EMISSÃO DE NF - CONVÊNIO E BOLETOS - CAR125e
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O sistema oferece a opção de impressão de Nota Fiscal M1 para a cobrança do convênio. Para efetuar a impressão da nota é necessário configurar uma estrutura de nota para
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convênio e uma
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CFOP para a operação de Nota Convênio (verifique o código de operação com a contabilidade). Essa Nota Fiscal é enviada para o Sintegra, porém não se paga tributos sobre ela, por já ter sido cobrado sobre o documento fiscal (ECF) no momento da venda da mercadoria.
Acesso Rápido
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Veja abaixo a descrição dos campos.
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Nesta tela, o usuário deverá selecionar o filtro por convênio, se: Intervalo, que permite filtrar a emissão de NF por um ou mais convênios dentro de um intervalo
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ou Multiplus, por um ou mais convênios
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sem a necessidade de pertencer a um intervalo.
Selecione a Data/Hora de
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fechamento, listar fechamento que já emitiram
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, nota fiscal e/ou
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boletos, se o usuário desejar buscar somente os convênios que exigem
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nota fiscal, conforme configurado no
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cadastro de convênios, marque esta opção.
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Ao gerar a nota convênio, o ICMS será fixado. A informação de origem da mercadoria, presente no cadastro do produto.
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Na emissão da nota, automaticamente será informado a tributação de ICMS da nota convênio para
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todos os itens, não olhando a tributação do item ou a tributação alternativa.
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As informações tributárias serão carregadas de acordo com o tipo de nota utilizado para emissão e o enquadramento tributário.
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Quando a nota for emitida na opção
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sem produtos (por fechamento), onde é carregado o item definido na guia Convênio do programa "Parâmetros da Empresa", será verificado se o mesmo possui NCM '00000000'. Caso o NCM do item seja diferente, será necessário atualizar o NCM do produto, para que seja possível emitir a nota.
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