694 - Nao informado o grupo de ICMS para UF de destino - [nItem:1]
Devido as novas regras de validação da SEFAZ, que começaram a ser aplicadas a partir de 01/07 se a venda é caracterizada como interestadual (Tag do XML idDest=2) a não contribuinte (Tag do XML indIEDest = 9) e não consta as tag da partilha de ICMS, independente do item a ser vendido, a SEFAZ rejeita a NF pelo motivo 694 (NT 2015.003_v180).
Como resolver!
Favor avaliar junto ao seu setor fiscal / Contábil, como será tratada a venda da NF em questão.:
1) Se a venda será caracterizada como interestadual calculando a partilha de ICMS;
2) Se a venda será tratada como interestadual sem calcular a partilha de ICMS;
3) Se a venda será tratada com venda interna.
Após analise segue a orientação para cada caso.
1) Emissão da NF como interestadual calculando a partilha de ICMS.
Para a emissão da NF como interestadual calculando a partilha de ICMS deverá realizar as seguintes parametrizações do link abaixo, juntamente com seu setor fiscal / contábil.
Procedimento para venda interestadual calculando a partilha de ICMS | FAQ | Sisdia/LinxMaq
2) Emissão da NF como interestadual sem gerar a partilha.
Para a NF ja emitida deverá inutilizar a NF. Ao emitir novamente ou emitir uma NF nova, informe na opção Informações o campo Pagamento Frete diferente de 9 - Sem Frete e na opção Local de Entrega/Retirada, informe o endereço de local de entrega com a mesma UF da concessionária.
3) Tratar a venda como interna
Para a NF ja emitida, deverá alterar o CFOP para um interno (5.xxx) no NOTA2400 / Alterar / Controle e reenviar pelo NOTA4000. Para as próximas NF parametrizar o CADA0160 com a transação para venda interna e ao emitir a NF informe na opção Informações o campo Pagamento Frete igual a 9 - Sem Frete.
Para as próximas NF, seguir a orientação para definir uma transação de venda interna. Acesse Cadastro de Transação para Venda Interna | FAQ | Sisdia/LinxMaq