ACER3000 - Acerto de Inventário de Veículos
Esta opção permite efetuar acerto a Maior ou a Menor no custo de um veículo e permite a baixa por transferência para ativo imobilizado (art.204 RICMS-SP).
Ao acessar este procedimento, informe o tipo de acerto a ser efetuado: "a Maior", "a Menor", "Ativo Fixo" ou "Cancelamento Ativo Fixo" e informe:
Campo | Descrição |
Chassis Veiculo/Equipto | Código do chassi do veículo/equipamento. |
Nro. Nota/Série | Após a informação do chassi, o sistema apura a NF de Entrada e, no caso de haver mais de uma NF, basta selecionar a NF desejada. Caso contrário digitar <ENTER> para assumir a NF existente. |
Numero Docto | Número da autorização interna da concessionária (se houver) ou o número do memorando etc., para que seja feito o acerto. |
Transação | Será apresentada automaticamente a transação default para o processo. |
Data Acerto | Data do acerto, que será apresentada automaticamente, que refere-se à data do dia em que se está efetuando a digitação do acerto. |
Valor Acerto | O valor digitado é acrescido ou subtraído do custo do veículo nos dados da compra do mesmo ("CLIV1200") |
Numero Lançamento | Identifica a numeração do lançamento contábil relativo à contabilização do ajuste de inventário ("CONT5860"). A manutenção deste campo pode ser feita somente através do programa ("ACER1000").. |
O acerto digitado poderá ser visualizado na movimentação do veículo ("CLIV 1400").
Para clientes com bandeira "Toyota", utilize a opção "Ativo Fixo", que possui a finalidade de transferir o veículo para o ativo fixo da empresa (imobilizar). Para a opção "Ativo fixo" não é digitado o valor.
Através da opção "Canc. Ativo Fixo" será permitido cancelar a baixa de um veículo que está no Ativo Fixo.
v05.10.01 – Abril/2015
Ao informar um chassi para lançamento no Ativo Fixo, o sistema verificará se o mesmo está acoplado. Caso afirmativo, será apresentada a mensagem:
"Chassi acoplado. Para continuar, o acoplamento será desfeito. Confirma? "
Se o usuário não confirmar afirmativamente a mensagem acima, o sistema não prosseguirá o processo.
v06.20.01 – Dezembro/2016
Foi criado o campo série após o campo documento, este campo não será editável e será incrementado de acordo com o número do documento e chassi informado.
v09.20.01 – Agosto/2019
Para clientes com bandeira “Toyota”, foi criada a opção “Gerar Evento”, que possui a finalidade de gerar o evento “Fatura sem pedido (FSP)” para veículos que foram transferidos para ativo e que não geraram o evento.
Obs. O Evento é gerado automaticamente pelo ORCA2000 quando utilizada transação com o tipo de transferência = Ativo Fixo (CONT0100).
Campo | Descrição | Regra |
Filial | Código da filial | Carrega automaticamente o código da filial utilizada. |
Chassis | Código do chassi do veículo. | Ter cadastro no VEIC0200 |
Nro. Nota Fiscal | Nro. da nota fiscal de saída do chassi informado. | Somente para notas autorizadas e com o mesmo emitente e responsável. |
Série Nota Fiscal | Número da série da nota fiscal. | Somente para notas autorizadas. |
Transação | Transação da nota fiscal. | Transação (CADA0160) de saída, com o CFOP 5552 e com o tipo transferência = Sim (CONT0100) |