresentar o erro de comunicação, essa NFCE deverá ter sua inutilização agendada, e será emitida nova NFCe em contingência.
Caso existam casos com duas Nf ativas por gentileza nos reporte para que possamos analisar.