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- Productos:
- Código (SKU): Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de su código SKU.
- Precio Unitario: Atributo utilizado para determinar si el ítem integra el conjunto por el precio del mismo.del ítem que indica el precio del mismo.
- Precio total ( a partir de 6.5.39): Atributo del ítem que indica el precio unitario del producto, por la cantidad del ítem y que se va ajustando acorde a los descuentos que se le aplica.
- Marca: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la marca del ítem.
- Proveedor: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través del proveedor del ítem.
- Departamento: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de su departamento, se define como el primer nivel dentro de una jerarquía de productos.
- Familia: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la familia a la cual pertenece el ítem, se define como el segundo nivel dentro de una jerarquía de productos.
- Categoría: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la categoría a la cual pertenece el ítem, se define como el tercer nivel dentro de una jerarquía de productos.
- Sub Categoría: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la subcategoría la cual pertenece el ítem, se define como el cuarto nivel dentro de una jerarquía de productos.
- Descontable: Utilizado para determinar la selección de los artículos admitiendo o no sólo aquellos que tengan la propiedad de ser descontables. Sólo admite los valores "TRUE" o "FALSE".
- Discontinuo
- Baja Rotación
- Producto Estrella
- Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los ítems que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.
- Cupones:
- Tipo:
se - se puede utilizar para definir el tipo de cupón que se
desean - desea integren el conjunto.
-
- Id: se utiliza para definir el id o número de cupón que se desea integren el conjunto.
- Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los cupones que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.
-
- Clientes:
- Tipo: se puede utilizar para definir el tipo de cliente que integrará el conjunto (Ej.: empleado, cliente normal, cliente frecuente, etc.).
- Id: se utiliza para definir el id o número de cliente que se desea integren el conjunto.
- Monto restante: para promociones especiales en las cuales se necesite limitar el importe sobre el cual aplicar un X descuento, relacionado con el cliente que se haya ingresado en el ticket.
- Segmento: Podrá indicarse si el cliente participante de la promoción que se define pertenece a algún segmento o rango de cliente en particular.
- Perfil del Cliente: se utiliza para definir una categoría de cliente.
- Campaña Crediticia: se utiliza para indicar la campaña que puede utilizar el cliente.
- Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los clientes que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.
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- Reintegro Bancario: se podrá ingresar un porcentaje. Promo enviará al POS el monto del reintegro a aplicar por el banco, el mismo va a depender del monto del pago, prorrateado a nivel ítem. En el POS no se aplicará el monto del descuento informado, sino que luego se generará una Nota de crédito automática por ese monto. Del lado de Promo, este beneficio operará de forma similar a la codificada de medios de pagos, configurada en base a los pagos. Al seleccionar el beneficio Reintegro bancario serán mandatorios los siguientes campos: "Otorgar el plan de pagos", "Para tipo de pago", "Con medio de pago", "Cuotas", "Con un porcentaje". Y será opcional completar los siguientes campos: "Del banco", "Monto límite" y "Prefijo".
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A partir de Promo 6.5.40, el campo "Con un Porcentaje*" no admite valores negativos.
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Para cada una de las clases de beneficios No Monetarios también deberá indicarse:
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Deberá considerarse que dependiendo del beneficio que se está definiendo, podrán utilizarse distintos criterios de acumulación para la definición del límite. En el campo "Limita por" deberá indicase este criterio de acumulación. Pudiéndose elegir entre los siguientes acumuladores:
- Cantidad de Dinero: indica indica el monto de dinero descuento que tiene disponible el cliente para recibir un beneficio; superado ese monto la promoción no otorgará ningún beneficio. Ver Ejemplo Promoción con Limite por cantidad de dinero.
- Cantidad de Aplicaciones: indica la cantidad de transacciones en las que se ha otorgado el beneficio de una promoción.
- Cantidad de Productos beneficiados : indica la cantidad máxima de productos que pueden ser beneficiados por una promoción.
- Cantidad de Cupones emitidos (solo disponible cuando se este definiendo un beneficio No Monetario, Cupón): Indica la cantidad máxima de cupones que se pueden emitir por cliente o por tienda.
- Cantidad de Unidades de Fidelidad Otorgados (solo disponible cuando se este definiendo un beneficio No Monetario, Puntos/Porcentaje o Coeficiente de Fidelización): Indica la máxima cantidad de puntos de fidelidad que se pueden otorgar a un cliente.
- Cantidad de Regalos Otorgados (solo disponible cuando se este definiendo un beneficio No Monetario, Regalo): Indica la cantidad de regalos que puede recibir un cliente.
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Para publicar promociones en las redes sociales es requisito que la promoción haya sido dada de alta para tal fin, así como también que estén configurados los permisos de acceso a las distintas páginas (ver Manual de Instalación 6.5 - Configuración de Redes Sociales)..
La publicación en redes sociales tiene como finalidad solamente la comunicación de alguna oferta, oportunidad y/o beneficio a potenciales clientes por medio de los canales digitales configurados, no pudiendo aplicarse los beneficios por este medio.
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Una promoción puede estar configurada para uno o varios canales de publicación simultáneamente y en caso de seleccionarse algunas de las redes sociales habilitadas se solicitara la carga de una imagen (en formato .PNG únicamente) en la promoción.
La imagen asociada es:
Una vez dada de alta la promoción con alguno de los canales de publicación de redes sociales seleccionados, en la pantalla de promociones se visualizaran las promociones, con el logo que corresponda según canal seleccionado.
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| Âncora | ||||
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En el módulo de Distribución >> Redes Sociales, se mostraran la pantalla "Publicación en Redes Sociales" donde se listaran las promociones con los canales de publicación habilitados para la publicación.
Los indicadores que aparecen a la derecha de cada promoción son los que deberán presionarse según la acción de que se desee realizar.
Si se desea publicar, por ejemplo, en Facebook se deberá presionar el logo de Facebook 
(al presentarse el logo en rojo, se solicitara autenticacion del usuario para acceder a la red social desde la aplicación PROMO), y se presentaran la o las paginas habilitadas para la publicación.
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Datos de cabecera Desde la vista de Administración de Listas de Precios, podrá generar una nueva lista desde el botón "Nueva Lista" el cual lo vinculara a la ventana de creación de Listas de precios. Aquí el usuario podrá indicar los siguientes datos, siendo obligatorios aquellos marcados con *:
Definición de listas de precios Al guardar los datos de cabecera de la lista de precios, el proceso lo dirigirá a la ventana de Definición donde podrá completar el Universo de aplicación y así como importar el archivo Excel con el detalle de los productos que contendrá la lista de precios.
En la sección CABECERA, el usuario podrá visualizar los datos de base de la listas de precios, configurados al momento de la creación.
Así mismo, en la sección UNIVERSO DE APLICACIÓN, se podrá completar los detalles de aplicación de la lista de precios
Importación/exportación del detalle de los productos Antes de realizar la importación tenga en cuenta lo siguiente:
Exportar catalogo BASE Una vez descargado el archivo con los productos del catalogo, podra visualizar un contenido similar al siguiente:
Una vez configurado correctamente los detalles de cada producto en el archivo Excel, deberá cargarlo a través del botón Examinar y procesarlo presionando Importar Catalogo.
En la sección BUSQUEDA POR SKU, se podrá consultar todo el detalle por código (SKU) de producto, así podrá visualizar toda la información de los precios asociados al mismo, así como su vigencia en la lista de precios.
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Lista creada a partir de una lista cero, sobre la cual se les aplica algún tipo de operación de cálculo que actuara sobre los precios de la lista padre (cero). Desde la lista de precios cero ubicada en el listado de Listas de precios, Ir a Acciones → Nueva lista de precios derivada
Al igual que en las generadas, inicialmente deberá indicar los datos de cabecera de la lista, estos campos son los siguientes:
Definición Una vez completado la información de cabecera de la lista derivada e indicado el criterio de aplicación que afectara a los precios, al guardar el proceso lo redirigirá a la ventana de Definición, aquí podrá completar el Universo de aplicación asociado a la lista (ver en la sección → Lista Generada → tabla: Universo de aplicación), una vez indicado correctamente toda la información necesaria, podrá visualizar como cambia el estado de la lista de Incompleta a Completa
Para definir el UNIVERSO DE APLICACIÓN, se recomienda ver en la sección → Lista Generada → tabla: Universo de aplicación, ya que aplican los mismos criterios en ambas listas.
Con respecto a la sección DETALLE DE PRODUCTOS, podrá descargar el archivo Excel con el catalogo de productos y sus precios con los criterios aplicados a partir de los valores en los campos Incremento o Decremento, Diferencia monto y Redondear a, para ello deberá presionar el botón Exportar detalle ACTUAL
Una vez generado podrá visualizar la información con el siguiente formato, tal como lo muestra la imagen de ejemplo abajo. Asi mismo, para conocer los detalles de los campos y sus valores ver en la sección → Lista Generada → tabla: Detalles de los campos en el Excel
Para consultar productos de forma concreta, deberá ubicarse en la sección BUSQUEDA POR SKU, una vez realizada la búsqueda por un código de producto (SKU), podrá visualizar toda la información de los precios asociados al mismo, así como su vigencia en la lista de precios.
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La lista de precios por defecto contacta con un workflow por defecto "Workflow general" el cual contara con un solo paso. Si desea crear otro workflow para la autorización de listas de precios, deberá seguir los siguientes pasos: Ir a Workflow → Workflow → Nuevo Deberá indicar de forma obligatoria los siguientes campos:
Una vez guardado correctamente los datos de cabecera, tenga en cuenta que el Workflow podrá ser :
En cada paso podrá indicar los roles y el o los usuarios que tendrá acceso a dicho workflow y serán responsables de la revisión y aprobación de dicho paso.
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> Distribución de Listas de Precios
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Los datos que se solicitan para el alta de un nuevo tipo de cupón son:
- Código: Será el identificador univoco unívoco del tipo de cupón, campo alfanumérico.
- Nombre: Identificador dentro de la consola del tipo cupón, campo alfanumérico.
- Descripción: campo alfanumérico, describirá el tipo de cupón que se está creando.
- Formato: es la forma en que el cupón le llega al usuario beneficiado.
- Impreso: Cupones que se emitirán en papel físico desde la impresora de la línea de cajas.
- Electrónico: Cupón que se enviara vía mail a un cliente determinado
- Externo: Cupones no administrados por PROMO. Este tipo de cupón es emitido y/o redimido por un sistema externo a PROMO.
- Pre-Impreso: Son cupones que el motor sólo informará pero de los que no va a generar nada al momento de la emisión en el POS dado que se entiende que el cajero ya lo tendrá consigo para entregarlos, no podrá indicarse una plantilla de cupón para este tipo de cupones y serán No Nominados.
- Prefijo: Son los primeros tres dígitos con que se generara el código de barras de un cupón a emitir. Este campo puede ser autocompletado por la propia consola de PROMO o bien puede ingresarse a mano según se configure. (Ver 14.5.1 Prefijo de Cupón Autogenerado)
- Prefijo: Son los primeros tres dígitos con que se generara el código de barras de un cupón a emitir. Este campo puede ser autocompletado por la propia consola de PROMO o bien puede ingresarse a mano según se configure. (Ver 14.5.1 Prefijo de Cupón Autogenerado)
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La aplicación abrirá la vista:
Promociones Asociadas:Si
Desde el menú "Acciones", en la vista "Administración de Tipos de Cupones", si se presiona el ítem "Promociones Asociadas" del botón Acciones, la
La aplicación muestra la vista:
, donde se detallarán todas las promociones asociadas a ese al tipo de cupón . desde donde se entró:
Esta vista permite buscar por una promoción en particular y por estados (Vigentes y Activas).
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| Aviso |
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Tanto en Condiciones Simples como en Condiciones por Composición, para el elemento "Cupones" opción "Tipo", sea que se seleccione "Igual" o "Distinto" como se muestra a continuación:
Por ejemplo si selecciono el Tipo de Cupón "electrónico_1" como se muestra a continuación:
Y luego al ingresar en Fidelidad\ Tipos de Cupones, botón "Acciones" sobre el Tipo de Cupón utilizado en la pantalla anterior, se selecciona la opción "Promociones asociadas", como se muestra a continuación:
En la siguiente pantalla se verán las promociones asociadas a ese tipo de cupón:
En la columna "Acción" se mostrará "REDIME" cuando el Tipo de Cupón es parte de la condición de la promoción desde Condición Simple o por Composición. Y muestra "EMITE" cuando el Tipo de Cupón es emitido como beneficio de la promoción. Considerar: En caso de tener Tipos de Cupones tanto en Condiciones Simples como en Condiciones por Composición, agrupados como se muestra a continuación, no se verán en la pantalla de Promociones Asociadas:
Para que esos Tipos de Cupones se vean en la pantalla de Promociones Asociadas deben encontrarse agrupados en una misma línea, como se muestra a continuación:
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| Âncora | ||||
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Desde la consola de PROMO se podrán definir, diseñar e importar cupones propios o externos que luego podrán ser emitidos y/o redimidos desde los puntos de venta.
La gestión de los cupones será responsabilidad de la consola de promociones, mientas que el motor de PROMO evaluará la aplicación de promociones que emitan y/o rediman cupones para luego informar de esto a la consola de promociones.
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En caso de estar en estado "Distribuido" solo se dispondrá de las acciones "Copiar" y "Resumen" si en Administración \ Información de Configuración la opción:
"isEditableAfterCardsGeneration" está en false. Si esa opción está en true mostrará también la opción "Editar", desde donde podrá modificar el tipo de tarjeta en estado distribuido.
Al "Editar" un tipo de tarjeta en estado distribuido, habilitará todos los campos para edición menos "Código" y "Prefijos" desde y hasta, dichos campos aparecerán grisados y no podrán modificarse.
| Âncora | ||||
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Podrá seleccionarse entre:
- Rango de Fechas: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad estará vigente entre las fechas de inicio y fin definidas en el archivo desde el cual se den de alta las tarjetas de fidelidad.
- Días desde la activación: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad estará vigente una x cantidad de días desde el momento de su activación. Esta cantidad de días deberá definirse en el campo "días de activación" que figurara debajo del campo "tipo de vencimiento" cuando se seleccione esta opción (default 365 días).
- Sin vencimiento: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad no tendrá vencimiento y estará vigente desde el día de su activación.
- Pre-cargada: en este menú se podrá indicar si las tarjetas dadas de alta a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad tendrán una carga asociada o no.
Podrá seleccionarse entre:
- No: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad no tendrá carga al momento del alta.
- Archivo: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad deberá tener asociado un saldo en el archivo que la genere.
- Definir pre-carga: la tarjeta que se genere a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad tendrá el saldo definido en el campo "Definir pre carga" al momento del alta.
- Recargable: De seleccionarse esta opción, la tarjeta dada de alta a partir de este tipo de tarjeta de fidelidad podrá recibir carga ya sea desde la consola como de promociones aplicadas.
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Las opciones disponibles son:
- No (las tarjetas generadas a partir de un tipo de tarjeta con esta definición no tendrán asociado cliente)
- Por Archivo de Alta Masiva (las tarjetas generadas a partir de un tipo de tarjeta con esta definición deberán asociársele el cliente en el archivo de alta de tarjetas)
- En canal de Venta (las tarjetas generadas a partir de un tipo de tarjeta con esta definición podrán asociársele un cliente desde el punto de venta)
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- NO: el tipo de tarjeta de fidelidad que tenga esta opción en NO, indicara que las tarjetas generadas a partir de este tipo no podrá realizar ningún tipo de transferencia a otra.
- Total: el tipo de tarjeta de fidelidad que tenga la opción de transferencia en "Total" solo podrá transferir en una sola acción la totalidad de su saldo a otra tarjeta de su mismo tipo y que este en estado inactiva. Al hacerlo la tarjeta de origen (la que da el saldo) quedara cancelada y con saldo cero, mientras que la tarjeta de destino (la re recibe el saldo) pasara de inactiva a activa y tendrá como saldo la totalidad de saldo que tenía la tarjeta de origen, así como también se le asignara el convenio y cliente que tenía asociado la tarjeta de origen (cuando la tarjeta sea nominada y tenga un convenio asignado).
- Parcial: el tipo de tarjeta de fidelidad que tenga la opción de transferencia en "Parcial" podrá transferir total o parcialmente a una tarjeta activa de su mismo tipo sin sufrir ninguna de las dos tarjetas alteraciones en su estado.
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Se tendrá que seleccionar del combo “[ Tipos de tarjetas ]” el código de un tipo de tarjeta de fidelidad que permita alta por archivo (precargada por archivo, que requiera CVV, o que sea nominada por archivo de alta masiva o cuya vigencia no este definida por rango de fechas). Al seleccionar el tipo de tarjeta se deberá seleccionar el archivo card_timestamp.catalog que contenga todas las tarjetas que deban darse de alta en este proceso.
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en Motivo, en español mostrar |
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| Activación |
| Inactivación |
| Asociación cliente |
| Desasociación cliente |
| Devolución |
| Consulta |
| Carga |
Al hacer una recarga: si el motivo que trae es null va a mostrar: Transferencia si el motivo que trae es '-', el motivo es vacío (no muestra nada en la grilla) si no se dan las situaciones anteriores, se mostrará el motivo informado, si el motivo no se encuentra registrado muestra el código que trae |
| Saldo manual |
Venta (si trae un motivo no se muestra ese motivo que trae se muestra siempre Venta) |
Al hacer un consumo: si el motivo que trae es null va a mostrar: Redención si el motivo que trae es '-', el motivo es vacío (no muestra nada en la grilla) si no se dan las situaciones anteriores, se mostrará el motivo informado, si el motivo no se encuentra registrado muestra el código que trae. |
| Redención parcial |
| Redención total |
| Transferencia |
| Cancelación |
| Vencimiento |
| Extensión de vigencia |
| Asignación de convenio |
También se permitirá desde esta sección realizar las siguientes acciones, (dependiendo de la configuración del tipo de tarjeta al que pertenece la tarjeta en cuestión)
- Activar/Cancelar: Podrá activarse una tarjeta que se encuentre inactiva o bien cancelar una tarjeta que se encuentre activa, Esta acción de cancelación no podrá deshacerse.
- Modificar Saldo: Se permitirá incrementar y/o disminuir el saldo de una tarjeta según la configuración del tipo de tarjeta al que pertenece.
| Informações | ||
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El saldo se modificará de acuerdo al signo que se ingrese: Si el signo a la izquierda del campo es positivo ( + ) sumará el saldo. Si es negativo ( - ) se restará saldo. Si no se ingresa signo, en esta pantalla, se sumará el monto ingresado al existente. |
(Ver también "Motivos de modificación de Saldos")
- Trasferir: podrá transferirse saldo entre tarjetas pertenecientes al mismo tipo y que acepten recarga, si es que la configuración del tipo de tarjeta al que pertenecen lo permite.
- Asociar cliente: podrá asociarse una tarjeta de fidelidad a un determinado código de cliente, si es que la configuración del tipo de tarjeta al que pertenecen lo permite.
Extensión de Vigencia:
Desde la sección "Transacciones registradas" de una tarjeta, si la tarjeta pertenece a un tipo de tarjeta que tiene habilitado el vencimiento de carga, se mostrara a la derecha de cada carga vencida (se excluyen los consumos y puntos vigentes.) el botón "Extender Vigencia"
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Indicado el nuevo vencimiento, se presionara "Aceptar" y se mostraran estos puntos con su nuevo vencimiento en la grilla de movimientos de las transacciones registradas de la tarjeta.
Transferencia ante
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extravío
Cuando un cliente denuncie su tarjeta de fidelidad como extraviada, podrá realizarse la transferencia TOTAL del los datos y saldos de la tarjeta extraviada a una nueva tarjeta.
La tarjeta denunciada pasara a cancelada y con saldo 0 (cero), mientras que la tarjeta de destino, quedara activa, con el saldo total, el cliente y convenio (en caso de tener asociado) que tenía la tarjeta de origen. Siempre la transferencia se realizara entre tarjetas de un mismo tipo y la tarjeta de destino deberá estar inactiva con saldo cero y sin convenio ni cliente asociado para poder recibir los datos de la tarjeta denunciada.
Al presionar “Transferir” (cuando el tipo de tarjeta permita transferencia total), se mostrara el siguiente popUp:
El Saldo a transferir propuesto será el total que tiene la tarjeta denunciada y no podrá editarse.
En el campo Tarjeta de destino, a medida que se ingresen los dígitos de la tarjeta de destino se propondrán los números de las tarjetas de ese tipo inactivas, con saldo cero, sin cliente ni convenio asociado para ser seleccionadas.
Una vez elegina da tarjeta de destino se presionara Aplicar y la transferencia total estará hecha.
Convenios
Un convenio es un acuerdo establecido entre dos o más entidades con la finalidad de dar beneficios a los clientes.
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Cuando se crea el registro del segmento se guarda Código, Nombre, Fecha de creación y Fecha de actualización.
Luego de la carga de los clientes, se agregarán datos complementarios como: nombre del archivo y cantidad de clientes subidos.
Utilización del segmento:
Al crear una nueva promoción en "Condiciones Simples" o en "Condiciones por composición", en el elemento "Clientes" al desplegarlo muestra el atributo “Segmento” al seleccionarlo muestra: Igual o distinto.
Luego de la carga de los clientes, se agregarán datos complementarios como: nombre del archivo y cantidad de clientes subidos.
Utilización del segmento:
Al crear una nueva promoción en "Condiciones Simples" o en "Condiciones por composición", en el elemento "Clientes" al desplegarlo muestra el atributo “Segmento” al seleccionarlo muestra: Igual o distinto.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Al reprocesar un archivo de asociación "clientes-segmento", todas las asociaciones previamente registradas serán eliminadas. Es decir, el sistema reemplazará completamente la información existente con la contenida en el nuevo archivo procesado. Por lo tanto, se debe asegurar de que el archivo actual contenga la totalidad de las asociaciones deseadas, ya que solo se conservarán aquellas incluidas en el último archivo cargado. |
| Informações | ||
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Los segmentos se pueden administrar desde Promo como se detalla arriba o puede utilizar segmentos externos (que no administra Promo) asociándolos al cliente desde el catálogo de Clientes (catalogCustomer). Si utiliza segmentos cargados desde el catálogo de clientes esos se tomarán como prioritarios. |
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- catalogbrand.catalog: Formato: code|name
- card_timestamp.catalog: Formato: Id|type|valid-from|valid-to|cvv|customer|amount
- catalogcategory.catalog: Formato: code|name|familyCode
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Âncora _Toc471373809 _Toc471373809
Âncora _Toc513717132 _Toc513717132
Gestor de backups de BBDD
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El gestor de backups permite generar copias de seguridad de todas las acciones que se generan dentro de la consola de la compañía, estas copias
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Desde la siguiente ventana podrán restaurarse los backups generados en caso de ser necesario.
se realizaran una vez por día a las 00.00hs.
Para poder llevar a cabo ésta tarea, el Usuario Principal deberá configurar previamente la ruta donde se guardará el backup.
Tanto para generar, como para restaurar el backup, deberá ingresar en Soporte\ Gestor de backups de BBDD, donde se mostrará una pantalla como la siguiente:
Para generar un nuevo backup debe presionar el botón "Generar nuevo backup" y para restaurar un backup existente debe presionar el botón "Restaurar BBDD" sobre el backup deseado.
| Aviso | ||
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| El BACKUP / RESTORE (Por empresa), no es para migrar datos a otro ambiente, porque tiene dependencia con los datos del ambiente donde se genera. El backup restore es para recuperar datos si se ha cometido un error y se quiere disponer de la información anterior; sólo afecta a la empresa que lo hace. |
Âncora _Toc513717133 _Toc513717133
Estado del Motor
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| _Toc513717133 |
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- Tipo: Indica los procesos de importación que se han ejecutado por los diferentes medios existentes: Catalogos/Rest/RabbitMQ/Alta Masiva por Excel/Rest . No es una lista pre definida
- Estado: en el que se encuentra la importación:
- TODOS: seleccionará todas las importaciones que se han hecho, ya sea por Rest o RabbitMQ
- Pendiente
- Procesado
- Error
- Descartado
- Parcial
- Fecha desde y Fecha Hasta: Período de tiempo en que se desea hacer la búsqueda.
Desde cada registro
...
que se ve en el Monitor de Importación, si se presiona el botón Acciones, mostrará dos opciones: "Contenido" y "Detalle". Si presiona el botón "Contenido" se desccargará el mismo en un archivo .txt.
Si seleccionó la opción Acciones/ "Detalle”, podrá ver el detalle del resultado del proceso de
...
importación:
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Si algún elemento
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se encuentra CON ERROR, y alguno se encuentra OK, el resultado del archivo aparecerá como “PARCIAL”, y si todos los elementos se procesaron con error, el resultad del archivo será “ERROR”
...
Para ver el resultado, se deberá hacer click en "Acciones > Detalle":
Y se mostrara la siguiente pantalla, donde indica el registro donde se produjo el error, y cual fue el error producido:
...
, y mostrará "PROCESADO" cuando todos los elementos del archivo se hayan procesado correctamente.
Podrá volver a procesar registros desde el botón Acciones\ Reprocesar, o seleccionando el checkbox a la izquierda del ítem, y haciendo click en el botón "Reprocesar seleccionados"
...
.
| Aviso | ||
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Al realizar una importación de catálogo vía colas RabbitMQ, si el mensaje a importar está vacío, cuando se ejecuta el proceso correspondiente, en la vista Soporte\ Monitor de Importación, el campo "Tipo" tendrá el valor "Tipo inválido". |
Tipo inválido
Al presionar Acciones, Detalle se visualiza el contenido sin traducción
Âncora _Toc471373810 _Toc471373810
ApéndiceÂncora _Toc513717134 _Toc513717134
...
Quedando conformada la condición de la siguiente forma:
Âncora _Toc513717171 _Toc513717171
Definición del Beneficio
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| _Toc513717171 |
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