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Para utilizar essa função a opção deverá estar configurada em Configurações > Filiais > EFD aba EFD ICMS/IPI (Restituição), habilitar a opção Realizar apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo referente ao ICMS ST
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Figura 01 - Configuração Filiais
Informaçõeswarning |
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Essas configurações não se aplicam ao regime do Simples Nacional e nem a usuários que tenham perfil de apresentação fiscal C. |
Após ter selecionado a opção em Configurações Filiais (Figura 01) ir no menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED)
Figura 02 - Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED)
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O período de apuração é o mês anterior ao mês vigente.
Após selecionar o período período clicar em Outras configurações...
Figura 04 - Outras Configurações
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- Após selecionar o mês que deseja se apropriar do crédito clicar em .
Nota |
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O destaque refere-se a geração do inventário, que pode ou não ser habilitado, esclareça com a sua contabilidade se essa informação deverá constar na geração do arquivo do SPED. |
Figura 05 - GerarGeração do Arquivo SPED
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clique em para prosseguirO crédito para apropriação será parcelado em 3 vezes a partir do mês escolhido para se tomar crédito como mostra tela abaixo.
Figura 06 - Inventário
Nessa tela tem a opção de Exportar para o Excel clicando em ou apertando a tecla F6.
Tem a opção de imprimir clicando no botão ou apertando a tecla F5.
clique em para gerar o arquivo .txt.
Figura 0607 - Arquivo
Será gerado um arquivo .txt que deverá ser salvo em um local que o usuário definir.
Após salvar o arquivo aparecerá a seguinte tela:
Figura 07- Inventário
O crédito para apropriação será parcelado em 3 vezes a partir do mês escolhido para se tomar crédito.
Aviso |
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Para maiores informações clique aqui: |
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