Este programa é utilizado para efetuar a importação e faturamento das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), assim como a conferência dos itens pertencentes a nota.

Parâmetros: 

  • A entrada simplificada permite ao usuário após lançar a nota passar por um processo assistido e sequencial no qual o sistema sugerirá os passos até concluir o faturamento da mesma. 

  • E quando listar automaticamente estiver configurado ao abrir o programa lista todas as notas para a filial acessada ao abrir as abas.

  • As Filiais apresentadas no campo Filiais Liberadas para Importar NF sendo apresentadas quando estiver produto 43-Importação de NF-e 1.0 ativado.

Acesso rápido


Acesso Rápido

Localização: Compras > Importar e Faturar

Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema

Veja a legislação do PAF-ECF

Entrada de mercadorias

Importar NF-e

Através desta tela são realizadas as importações das notas de entrada.

Acesso rápido


Acesso Rápido

Localização: Compras > Importar e Faturar > Importar NF-e

Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema

Veja a legislação do PAF-ECF

F8:Selecionar todas
F9:Operação não realizada
F10:Desconhecimento da operação
F11:Procurar/Alterar Pasta
ALT+L:Listar notas
ALT+I:Importar
ALT+P:Pendências
ALT+C:Controle de itens
ALT+D:Lançar despesas
ALT+E:Entrada de mercadorias
ALT+N:Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
ALT+F:Sair do programa
  • Os atalhos F9 e F10 somente estarão ativos para os clientes que possuírem o produto Silo Digital habilitado para a farmácia.
  • As Filiais apresentadas no campo Filiais Liberadas para Importar NF sendo apresentadas quando estiver produto 43-Importação de NF-e 1.0 ativado.

Para pesquisar as notas deverá informar a chave NF-e, filiais e/ou o período de data de emissão, ou apenas pressionar o botão Listar (ALT+L) que buscará por todas as notas que estão pendentes para importação.

Observação

Para os clientes que possuem o produto Silo Digital, a função listar buscará nos servidores do Silo as notas pendentes para serem baixadas.

O botão Importar (ALT+I) processará o lançamento das notas que não estiverem com pendências. Caso possua alguma nota com pendência a mesma será identificada por um sinalizador vermelho, e para verificar a situação o usuário deverá selecionar as mesmas e pressionar o botão Pendências (ALT+P) então o sistema abrirá uma tela nomeada Ajustes de Pendências.

Após efetuar todas as correções necessárias (quando houver) as notas a serem processadas deverão ser marcadas e então pressionar o botão Importar, que por sua vez enviará a nota para pré-entrada de mercadorias.

Demais acessos:

  • Em Controle de Itens (ALT+C) dará acesso à tela Controle específico de itens.

  • Lançar Despesas (ALT+D) essa função somente poderá ser acessada quando a nota selecionada for do tipo “Despesa”.

  • Entrada de mercadorias (ALT+E) acesso ao programa Entrada de Mercadorias, localizado em Lançamentos > Faturamento.

  • NF-e, permitirá visualizar a DANFE ou o XML da nota selecionada.


Pré-entrada de mercadorias

Nesta aba é possível efetuar os processos de pré-entrada de mercadorias após a importação das notas.

ACESSO RÁPIDO


Acesso Rápido

Localização: Compras > Importar e Faturar > Pré-entrada

Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema

Veja a legislação do PAF-ECF

F8:Selecionar todas
F9:Excluir
ALT+L:Listar notas
ALT+A:Faturar
ALT+P:Pendências
ALT+C:Check-in
ALT+N:Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
ALT+F:Sair do programa

Para pesquisar pelas notas em pré-entrada deverá informar a chave NF-e, filiais, data de emissão, data de lançamento, fornecedor, operação (tipo da nota), por pendências, ou apenas pressionar o botão Listar (ALT+L) que buscará por todas as notas que estão em pré-entrada.

O menu operação permite selecionar somente determinadas notas de entrada conforme as operações de entrada. E o menu pendências possibilita ao usuário selecionar as notas a serem verificada por pendências específicas.

O botão Faturar (ALT+A) processará o lançamento das notas que não estiverem com pendências. Caso possua alguma nota com pendência deverá selecionar as mesmas e pressionar o botão Pendências (ALT+P) que acessará a tela Pendências.

Importante


Quando a nota possuir pendências será identificada por um sinalizador vermelho na coluna P da tabela, pendências não bloqueantes serão destacadas com sinalizadores amarelos, e sem pendências sinalizador verde.

O botão Check-in (ALT+C) abrirá a tela Check-in de produtos e permitirá a conferência/contagem dos itens da nota, na coluna C haverá os sinalizadores a seguir:

  • Sinalizador cinza, a contagem não foi iniciada.

  • Sinalizador verde, contagem foi finalizada com sucesso.

  • Sinalizador amarelo, contagem foi realizada parcialmente.

  • Sinalizador vermelho, contagem rejeitada.

O botão NF-e, permitirá visualizar a DANFE ou o XML da nota selecionada.

Pós-entrada

A aba Pós-entrada é utilizada para efetuar ajustes/conferências em notas já lançadas (faturadas) e em estoque, que possuírem divergência no check-in (contagem) e notas com pendências fiscais.

Acesso rápido


Acesso Rápido

Localização: Compras > Importar e Faturar > Pós-entrada

Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema

Veja a legislação do PAF-ECF

F8:Selecionar todas
ALT+L:Listar notas
ALT+B:Baixar divergência
ALT+E:Emitir devoluções
ALT+U:Outras entradas
ALT+F:Sair do programa

Faturadas com divergência no check-in

Através dessa aba é possível selecionar e corrigir as notas que possuíram alguma divergência na conferência de itens (check-in).

Para pesquisar pelas notas deverá informar a chave NF-e, filiais, se a divergência de check-in foi por sobra ou falta de produtos, fornecedor, data de emissão, data de lançamento e se a nota já foi emitida ou não com as opções abaixo.

Importante


Somente será possível emitir nota fiscal ou baixar pendência de notas da filial física.

As funções disponíveis são:

  • Baixar divergências (ALT+P)

  • Emitir devoluções (ALT+E)

  • Emitir outras entradas (ALT+U)

Notas com pendência fiscal


Através dessa aba é possível visualizar as notas que possuem alguma pendência fiscal. Em caso de dúvidas como proceder sobre  as pendências ficais entre em contato com o Contador da farmácia.

É possível listar as notas já lançadas/faturadas que possuem pendências fiscais através dos filtros: chave NF-e, filiais, tipo de pendência, data de emissão e/ou data de lançamento.


Entrada simplificada

Para maiores informações sobre o processo de entrada simplificada  clique aqui.

Configurações por usuário

O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o programa Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Importar e Faturar - IMP400" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, conforme as opções listadas abaixo:

tabulações

  • Desmarque a Tabulação 01 para o usuário não ter acesso aba Importar NF-e.

  • Desmarque a tabulação 03 para que o usuário não tenha acesso a abrir a tela de contagem dos produtos (check-in).

  • Desmarque a tabulação 04 para que o usuário não tenha acesso a finalizar a nota, faturando-a no estoque.

  • Desmarque a tabulação 05 para que o usuário não tenha acesso à aba “Faturadas com divergência no check-in”.

  • Desmarque a tabulação 06 para o usuário não ter acesso ao programa Controle Específico de itens.

  • Desmarque a tabulação 07 para que o usuário não tenha acesso a aba “Notas com pendência fiscal”.

GUIAS

  • Quando a guia 01 estiver desmarcada não listará notas do tipo “Fornecedor”.
  • Quando a guia 02 estiver desmarcada não lista notas do tipo diferente de fornecedor, por exemplo: despesas, serviços e entre outros.
  • Desmarque a guia 3 para listar somente as notas com origem no Silo Digital.