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694 - Nao informado o grupo de ICMS para UF de destino - [nItem:1]

Devido as novas regras de validação da SEFAZ, que começaram a ser aplicadas a partir de 01/07 se a venda é caracterizada como interestadual (Tag do XML idDest=2) a não contribuinte (Tag do XML indIEDest = 9) e não consta as tag da partilha de ICMS, independente do item a ser vendido, a SEFAZ rejeita a NF pelo motivo 694 (NT 2015.003_v180).

Favor avaliar junto ao seu setor fiscal / Contábil, como será tratada a venda da NF em questão.:

1) Se a venda será caracterizada como interestadual calculando a partilha de ICMS;

2) Se a venda será tratada como interestadual sem calcular a partilha de ICMS;

3) Se a venda será tratada com venda interna.

Após analise segue a orientação para cada caso.

1) Emissão da NF como interestadual calculando a partilha de ICMS.

Para a emissão da NF como interestadual calculando a partilha de ICMS deverá realizar as seguintes parametrizações do link abaixo, juntamente com seu setor fiscal / contábil.

Procedimento para venda interestadual calculando a partilha de ICMS | FAQ | Sisdia/LinxMaq

2) Emissão da NF como interestadual sem gerar a partilha.

Para a NF ja emitida deverá inutilizar a NF. Ao emitir novamente ou emitir uma NF nova, deverá informar na opção "Informações" o campo "Pagamento Frete" igual a 1 (Emitente) ou 2 (Destinatário) e na opção "Local de entrega" informar o endereço de local de entrega com a mesma UF da concessionária.

3) Tratar a venda como interna

Para a NF ja emitida, deverá alterar o CFOP para um interno (5.xxx) no NOTA2400 / Alterar / Controle e reenviar pelo NOTA4000. Para as próximas NF parametrizar o CADA0160 com a transação para venda interna e ao emitir a NF deverá informar na opção "Informações" o campo "Pagamento Frete" igual a 9 (Sem frete).

Procedimentos Para as próximas NF, seguir a orientação para definir uma transação de venda interna.

Criar no programa CADA0160 uma transação que deve ser espelho da transação de venda de mercadoria (com mesmo Tipo, Movimento, Ativo, e mesmos parâmetros de Tributação e Valorização). Após a criação, informar esta transação no campo “Transação p/Venda Interna” da transação usada para venda de mercadoria. Após a definição da transação como interna, acessar novamente o CADA0160 e pela opção "Alteracao" informar a transação interna e alterar os CFOP's para internos (5.xxx).

Exemplo:

Vendas que utilizam a transação 2101. Neste caso cria a transação 2110 que será o espelho da 2101. Na transação 2101 informe no campo “Transação p/Venda Interna” a transação 2110. Na transação 2110 deixa o campo “Transação p/Venda Interna” vazio. Acessa o CADA0160 opção "Alteracao" e informe a transação 2110 e repasse pelos campos para que os CFOP's fiquem como internos (5.xxx).Acesse Cadastro de Transação para Venda Interna | FAQ | Sisdia/LinxMaq

• https://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%C3%A7%C3%A3o-694-n%C3%A3o-informado-o-grupo-de-icms-para-a-uf-de-destino-como-resolver-361.html
• http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=DRiCiO978HY=