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AssuntoEsta opção permite incluir, registrar e emitir orçamentos de peças, serviços, serviços de terceiros e aplicação direta possibilitando a partir desse registro a emissão da Nota Fiscal conforme a conclusão da negociação. |
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Consistências e Restrições do sistema
Para o tipo de geração A – Automático os registros de vendas perdidas serão gravados de forma automática e o motivo da venda perdida será uma parametrização realizada no programa CADP0110 no item parametrização. Para o tipo de geração M – Manual Opcional será aberto uma nova tela para que o usuário informe o motivo de venda perdida ou o mesmo aperte o ESC e saia. Para o Tipo O – Manual Obrigatório como o nome diz é obrigatório informar o motivo da venda perdida do item.
Quando aparecer ao lado da quantidade requisitada no orçamento a letra A = ATENDIDO, significa que existe quantidade suficiente para atender o que foi requisitado.
Quando aparecer ao lado da quantidade requisitada no orçamento a letra P = PARCIAL, significa que a quantidade requisitada foi atendida parcialmente.
Quando aparecer ao lado da quantidade requisitada no orçamento a letra N = NÃO ATENDIDO, significa que não existe quantidade disponível para atender o que foi requisitado.
A mensagem não trava a operação.
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Conceitos
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Opções do programaO programa permite apenas o registro de orçamentos cujas transações sejam de saída, o qual será utilizado pelo Departamento de Peças e Pós-Venda.
Dica: Ao selecionar o campo Tipo de Item como "Aplicação Direta" serão solicitados o usuário e a senha apenas na primeira vez. O cadastro da senha solicitada é efetuado através do programa CADA0295 e a tarefa a ser liberada é a de código interno "281 - Permite o Uso de Item de Aplicação Direta". Observação: Neste campo, quando parametrizado no programa CADA0130 o parâmetro "Exige Serviço" igual a S, será exibido o valor do serviço que estiver dentro da faixa de preço parametrizada no programa CADA0130, não podendo ser alterado. O valor da faixa de preço poderá ser consultado através do programa CADP0120.
Se for digitado um item existente na lista, o sistema irá posicionar automaticamente neste item. Observação: Será apresentado de forma automática no campo % DESC o valor cadastrado no programa GERC1101 caso o parâmetro "Utiliza Auto" esteja igual a S.
N = Sem emissão de romaneio,
Na digitação ou consulta de um produto será consistido se a linha/grupo do produto é da filial, caso a empresa utilize o controle de grupos no programa CADA0271. No caso da empresa utilizar o controle, ao digitar ou consultar um produto cuja linha/grupo não esteja parametrizada será apresentada a mensagem:
Na primeira tela do orçamento (capa), através do botão "Ações", o usuário terá acesso às opções: "N.Fiscal" e "Listar"
Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.
A regra ajusta o valor da base de cálculo para atender ao critério da partilha do ICMS interestadual. No Sisdia, o cálculo de diferencial de alíquota é ativado através do programa CADA9000. Para que a UF destino entre neste novo modelo de cálculo, é necessário parametrizar a UF(Sigla) no campo "Descrição Servidor" e inserir a informação "DIF" no campo "Tipo do Servidor".
Na fase de encerramento da Nota Fiscal, o valor "default" pode ser visualizado no botão "Informações" - campo "Pagamento Frete". O mesmo pode ser alterado se necessário.
O ICMS devido a este Estado na entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação e que não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente, ou seja, destinada ao ativo permanente ou ao uso ou consumo do adquirente, será calculado conforme a seguinte fórmula:
A alteração afeta as operações interestaduais de vendas para consumidor final, contribuinte do ICMS, sediado em Minas Gerais.
Caso o ambiente esteja configurado para uso do tef, e a venda possui uma ou mais parcelas do tipo cartão, o sistema pergunta N.FISCAL COM TEF? Caso positivo conclui a nota efetuando o pagamento as parcelas em cartão com o tef.
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Especificidades de montadoras
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title | Montadora: MERCEDES BENZ |
- Ao digitar um orçamento, caso o parâmetro "Utiliza autorização de orçamentos", programa STAR0030, esteja igual a S, após confirmados os dados iniciais, será exibida uma tela com os dados da aprovação do orçamento (quando houver) e solicitada a data de validade daquele orçamento. Esta informação será gravada na tabela de dados de aprovação do orçamento CNAPRORC.
- Capa do Orçamento:
Na digitação do orçamento, após informar a condição de pagamento e a mensagem "Cliente com permissão somente para venda à vista" for exibida, será permitido continuar a digitação se o cliente possuir adiantamento e a forma de pagamento do orçamento for a mesma da forma de pagamento padrão para adiantamento do setor do agente logado, programa FINA0300. Também se aplica neste caso se a condição de pagamento tiver uma forma de pagamento que o responsável seja terceiro.
Não será permitido utilizar uma condição de pagamento com tipo de movimento diferente do movimento da transação, ou seja, uma condição de pagamento com tipo de movimento de entrada E somente poderá ser usada para transações com movimento de entrada E, as condições para todas as movimentações T poderão ser usadas tanto para entrada como para saída, programa CADA0140.
O usuário poderá alterar a transação default de vendas CADP0300 somente se possuir permissão na tarefa "372 - Permissão para alterar transação de venda no BALC2000" do CADA0295. Caso contrário, não será permitido alterar a transação default.
Será obrigatório informar a condição de pagamento apenas se a transação gerar títulos, parâmetro "Tit.Pagar/Receber" do programa CADA0160. Caso já exista uma condição de pagamento cadastrada com código zero sempre será necessário informar uma condição de pagamento.
Na utilização de uma condição de pagamento que seja "Vencimento Fixo", o sistema irá validar se a data informada na condição é uma data válida, ou seja, se não está defasada em relação à data atual.
Ao concluir a digitação dos produtos e serviços, caso ainda não tenha sido informado o responsável pelo orçamento, poderá efetuar este procedimento através da tecla de função <CTRL>+F.
Será permitido alterar o setor produtivo, caso já exista registros nos itens será permitido escolher/trocar todos os setores produtivos para o setor escolhido. A partir do momento que este setor for alterado todos os itens digitados assumirão este setor produtivo. Se desejar alterar o setor produtivo de apenas um item deverá ser utilizado a tecla de função <F5>.
Agentes de outras filiais poderão criar orçamentos, neste caso as filiais precisam possuir a mesma estrutura de divisão/departamento/setor para que possa ser gravado corretamente o setor da nota fiscal para a filial em que o usuário estiver logado.
Nos dados do cliente no orçamento, se a cidade do proprietário ou responsável estiver com o nome "CLASSIFICAR", o programa avisa que é um nome inválido e conduz o usuário ao programa de manutenção de Cidades, CADA0210, para que esta inconsistência possa ser corrigida.
Caso esteja definido "Sim" no parâmetro "Observ. NF Balcão", do programa CADA0222, os dados digitados (Chassis, Modelo, Ano Modelo e Placa) serão gravados na observação do NOTA2400.
Serão disponibilizadas as seguintes funcionalidades na tela Dados do Orçamento:
- O botão Cons. Cliente permite o acesso à tela "Consulta de Clientes", programa CLIE1000.
- SOMENTE PARA USUÁRIOS VIP 1, se houver alguma restrição aos clientes tais como: limite de crédito, conceito bloqueado por qualquer motivo, cadastro vencido, etc., selecione o botão Analise Cred. VIP1 e, nesse momento será gerado o evento "SOLICREVCAD".
- Para informar o número do sinistro no orçamento, selecione o botão Nro Sinistro. O número do sinistro será impresso no relatório RECE3050 quando a opção "Deseja Exibir" for "O=Nro. Ordem Serviço".
- O botão Altera Agente (F7) tem como finalidade alterar o vendedor responsável do orçamento, caso esse orçamento não esteja encerrado e estiver definido no programa ORCA0001 o parâmetro "Altera Vendedor" = S ou o cargo do usuário logado seja igual a "D - Diretor" ou "G - Gerente" ou usuário logado seja Super Usuário = S, CADA0295.
- Através do botão Informar O.S. será permitido informar a Ordem de Serviço, OFIC1000. Os dados do Cliente e do Veículo da ordem de serviço informada serão exibidos no Orçamento. Ao efetuar a gravação do Orçamento será gerada a informação "Orçamento gerado: 9999999" na observação da Ordem de Serviço informada ("9999999" referem-se ao número do Orçamento gerado).
- Após a confirmação dos dados do orçamento (tela 2) ou da execução do comando <CTRL>+F na tela 1, no caso dos dados da tela 2 ser preenchidos anteriormente, será apresentada a tela para informação de descontos por nível de desconto:
CAMPOS
- Código:
- Primeiro caractere representa o tipo de item:
- P – Peças
- A – Aplicação Direta
- S – Serviço Próprio
- T – Serviços de Terceiros
- Segundo e Terceiro caractere, podem ser representados de 3 formas:
- NN – Não existe cadastro no programa GERC1100 referente a filial, condição de pagamento, sigla da margem e data vigente;
- RV – Produtos com "Rateia Desconto" do programa PROP1000 ou PROP1200 igual a N.
- ?? - Percentual máximo permitido para o agente logado de acordo com o programa GERC1100 e o nível do usuário registrado no programa CADA0295. Caso exista cadastro para o cliente no programa GERC1101 o mesmo será assumido.
- Valor Bruto:
- Valor Bruto dos itens que possuem o mesmo nível de desconto cuja primeira letra do campo "Cod" seja a mesma.
- Desc. Item:
- Descontos aplicados na Tela 1, referentes aos itens que possuem o mesmo nível de desconto cuja primeira letra do campo "Cod" seja a mesma.
- % Desc:
- Percentual de desconto a ser aplicado no encerramento. O mesmo será rateado para todos os itens que estejam com o parâmetro "Rateia Desconto" igual a "S" e que estejam contemplados na linha.
- Desc. Fech:
- Valor do desconto a ser aplicado no encerramento. O mesmo será rateado para todos os itens que estejam com o parâmetro "Rateia Desconto" igual a S e que estejam contemplados na linha.
- % Acres:
- Percentual de Acréscimo a ser aplicado no encerramento. O mesmo será rateado para todos os itens que estejam contemplados na linha.
- Vlr. Acr.:
- Percentual de Acréscimo a ser aplicado no encerramento. O mesmo será rateado para todos os itens que estejam contemplados na linha.
- Aut:
- É formado por 2 caracteres que definem se o desconto é permitido ou não e qual seu nível. O primeiro caractere pode ser:
- N - O desconto aplicado é superior ao permitido para o usuário logado. No caso ao pressionar a tecla <CTRL>+F para encerrar os descontos, será solicitado senha de autorização.
- S - O desconto aplicado é igual ou inferior ao desconto permitido pelo usuário logado.
- M - O desconto aplicado faz o valor total de pelo menos um dos itens fique menor do que o custo mínimo permitido
- O segundo caractere: quando o primeiro for "N" significa que será necessário a autorização de desconto através de um agente que possua um nível indicado neste caractere que poderá ser 1, 2 ou 3. Se for S, irá representar o nível do usuário logado. Caso seja M este caractere não será utilizado.
- Peças (Vlr Bruto):
- Soma do Valor Bruto de todos os itens cujo primeiro caractere do Cód. seja P ou A.
- Peças (Desc Item):
- Soma do Desconto dos Itens aplicados na Tela 1, de todos os itens cujo primeiro caractere do Cód. seja P ou A.
- Peças (%Desc):
- Média de desconto aplicado com o primeiro caractere do Cod seja P ou A.
- Pecas (Desc Fech):
- Soma do Desconto aplicado no fechamento de todos os itens com o primeiro caractere do Cod seja P ou A.
- Pecas (%Acres):
- Média de acréscimo de todos os itens com o primeiro caractere do Cód. seja P ou A.
- Pecas (Vlr.Acr.):
- Soma do Valor do acréscimo de todos os itens com o primeiro caractere do Cód. seja P ou A.
- Pecas (Vlr. Líq.):
- Soma do Valor Líquido de todos os itens com o primeiro caractere do Cód. seja P ou A.
- M.O. (Vlr. Bruto):
- Soma do Valor Bruto de todos os itens com o primeiro caractere do Cod seja S ou T.
- M.O. (Desc Item):
- Soma do Desconto dos Itens aplicados na Tela 1, de todos os itens cujo primeiro caractere do Cod seja S ou T.
- M.O. (%Desc):
- Média de desconto aplicado cujo primeiro caractere do Cod seja S ou T.
- M.O. (Desc Fech)
- Soma do Desconto aplicado no fechamento de todos os itens cujo primeiro caractere do Cod seja S ou T.
- M.O. (%Acres)
- Média de acréscimo de todos os itens com o primeiro caractere do Cod seja S ou T.
- M.O. (Vlr.Acr.)
- Soma do Valor do acréscimo de todos os itens com o primeiro caractere do Cod seja S ou T.
- M.O. (Vlr. Líq.)
- Soma do Valor Líquido de todos os itens com o primeiro caractere do Cod seja S ou A.
- Total (Vlr. Bruto)
- Soma do Valor Bruto de todos os itens.
- Total (Desc Item)
- Soma do Desconto dos Itens aplicados na Tela 1, de todos os itens.
- Total (%Desc)
- Média de desconto aplicado.
- Total (Desc Fech)
- Soma do Desconto aplicado no fechamento de todos os itens.
- Total (%Acres)
- Média de acréscimo de todos os itens.
- Total (Vlr.Acr.)
- Soma do Valor do acréscimo de todos os itens.
- Total (Vlr. Líq.)
- Soma do Valor Líquido de todos os itens
- Grupo
- Relação das siglas margens que compõem a linha selecionada.
- Acresc. Boleto
- Acréscimo gerado pelo cálculo:
- Vlr. Tar. * Qtde. Boletos onde, Vlr. Tar. são valor da tarifa cadastrado no programa CADA0235, item "Tarifa Boleto Cobr".
- Qtde. Boletos é a quantidade de parcelas que possuem o item "Gera Título ou Cheque" igual a "B", no programa CADA0145.
- A tarifa referente ao boleto será cobrada de acordo com o parâmetro Cobra Boleto? do programa CLIA1000, caso esteja como "S". Se estiver com "N", o valor da tarifa do boleto não será cobrada na nota.
- De acordo com o parâmetro do programa CADP0300, caso esteja como "S", o valor do desconto do "Item" será zerado. Caso esteja como F, o valor do desconto do "Serviço" será zerado e quando for igual A, os descontos de Item e Serviço serão zerados.
Ao concluir as informações de desconto, serão solicitados os valores das Despesas Acessórias: Frete, Seguro e Outras Despesas.
Após a informação dos dados do orçamento, serão apresentadas as seguintes funcionalidades, conforme imagem abaixo:
- Transportador: Permite informar os dados da transportadora responsável pela entrega do produto.
- O campo de preenchimento de "Cidade/UF" dos dados do transportador da nota fiscal passa a adotar comportamento de validade diferenciado quando o Estado de cadastro do "proprietário" será EX que é a referência de "Exterior", ou seja, quando o programa entender que está a ocorrer uma operação de venda (exportação), o campo citado "Cidade/UF" não mais será facultativo e passará a adotar uma postura de obrigatório, validando o seu conteúdo com o cadastro realizado na tabela CICIDADE.
- Somente ocorrerá a verificação se a designação do Estado do proprietário de emissão da Nota Fiscal for igual a EX e ainda a operação for "V – Venda", caso contrário não será solicitada a respectiva informação de "Cidade/UF".
- A validação do conteúdo aposto no respectivo campo irá de encontro ao Estado do proprietário concomitante ao tipo de transação que deverá ser "Venda", ao tamanho do campo informado que deverá ser maior que "0 – zero" e pôr fim a "leitura" do conteúdo digitado associado à tabela CICIDADE deverá ocorrer com sucesso. Caso contrário o programa irá apresentar a mensagem: "Venda ao exterior informar Cidade / UF para emissão de NFe" e retornará a pedir a informação de "Cidade".
- Durante o processo de finalização da NF, na tela onde se informa os dados complementares, existe a opção "NF Emitida" para informar os dados referentes à NF já emitida. A NF é registrada no sistema e não será impressa. Serão solicitadas as seguintes informações:
- NF - Nro: Número da NF do talonário.
- Série: Série da NF do talonário.
- Data: Data da NF do talonário.
- OS - Nro: Número da OS (preenchido automaticamente pelo sistema). Será registrado no corpo da NF.
- Tipo: Tipo da OS, CADP0100. Utilizado na contabilização da NF.
- Setor: Sigla do Setor, CADA0305. Utilizado na contabilização da NF.
- Ped. - Nro: Não informado.
- Observação: Permite digitar observações que julgar relevante ao processo. É possível incluir 10 linhas de 60 caracteres cada, se ao digitar a observação no orçamento, informar uma quantidade superior a 35 caracteres, assim será aberta uma tela para a digitação das demais observações. Essas observações são impressas nas listagens externas e internas do orçamento.
- Nota Fiscal: Nesta opção o orçamento poderá ser enviado para o Caixa ou efetuar a emissão de sua NF, conforme parametrização dos dados do departamento, no programa CADA0280, relativo a quem finaliza a NF. Havendo no orçamento algum item com quantidade que não atenda o solicitado no orçamento, será registrada e emitida uma Requisição de Compra. Na finalização de orçamento/OS a opção NF EMITIDA, somente será exibida para o usuário com permissão, CADA0295.
- Nesta opção será calculada a margem mínima de venda dos itens de estoque com base no percentual informado no programa GERC1100. Caso ultrapasse a margem mínima, solicita autorização para continuar o processo.
Calculo da margem mínima, Percentual da Margem Mínima parametrizado no programa GERC1100: Se ((Valor da Venda – Impostos) – Percentual Margem Mínima) < Custo Médio, informa que a venda está abaixo da margem mínima.
Exemplo: ((100 – 10) – 10%) < 90
(90 – 10%) < 90
81 < 90
Quando a tributação e/ou convenio ICMS do Item do Orçamento estiver diferente do Item no Estoque, será apresentada a mensagem: "Produto XXXXXX com tributação diferente: Orçamento XX - Estoque YY e com convênio ICMS diferente: Orçamento XX - Estoque YY".
Ao finalizar uma Nota Fiscal, será possível utilizar a devolução de Nota Fiscal de clientes, programa RECE7020 para o pagamento da parcela quando utilizado:
- Condição de pagamento, CADA0140, com o parâmetro "Pede Vcto/Valor" = S.
- Forma de pagamento, CADA0145, com os parâmetros:
- "Gera Título ou Cheque" = T;
- "Responsável Pagamento" = C ou P;
- "Cartão de Crédito" = N;
- "É Venda a Vista" = N.
Após a digitação do campo "Vencimento", será exibida uma janela com todas as devoluções de Nota Fiscal do cliente (se houver). Para a utilização de uma devolução de Nota Fiscal para pagamento da parcela, selecionar a desejada e teclar <ENTER>. O valor da devolução selecionada será exibido no campo "Valor Parcela", podendo ser modificado se necessário. Será gravado um relacionamento entre a parcela e a devolução da Nota Fiscal, na tabela CNNFPADV, que será utilizado quando na geração do faturamento, programa RECE2000, para baixar automaticamente o título gerado e também a devolução de Nota Fiscal utilizada.
Na digitação das parcelas da Nota Fiscal será permitido informar vencimentos iguais para a mesma forma de pagamento correspondente a cartão de crédito, CADA0145, desde que o número do resumo de operação RO seja diferente.
Ao emitir uma Nota Fiscal de venda, será verificado o parâmetro do departamento do agente logado, programa CLIA0100, parâmetro "Dias Vcto. Cadastro" para atualizar a data do vencimento do cadastro do cliente, CLIA1000.
Quando houver base e valor do ICMS de Operação Própria, CNICMSOP, os mesmos serão impressos nos campos específicos da Nota Fiscal (Base de Cálculo ICMS e Valor ICMS).
De acordo com o programa CADA0380, se a Retenção ISS da Pessoa Física e Produtor Rural for igual a "Sim", a Nota Fiscal é emitida com cálculo de ISS Retido.
É possível emitir uma Nota Fiscal:
- Para uma pessoa jurídica equiparada a um NÃO CONTRIBUINTE, apesar de possuir Inscrição Estadual. Nessa situação, utilizar o parâmetro "Equip. a Não Contrib." no programa CADA0380;
- Para empresa considerada como AUTARQUIA, CADA0380, sem base mínima para considerar a retenção de impostos sobre serviços, OFIC0050. Cadastrar uma classificação fiscal "99999999" no CADA0865;
- Para empresa considerada como AUTARQUIA com retenção de IRRF, INSS, PIS, COFINS E CSL sobre produtos. Cadastrar as classificações fiscais dos produtos no programa "CADA0865". Ver processo CONT_DIV_RETENCAO_IMPOSTOS_AUTARQUIA.
O valor da tarifa bancária, cadastrado no programa CADA0235 é somado no total da Nota Fiscal quando utilizada uma forma de pagamento cujo atributo "Cobra Tarifa Bancária" for igual a S, CADA0145. O valor da tarifa bancária é lançado no campo "Valor Acréscimos", programa NOTA2400, botão Capa, "Valores" ou "Itens" – "Valores". Quando utilizada uma forma de pagamento correspondente a boleto, o valor da tarifa bancária não é impresso no mesmo, pois este já está composto no total da NF.
Após emissão da Nota Fiscal, para cliente fora do estado da filial, será apresentada a pergunta "Deseja emitir o Protocolo de Transporte?". Ao confirmar o procedimento será aberto o aplicativo Excel apresentando o modelo de Protocolo de Transporte. Confirmando com a tecla <ENTER> será preenchido o modelo com as seguintes informações: número da nota fiscal emitida, destinatário da NF, telefone do destinatário, endereço, bairro, cidade, CEP, nome da transportadora e se o frete é pago pelo destino ou origem. Para "BDS" o modelo deverá ser copiado para o diretório "C:" padronizado com o nome nota2000_protocolotransporte.xls. Após o preenchimento, selecione a opção "salvar como / Save as" para que o modelo continue no diretório. Caso seja executado pelo "Evolution", deverá ser cadastrado no COPE0100 o diretório para onde o modelo nota2000_protocolodetransporte.xls deverá estar posicionado.
Quando o parâmetro "Passar pelo caixa" estiver igual a S no programa CONT0100, ao confirmar a emissão da nota fiscal, a mesma será enviada para o caixa, sendo emitida no programa NOTA1900. Nesta situação, a opção "Deseja emitir o Protocolo de Transporte" é apresentada no programa NOTA1900.
- Reservar: Emite o romaneio de todos os itens disponíveis, e que ainda não tiveram romaneio emitido.
- Registrar: Registra o orçamento e encerra o programa.
- Listar: Registra e lista o orçamento. Dentre as opções de listagem do orçamento estarão disponíveis: "Externo", "Interno", "Pre-Impresso", "HTML", "Excel" e "PDF" (apenas Evolution).
O usuário possui a opção de popular (preencher) uma planilha do Microsoft Excel, com as mesmas informações que o relatório "Externo" exibe. Para a correta utilização desta opção de saída, é necessário que o usuário possua uma planilha chamada imp_orcamento.xls. Esta planilha e o arquivo call_excel.bat deverão ser copiados para o diretório C: da estação de trabalho do usuário.
Para a impressão de orçamento no formato HTML, salvar o logotipo impresso no orçamento no diretório "report/visualizador" com o nome logo_monitorXX.bmp, onde XX é o número da filial. Para que a impressão ocorra corretamente, o arquivo iexplore.exe deve estar no diretório C:/ e, no drive C:/Windows da estação. Este arquivo já se encontra em toda estação, basta fazer uma pesquisa por ele e copiá-lo para os diretórios citados.
O relatório html irá listar as seguintes colunas:
Produto/Serviço
Descrição
Qtde.
Valor Unitário
Valor Total
ICMS ST
NCM
ICMS
- Após informar o produto e a quantidade, o usuário poderá acionar a "Demanda Criada", onde o sistema marcará a coluna "R" = "A – A Comprar". Após esta seleção e preenchimento dos Dados do Cliente, o usuário poderá acionar a emissão da Requisição de Compra, através do botão Emite Romaneio. Para vendas de Demanda Criada, será necessário utilizar uma Transação de venda que não gere Demanda, programa CADA0160, parâmetro "Calculo Demanda" = "N".
Após emitir a Requisição de Compra, será necessário inserir um Pedido de Compra manualmente no PEDC0500 com o Tipo de Pedido "PFO" – Pedido de Firm Order.
- Consulta Produto: Acessa a tela Consulta Produtos, programa PROD1000 considerando o código do produto da linha digitada.
- Dados Orçamento: Pede informações do orçamento como: cliente, transação, agente, condição de pagamento, dados do veículo e observação. Deverá ser utilizado para selecionar um orçamento já existente para alterá-lo.
- Frota do Cliente: Exibe a frota do cliente. Somente será disponibilizado para orçamentos já registrados.
- Registra Contato: Permite registrar contato com o cliente para o orçamento que está sendo feito.
- Envia para Romaneio: Marca o item que está sendo digitado permitindo a impressão do romaneio. O mesmo somente poderá ser enviado para o Romaneio se o item "R" for diferente de "I".
- Cancela Romaneio: Marca o item que está sendo digitado para que o romaneio possa ser cancelado. O romaneio somente poderá ser cancelado se o item "R" for igual de "I".
- Emite Romaneio: Exibe o romaneio dos itens marcados pelos botões Enviar para Romaneio e Cancelar Romaneio. A opção depende dos "Dados Orçamento", que é apresentado automaticamente se não tiver sido registrado.
- Caso o parâmetro "Imprime Informações Técnicas" do programa OFIC0001, esteja definido como "Sim", as informações do produto serão impressas no romaneio.
- Importa ASRA: Processo de importação de serviços MBB através do ASRA:
- É necessário junto aos programas o arquivo limpa_num.sh
- Importar o arquivo de TPR disponível no site do fabricante através do programa MOBR9010.
- Importar os arquivos de modelo e família ASRA através do programa GMTP1000.
- No ASRA, utilizar o chassi completo do veículo e selecionar os serviços serem efetuados no veículo. Gerar o arquivo a ser importado no SISDIA.
- No SISDIA, na ordem de serviço referente a este veículo que pode ter sido aberta antes de ser enviada ao ASRA ou após ter gerado o arquivo, da forma que o usuário preferir, na tela de digitação de serviços, utilizar o botão Importa ASRA (Tela 1). Será aberta a (Tela 2) onde poderá digitar o nome do arquivo ou utilizar o <CTRL>+E para auxílio na pesquisa do arquivo (Tela 3). Após a importação do arquivo todos os serviços selecionados no ASRA passarão a fazer parte da Ordem de Serviço. Esse botão somente será habilitado quando na capa existir alguma informação do veículo, como placa, chassi ou modelo. Os serviços que não estiverem cadastrados no SISDIA, programa CADP0130, serão ignorados e, será exibida uma mensagem para cada serviço sem cadastro.
- O parâmetro definido no programa STAR0030 de digitação de segmento/modelo ativado (StarClass 2012), serão disponibilizadas duas maneiras de informar o segmento/modelo/ano do veículo. Uma forma global que valerá para todos os itens do orçamento e uma forma individual por item que será utilizada para informar o segmento/modelo/ano do veículo de cada item desse orçamento. A exibição da tela referente ao segmento/modelo/ano do veículo e, a exigência e consistência ou não dessa informação é determinada pelo parâmetro "Digita Modelo/Segmento" do programa STAR0030 , podendo assumir os valores: "N - Não Digita", "S - Digita o Segmento", "T - Digita o Segmento (Obrigatório)", "M - Digita o Modelo" e "O - Digita o Modelo (Obrigatório)".
- Ao acessar no orçamento será exibida a tela "Informações para o StarClass" para digitação do segmento/modelo/ano do veículo a que se refere esse orçamento. No momento da digitação dos itens do orçamento, é possível informar a qual segmento/modelo/ano de veículo se refere cada item, para este procedimento deverá acionar o botão Segmento/modelo para que seja exibida a tela de "Informações para o StarClass" e informado o segmento/modelo/ano do veículo.
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logo_pdf + \[CÓDIGO.EMPRESA\] + .bmp
Exemplo: logo_pdf01.bmp
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Solução de problemas
title | Outras soluções... |
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Documentação de versões anteriores deste programa
Expandir | ||
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Não há informações disponíveis. |