Este programa é utilizado para efetuar a importação e faturamento das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), assim como a conferência dos itens pertencentes a nota.
Parâmetros:
- A entrada simplificada permite ao usuário após lançar a nota passar por um processo assistido e sequencial no qual o sistema sugerirá os passos até concluir o faturamento da mesma.
E quando listar automaticamente estiver configurado ao abrir o programa lista todas as notas para a filial acessada ao abrir as abas.
- As Filiais apresentadas no campo Filiais Liberadas para Importar NF sendo apresentadas quando estiver produto 43-Importação de NF-e 1.0 ativado.
Acesso rápido
Expandir | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
Entrada de mercadorias
Importar NF-e
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Através desta tela são realizadas as importações das notas de entrada. Acesso rápido
Para pesquisar as notas deverá informar a chave NF-e, filiais e/ou o período de data de emissão, ou apenas pressionar o botão Listar (ALT+L) que buscará por todas as notas que estão pendentes para importação.
O botão Importar (ALT+I) processará o lançamento das notas que não estiverem com pendências. Caso possua alguma nota com pendência a mesma será identificada por um sinalizador vermelho, e para verificar a situação o usuário deverá selecionar as mesmas e pressionar o botão Pendências (ALT+P) então o sistema abrirá uma tela nomeada Ajustes de Pendências. Após efetuar todas as correções necessárias (quando houver) as notas a serem processadas deverão ser marcadas e então pressionar o botão Importar, que por sua vez enviará a nota para pré-entrada de mercadorias. Demais acessos:
|
Pré-entrada de mercadorias
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Nesta aba é possível efetuar os processos de pré-entrada de mercadorias após a importação das notas. ACESSO RÁPIDO
Para pesquisar pelas notas em pré-entrada deverá informar a chave NF-e, filiais, data de emissão, data de lançamento, fornecedor, operação (tipo da nota), por pendências, ou apenas pressionar o botão Listar (ALT+L) que buscará por todas as notas que estão em pré-entrada. O menu operação permite selecionar somente determinadas notas de entrada conforme as operações de entrada. E o menu pendências possibilita ao usuário selecionar as notas a serem verificada por pendências específicas. O botão Faturar (ALT+A) processará o lançamento das notas que não estiverem com pendências. Caso possua alguma nota com pendência deverá selecionar as mesmas e pressionar o botão Pendências (ALT+P) que acessará a tela Pendências.
O botão Check-in (ALT+C) abrirá a tela Check-in de produtos e permitirá a conferência/contagem dos itens da nota, na coluna C haverá os sinalizadores a seguir:
O botão NF-e, permitirá visualizar a DANFE ou o XML da nota selecionada. |
Pós-entrada
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
A aba Pós-entrada é utilizada para efetuar ajustes/conferências em notas já lançadas (faturadas) e em estoque, que possuírem divergência no check-in (contagem) e notas com pendências fiscais. Acesso rápido
Faturadas com divergência no check-inAtravés dessa aba é possível selecionar e corrigir as notas que possuíram alguma divergência na conferência de itens (check-in). Para pesquisar pelas notas deverá informar a chave NF-e, filiais, se a divergência de check-in foi por sobra ou falta de produtos, fornecedor, data de emissão, data de lançamento e se a nota já foi emitida ou não com as opções abaixo.
As funções disponíveis são:
Notas com pendência fiscalAtravés dessa aba é possível visualizar as notas que possuem alguma pendência fiscal. Em caso de dúvidas como proceder sobre as pendências ficais entre em contato com o Contador da farmácia. É possível listar as notas já lançadas/faturadas que possuem pendências fiscais através dos filtros: chave NF-e, filiais, tipo de pendência, data de emissão e/ou data de lançamento. |
Entrada simplificada
Para maiores informações sobre o processo de entrada simplificada clique aqui.
Configurações por usuário
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o programa Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Importar e Faturar - IMP400" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, conforme as opções listadas abaixo: tabulações
GUIAS
|