Referente a homologação tributária/fiscal - Para utilizar a rotina de Emissão de Nota Fiscal é necessário realizar o procedimento de homologação tributária/fiscal, caso contrário, uma mensagem será exibida, alertando que a homologação não foi realizada e será impressa a seguinte observação no formulário de nota fiscal e no documento interno (NF interna): "ATENÇÃO: Homologação Tributária/Fiscal não efetuada, esta nota fiscal não poderá ser enviada ao cliente/fornecedor".
Referente ao gerenciamento de segurança - Existem duas permissões que influenciam na data e hora da emissão de nota, as duas se encontram em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo Faturamento > subgrupo Permissões gerais de Nota Fiscal e são:
- Não alterar data de emissão de notas fiscais;
- Habilitado: não é possível alterar a data de emissão, o campo irá apresentar a data atual.
- Desabilitado: é possível alterar a data de emissão;
- Permitir alterar data e hora de entrada/saída de notas fiscais;
- Habilitado: disponibiliza os campos "Data de entrada/saída" e "Hora de entrada/saída";
- Desabilitado: os campos descritos acima não estarão visíveis;
Data e Hora de nota fiscal de saída
- As séries de saída estão protegidas pelo gerenciamento de segurança do sistema, portanto há uma permissão de usuário na qual é possível controlar a visualização e utilização das mesmas. Esta permissão de usuário tem o objetivo de bloquear a utilização das séries de saída para lançamentos fiscais conforme o perfil do usuário. Será aplicada para todas as rotinas de lançamento fiscal que envolve a utilização da série de saída no seu processo de execução e pode ser configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo Faturamento > subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento, item: "Séries de Saída bloqueadas (para lançamentos fiscais de saída".
- A pesquisa de logs está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Criação/Alteração de usuários > parâmetro "Visualizar logs".
Referente a natureza de operação - Se a natureza de operação que será utilizada estiver configurada para "Atualizar estoque" e "Atualizar Custo Médio", na transferência entre filiais, será atualizada a quantidade do item em ambas as filiais. Porém o custo médio será atualizado somente na filial que receberá o produto.
Caso a natureza de operação escolhida esteja com o parâmetro “Diferencial de alíquota para ativo imobilizado e/ou uso e consumo” marcado o sistema utilizará um cálculo diferenciado para o ICMS -ST. O comportamento do DIFAL-ST é o mesmo do ICMS-ST, porém com fórmula de cálculo diferente por se tratar de produto para uso e consumo ou ativo imobilizado. Para que o sistema calcule o DIFAL-ST é necessário que a operação seja interestadual e a natureza de operação esteja com o parâmetro “Diferencial de alíquota para ativo imobilizado e/ou uso e consumo” ativo. Para mais informações sobre o DIFAL-ST consulte o manual Natureza de Operação.
- O cadastro de nota fiscal de transferências entre filiais está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo Faturamento > subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento, item: "Transferências".
- Se o parâmetro "Bloquear estoque para movimentações anteriores a" estiver habilitado e a natureza utilizada para emissão de nota estiver com a opção "Atualizar estoque" marcada, o sistema efetuará um bloqueio exibindo a seguinte mensagem:
Image ModifiedPeríodo bloqueado
Referente a série - A série selecionada para a emissão de nota fiscal de saída poderá estar atrelada a um dos seguintes modelos de notas fiscais: Nota Fiscal (1/1A), Nota Fiscal de Venda a consumidor (2), Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Serviços. Para mais informações consulte o manual de série própria através do link Série Própria.
- Quando a série selecionada estiver atrelada ao modelo Nota Fiscal Eletrônica e a numeração for manual, será exibido abaixo do campo de número do documento o pulo máximo permitido e o número do último documento emitido para a série selecionada. Se o número do documento informado for maior que o pulo definido no parâmetro "Permite um pulo de numeração de até XX posições" (em que XX é o número de posições informado) não será possível emitir a nota. Este parâmetro está localizado em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - NF-e > grupo Validações NF-e. O parâmetro não poderá ser desabilitado, apenas poderá ter seu valor alterado.
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Pulo de Numeração emissão de nota fiscal Exemplo do pulo de numeração: Último documento emitido: 152 Pulo de numeração: 3 Será possível informar no máximo o número de documento: 156. Se o parâmetro for configurado com pulo de 0 posições, as notas deverão ser geradas com numeração sequencial, ou seja, nenhum número poderá ser pulado. Referente ao Franchiser Manager - Para as franqueadoras que utilizam o Franchiser Manager é possível definir o percentual de desconto que as franquias poderão conceder nos orçamentos de venda quando estes possuírem produtos integrados. Para tanto é necessário preencher o parâmetro "Desconto máximo concedido ao vendedor %" disponível em: Franchiser Manager > Configurações > Lojas > Opções > Grupo "Descontos formação tabela de preço". Já o franqueado poderá visualizar esta informação através do parâmetro "Desconto máximo definido pela franqueadora %" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Orçamento > grupo Orçamentos.
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