| Linx ERP |
| Linx ERP 9.00 Service Pack 01.25 Hotfix 030 |
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| Linx ERP | |
IMPORTANTE
Linx ERP Franquia : Esta documentação se aplica, naquilo que couber, ao Linx ERP Franquia, isto é, aplicam-se ao Linx ERP Franquia as funcionalidades aqui documentadas que forem também pertinentes a essa modalidade do produto.
IMPORTANTE
Os pacotes contêm os componentes de atualização e NÃO DEVEM SER DESCOMPACTADOS.
Clique na imagem Saiba Mais em cada quadro para acessar as evidências de teste.
O Lucro Não Realizado (LNR) é um conceito contábil importante, especialmente em transações entre empresas de um mesmo grupo econômico.
No Linx ERP:
- Criamos o Parâmetro Operação com Intercompany;
- Nas telas Natureza de Entrada e Saída, o Checkbox “Operação com Intercompany” para indicar se a natureza cadastrada está vinculada a uma operação do tipo Intercompany;
- No cadastro de Clientes/Fornecedores (Clifor) passa a identificar a relação de controle societário;
- Na tela 001013 Filiais, aba Matrizes/Controladas, passa a permitir o vínculo de empresas controladoras/controladas que não pertençam necessariamente ao mesmo grupo (CNPJ raiz) ( Podem ser Fornecedores ou Clientes)
O ComboBox foi substituído por um campo de busca com validação. Essa nova solução permitirá buscas mais precisas e filtradas, incluindo a opção de filtrar filiais ativas, inativas ou todas.
O ComboBox de Filiais tem limitações, como a falta de algumas opções ou problemas na seleção de uma filial específica. Para resolver isso, no pacote Linx ERP 8.1 SPK 01.25.030, o ComboBox desta tela foi substituído por um campo de busca com validação . Essa nova solução permitirá buscas mais precisas e filtradas, incluindo a opção de filtrar filiais ativas, inativas ou todas.
Na sub-tela existe um botão 
(filtro). Clicando com o botão esquerdo nele, é possível
escolher filtrar:
- apenas informações ATIVAS,
- apenas informações INATIVAS ou
- Não Filtrar.
Desenvolvimento para que a Aplicação da Equal use Trust Connection, para proteção da senha.
Será possível ajustar o parâmetro por filial, indicando na Aba FILIAL RETAGUARDA quais vão agregar o ICMS-STA ao custo médio (parâmetro ICMS_STA_Agrega_CUSTO com valor atual igual a "SIM").
Foi publicado a versão 1.00 do Informe Técnico 2025.001 para inclusão do município de Boa Esperança do Norte no Estado de Mato Grosso.
Município: Boa Esperança do Norte
Código IBGE: 5101837
Fisco Federal (RFB) aprova o Manual de Orientação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) relacionados ao leiaute 11.
Criação dos novos impostos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IS (Imposto Seletivo).
Esta implementação é uma das etapas da preparação para a implementação da Reforma Tributária no Linx ERP.
Tratamento para Exceção de Imposto com Filtro de Cidade na Entrada de Nota Fiscal.
A aplicação da Exceção de Imposto conforme o preenchimento do campo Cidade (Código Município IBGE). O sistema deve aplicar a exceção apenas quando houver correspondência entre a cidade da nota e a cidade informada na exceção.
Ajuste no registro K235 de acordo com manual sped.
Quando a parametrização da tela 009075 - Exceção de Imposto estiver definida como "EMBUTIR E DESTACAR O VALOR DO IMPOSTO", Na tela 012005 - Registro de Saídas o sistema deve:
- Levar o valor do ICMS destacado para o campo "Valor do Imposto";
- Não incluir esse valor no campo "Isentas ou Outras", evitando assim a duplicidade no valor contábil;
- Preservar o valor Contábil igual ao total da nota fiscal, sem alterações no valor de base ou imposto.
Realizado o particionamento da tabela CTB_LANCAMENTO e filhas, para melhorar a performance na tela 012077 - Verifica Notas Não Integradas no Fiscal
Realizada análise e implementação de melhorias na execução da rotina LX_PROCESSOS.
Esta liberação teve 2 pontos de atuação:
1. Implementação incorporada à Tela 009256 Atualização de Tabelas Fiscais, por meio da inclusão da chamada da API de Referências Cruzadas. Com isso, o sistema poderá atualizar automaticamente as alíquotas com data inicio e fim da vigência, garantindo a integridade das informações.
2. Criação de nova Tela de Referencias Cruzadas para realizar somente consulta. A atualização dessa tela ocorrerá sempre que o usuário executar a Tela 009256 Atualização de Tabelas Fiscais", garantindo que os dados estejam sincronizados com as informações mais recentes disponíveis no MDM. Posteriormente, essas informações irão popular a Tela 001033 - Referencias Cruzadas.
A tela deverá conter as seguintes colunas:
- Unidade da Federação (UF Origem)
- UF Destino
- ICMS Origem (%)
- ICMS Destino (%)
- Data de Início da Vigência
- Data de Fim da Vigência
Inclusão das tabelas MCX_INTEGRACAO_PROCESSOS e MCX_INTEGRACAO_PROCESSOS_ITEM na tela 014083 Controle de Expurgos de Dados", permitindo que os expurgos dessas tabelas sejam realizados de forma segura e rastreável dentro do ambiente do ERP.
Objetivo: Aprimorar a transparência do processo de expurgo, permitindo que o usuário visualize as tabelas impactadas.
Descrição: Inclusão de uma nova coluna chamada "Tabela". Ao clicar nessa coluna, deve ser exibida uma caixa de diálogo contendo a lista com os nomes de todas as tabelas que estão sendo expurgadas. A lista deve apresentar os nomes reais das tabelas envolvidas no processo de forma clara e objetiva.
Melhoria no Parâmetro ICMS_STA_Agrega_CUSTO para tratar por Filial Retaguarda.
Foram necessárias mudanças na Procedure LX_GERA_IMPOSTO_ENTRADA.
Dados nas Tabelas da LCF : Realizar a inclusão dos dados referentes aos registros 1700 e 1710 nas tabelas da LCF, garantindo a correta estruturação e integração com os demais registros do sistema.
Implementar os registros 1700 e 1710 na Tela 012334 EFD ICMS IPI.
- Os registros devem conter checkboxes sem o flag marcado por padrão, permitindo que os estados obrigados à entrega desses registros possam ativar a opção para geração.
É necessário respeitar a hierarquia entre os registros, assegurando a correta estrutura do arquivo e evitando erros de validação, inclusive nos registros totalizadores. - REGISTRO 1700: DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS
Neste registro devem ser informados os dispositivos autorizados e utilizados na emissão de documentos fiscais no período da EFD-ICMS/IPI.
A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – V - REGISTRO 1710: DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS
Neste registro devem ser informados os documentos cancelados/inutilizados no intervalo constante do registro 1700 - Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N
Implementação de uma tela de consulta, para documentos fiscais , apresentando os dados da nota fiscal e seus respectivos tributos consolidados em linha única, com visualização nos modos sintético e analítico e funcionalidade de exportação no formato CSV
A nova tela Vai estar localizada no Modulo Fiscal/Consultas/ "Consulta de Notas Fiscais – Visão Analítica e Sintética" e será composta por duas abas:
- Aba Analítica – Exibirá os dados detalhados por item das notas fiscais.
- Aba Sintética – Exibirá os dados consolidados das notas fiscais por totalizador.
A tela será responsável por exibir informações fiscais e contábeis extraídas das notas fiscais, tanto de Lojas quanto da Retaguarda, incluindo os impostos destacados em cada nota.
As colunas referentes a impostos serão dinâmicas e flexíveis, ou seja, serão exibidas apenas os tributos que estiverem destacados na respectiva nota fiscal.
Desenvolvida uma tela de consulta sintética e analítica para Notas Fiscais , exibindo os dados da nota e dos impostos em uma única linha, com opção de exportação em formato CSV.
A nova tela Vai estar localizada no Modulo Fiscal/Consultas/ "Consulta de Notas Fiscais – Visão Analítica e Sintética" e será composta por duas abas:
- Aba Analítica – Exibirá os dados detalhados por item das notas fiscais.
- Aba Sintética – Exibirá os dados consolidados das notas fiscais por totalizador.
A tela será responsável por exibir informações fiscais e contábeis extraídas das notas fiscais, tanto de Lojas quanto da Retaguarda, incluindo os impostos destacados em cada nota.
As colunas referentes a impostos serão dinâmicas e flexíveis, ou seja, serão exibidas apenas os tributos que estiverem destacados na respectiva nota fiscal.
Após gerarmos a apuração via 012006 e o consultarmos seu relatório, os valores do relatório A e B estavam divergentes por conta do Filtro Matriz Fiscal.
Na Evidência de teste, o print da tela 012004 serviu para validar o valor apurado. Na tela 012011 são emitidos os relatórios de apuração de impostos.
Ajustes para realizar o processo de transferência com saldo de ICMS cedido.
A movimentação usará automaticamente o preço de compra, definido pelo Parâmetro "CTRL_CUSTO_PARA_TRANSF" com valor atual igual a SIM.
Clique aqui para verificar mais detalhes.
Inclusão dos campos Unidade tributável e Quantidade tributável Convertida na tela 002006 - Cadastro de Produtos/ Aba "REF. Forn"
Consulte o manual da tela aqui.
Melhoria no formulário (A) e (B) da tela 150008 - Produtos Reservados por Caixa, onde hoje a descrição do produto e descrição da cor saem cortadas dependendo do tamanho.
Correção no cadastro de produto, para que ao copiar um produto que tenha o campo PRODUTO EM PROCESSO = SIM , não seja copiado o mesmo status para o novo produto.
Correção no processo de cópia de produto.
Para garantir a integridade e o sequenciamento correto das ordens de serviço, foi criado o Parâmetro "PERMITE_ALT_SEQUENCIAL_OS":
O campo "ORDEM DE SERVIÇO" ficará desabilitado para digitação, impedindo alterações manuais, quando o Parâmetro for Não.
Alteração para validação dos campos 'Nome do vendedor', 'CPF' e 'Código da filial'. Caso já exista no banco de dados do franqueador um registro com o mesmo 'Nome do vendedor', 'CPF' e 'Código da filial', será realizado uma atualização nos dados. Do contrário, um novo vendedor será cadastrado. Antes dessa mudança, os campos validados eram 'Apelido do Vendedor', 'Código da filial' e 'Nome do vendedor'. A validação passou a ser realizada com base no 'CPF'.
Ajuste na Tela 005112 - - Entrada de Notas Fiscais de Produtos Acabado Por Loja, para apresentar corretamente os impostos dos itens quando a nota está com o agrupamento REF+COR+TAM
Ajuste no módulo de faturamento (tela 100101) ao emitir uma uma NF-e, onde o destinatário é pessoa fisica e PRODUTOR RURAL.
Geração da Tag vICMSDeson e motDesICMS
No modo alteração ao desmarcar ENTRADA CONFERIDA também desmarcar o campo ENTRADA.
Ajuste no campo custo total previsto, para validar conversão.
Ajuste no tamanho da variável @NF, para ficar de acordo com o Campo NF_ENTRADA
Correção para aplicação da regra do Código do Serviço Reinf - O código do serviço reinf não pode ser vazio apenas para INSS e INSS-R
Ajuste na alteração de tickets na Pesquisa do Ticket via tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja
Ajuste para evitar duplicidade ao executar o processo na tela 009245.
Ajuste para alterar emissão de notas em trânsito após exclusão do inventário.
Homologação interna
Ajuste na alteração de tickets na Pesquisa do Ticket via tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja.
Ajuste para evitar duplicidade ao executar o processo na tela 009245.
Ajuste para alterar emissão de notas em trânsito após exclusão do inventário.
Ajuste para evitar duplicidade.
Ajuste na mensagem para produto de revenda ao clicar em CANCELA
Ajuste na mensagem para produto de revenda.
Ajuste nas notas canceladas ( para as notas fiscais que se enquadram no C100, caso o layout selecionado seja o 019 (2025)).
Corretiva para evitar a duplicação de Vendas no Reshop devido à Configuração Incorreta da Coluna ID_INTEGRACAO_RESHOP.
Ajuste no tamanho do campo GRADE
Ajuste na importação da LCF
AJUSTE PARA GERAÇÃO DO REGISTRO C890 - Para notas canceladas
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AJUSTE PARA EVITAR INFORMAÇÕES DUPLICADAS NO INVENTÁRIO
Ajuste informações bloco K235 de acordo com manual SPED