Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, terá 120 dias para efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende este veículo, o dia do vencimento é alterado automaticamente PAGA0100, conforme a modalidade do pagamento.

1. Se for emitida uma NF de devolução do veículo, o programa volta a data de vencimento original do título a pagar.
2. Se ocorrer o cancelamento da NF de devolução, o programa NOTA2450 calcula novamente o vencimento do título a pagar.

• Não permite que um agente de outra filial emita um orçamento ou Nota Fiscal.

• Existe o atributo "permitapldir" na tabela CTTPTRAN, no qual é responsável por Permitir Aplicação Direta para determinado Tipo de Transação – CONT0100 – Tipos de Transação. Se neste campo estiver informado "S" = Sim, no programa, ao informar o campo "Tipo de Item", como "Aplicação Direta", é solicitada o usuário e a senha, caso contrário exibe a mensagem: "Transação não permite Aplicação Direta".

• Não é permitida a transferência de qualquer veículo se existir alguma OS aberta.

• Proprietário traz o mesmo CPF informado no Responsável, permitindo alterá-lo.

• Ao finalizar uma NF, é possível utilizar-se de devolução de NF de clientes RECE7020 para o pagamento da parcela quando utilizado:

Condição de pagamento CADA0140 com o campo "Pede Vcto/Valor" = "S". 
Forma de pagamento CADA0145 com os campos:

1. T = Gera Título ou Cheque;
2. C ou P = Responsável Pagamento;
3. N = Cartão de Crédito;
4. N = É Venda a Vista.

Após a digitação do campo "Vencimento", exibe numa janela todas as devoluções de NF do cliente (se houver). Para a utilização de uma devolução de NF para pagamento da parcela, selecionar a desejada e teclar <ENTER>. O valor da devolução escolhida é carregado para o campo "Valor Parcela", podendo ser modificado se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e a devolução da NF CNNFPADV que será utilizado quando na geração do faturamento RECE2000 para baixar automaticamente o título gerado e também a devolução de NF utilizada.

• Na emissão do Orçamento Interno, existe o campo "Total Custo Reposição", com a finalidade de totalizar o valor reposição.
• Conforme determina a Instrução Normativa SRF404, é permitido o cálculo do PIS e COFINS para as NFs de Compra de Itens de Consumo e ou de Serviços de Terceiros. Os valores calculados ficam armazenados na tabela CNNFPCSE. Para a utilização deste cálculo, é necessário cadastrar a classificação fiscal "99999997" nos programas CADA0850 e CADA0860 consecutivamente. A forma de cálculo do PIS e do COFINS deve ser igual a C = Não Cumulativa CADA0860. Além disso, o campo "PIS Custo" CADA0220 e o campo "Tributação Pis/Cofins" CADA0160 da transação utilizada na NF, tem que ser igual a "S".

• Ao passar do campo "Produto", verifica se o chassi informado é um veículo usado e se tem uma versão cadastrada no programa VEIC0202. Se não estiver, abre o programa VEIC0202 para realizar o cadastro.

• Nos relatórios de orçamentos, exibidos opcionalmente ao final do lançamento, foi criado o campo "VL.ICMS-ST" para exibir os valores do ICMS-ST para cada produto, quando houver.
  

• Substituído o "*" existente ao lado da quantidade no impresso de orçamento pela seguinte simbologia: 

1. A = ATENDIDO

Quando aparecer ao lado da quantidade requisitada no orçamento a letra A = ATENDIDO, significa que existe quantidade suficiente para atender o que foi requisitado. 
Exemplo: Disponível 1 x Requisitada 1

1. P = PARCIAL;

Quando aparecer ao lado da quantidade requisitada no orçamento a letra P = PARCIAL, significa que a quantidade requisitada foi atendida parcialmente.
Exemplo: Disponível 1 x Requisitada 2

1. N = NÃO ATENDIDO.

Quando aparecer ao lado da quantidade requisitada no orçamento a letra N = NÃO ATENDIDO, significa que não existe quantidade disponível para atender o que foi requisitado. 
Exemplo: Disponível 0 x Requisitada 1.

• Quando a Nota Fiscal de Origem possuir partilha do ICMS, o sistema irá calcular proporcionalmente o valor da partilha para a nota de devolução e lançará os dados da partilha referente aos itens da mesma.

• Criado um processo de solicitação de liberação de crédito a um cliente com crédito bloqueado. Para que o procedimento seja ativado é preciso cadastrar ao menos um agente liberador, com respectivos dados de comunicação via e-mail no programa CLIA1060. Após serem cadastrados os agentes, no momento do lançamento do orçamento, após digitar-se o CPF/CNPJ do responsável e a mensagem de limite de crédito, o sistema faz a pergunta sobre a liberação:

Se for escolhido o envio, o sistema abre a tela padrão de envio de e-mail, com os dados padrões cadastrados para o agente. Caso existam mais que um agente cadastrado, o sistema dará opção de escolha de qual usar:

Se existir apenas um, o sistema vai direto à tela de envio de e-mail. Após a escolha a tela de envio é carregada com as informações cadastradas no CLIA1060.

• O e-mail do operador do momento é buscado e colocado por padrão no campo do remetente e no campo do usuário.
  Em seguida deve-se confirmar as informações, ou modificar o que for preciso nelas. Se o usuário e senha estiverem corretos, o e-mail é enviado ao responsável.

Observação: Para que o processo de envio de e-mail funcione bem é fundamental que os arquivos de envio estejam na pasta do Sisdia. Os arquivos http://www2.diasystem.com.br/corporativo/Tools/Sisdiaemail.zip devem ser descompactados no diretório onde estão os arquivos binários do Sisdia.

• Além do conceito "B", bloqueado, o e-mail será enviado também aos clientes que estiver em com o conceito em "V", ou seja, "Venda a vista".

Na emissão da Nota de Veículos, caso o campo "FIN/DAM/Plaq/Ser" do cadastro do Veículo VEIC0200 esteja preenchido ele deverá ser enviado para o campo Texto Código do item da nota.
Ao ser gerada uma nota de um veículo que tenha avaliação sempre será exibida a última avaliação cadastrada de acordo com a data de validade.

• O valor "default" para o responsável pelo Pagamento do Frete é obtido através do parâmetro informado no (FISC0100" – campo "Pagamento Frete-PEC"). Os valores válidos são: 1=Emitente, 2=Destinatário e 9=Sem Frete.

Na fase de encerramento da Nota Fiscal, o valor "default" pode ser visualizado no botão "Informações" - campo "Pagamento Frete". O mesmo pode ser alterado se necessário.
Sendo o responsável o Emitente ("1") ou o Destinatário ("2"), não há necessidade de informar o valor do Frete na NF (um dos critérios para existir a partilha de ICMS interestadual).

• Adequação do cálculo da alíquota do ICMS-ST para o estado do Rio Grande do Sul. A alteração afeta as operações interestaduais de vendas para consumidor final, contribuinte do ICMS, sediado no Rio Grande do Sul.

• O ICMS devido a este Estado na entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação e que não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente, ou seja, destinada ao ativo permanente ou ao uso ou consumo do adquirente, será calculado conforme a seguinte fórmula:
  onde: 

a) Valor da operação é o valor da operação na unidade da Federação de origem, incluído o montante do próprio imposto correspondente à operação interestadual e os demais valores, conforme disposto no RICMS, Livro I, art. 18; 
b) ICMS origem é o valor do imposto correspondente à operação interestadual, destacado no documento fiscal de aquisição; 
c) Alíquota interna é a alíquota interna estabelecida neste Estado para a operação com a mercadoria. 
Exemplo: 
• Valor da operação: R$ 1.000,00 
• ICMS origem: R$ 120,00 
• Alíquota interna: 18% 

 

Segundo a norma em vigor, o cálculo do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual devido ao Estado do Rio Grande do Sul, em relação às operações destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, será realizado da seguinte forma: 
Excluir do valor da operação, o valor do ICMS correspondente à operação interestadual regularmente destacado no documento fiscal; 
Incluir no valor acima encontrado, o valor do ICMS calculado por meio da aplicação da alíquota interna a consumidor final estabelecida para a mercadoria no Rio Grande do Sul, cujo resultado corresponderá à base de cálculo do diferencial de alíquota; 
Aplicar a alíquota interna a consumidor final estabelecida para a mercadoria no Rio Grande do Sul sobre a base de cálculo do diferencial de alíquota acima citada, inclusive o adicional de alíquota, quando houver, de forma que o valor do imposto devido ao Rio Grande do Sul será a diferença positiva entre o resultado do cálculo demonstrado e a parcela do imposto devida à unidade da Federação de origem, correspondente à utilização da alíquota interestadual.

• Alterado a rotina de validação da parametrização de cálculo do ICMS-ST, FISC0130, para transações de transferências entre filiais. O sistema deixa de obrigar o cadastramento da opção "Filial" para estes casos e emite mensagem de apoio sugerindo cadastramento opcional da mesma. Quando a operação é realizada e a parametrizado de MVA diferenciado, opção "Filial", no FISC0130 não existir, o sistema considera os parâmetros padrões cadastrados.

• Programa CADA0200, campo "Venda Interna", que na emissão da Nota Fiscal cujo o cliente pessoa jurídica com inscrição estadual de outro estado, verifica-se se está assumindo a transação do campo "Transação p/ Venda Interna" do programa CADA0160. No arquivo da NFe, o registro 2100 da NDD, o campo "idDest" assume o CFOP de destino da operação interna.

• Sistema permite envio de e-mail para atualização de cadastros dos clientes que estão com o mesmo vencido.

• Adequação do cálculo da alíquota do ICMS-ST para o estado de Minas Gerais, conforme Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 002/2016, do ICMS relativo ao diferencial de alíquota após as alterações implementadas pela Emenda Constitucional nro. 87/2015.

A alteração afeta as operações interestaduais de vendas para consumidor final, contribuinte do ICMS, sediado em Minas Gerais.
O ICMS devido a este Estado na entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação e que não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente, ou seja, destinada ao ativo permanente ou ao uso ou consumo do adquirente, será calculado conforme a seguinte fórmula:

Declaração de Importação 
Na inclusão de orçamento com transação de aquisições do exterior, será possível associá-lo a uma ou mais Declarações de Importação (DI) e respectivas Adições (ver detalhes no programa CADA0060).
As condições para possibilitar a associação a uma Declaração de Importação são:

• Pelo menos um item do orçamento de origem importada: PROP1000, campo "Origem" diferente de "0", "3", "4", "5" e "8";
• Cliente do orçamento deve ser do exterior: CADA0380, campo "UF Emissor" igual a "EX";
• A transação de entrada deve ser do grupo "3" (Entradas ou aquisições de serviços do exterior): CADA0160, campo "Movimento" igual a "E" e CFOP do grupo "3".

Caso o orçamento atenda a estes requisitos, ao final da inclusão de um item importado será apresentada a tela abaixo, onde o usuário poderá associar este item a uma ou mais Declarações de Importações/Adições.

• Ao fazer uma entrada nota de devolução não será permitido alterar o tipo de item, mercadoria ou produto.
• Ao finalizar a associação e concluir com a tecla "ESC", será perguntado ao usuário se esta associação deverá ser repetida automaticamente para todos os demais itens importados do orçamento, conforme exemplo abaixo.

• Operação Triangular

1. A princípio, nas operações relativas à circulação de mercadorias, o objeto de comercialização é entregue diretamente ao estabelecimento que consta como destinatário na Nota Fiscal que acoberta a operação. Entretanto, é comum, pela facilidade logística ou pela entrega rápida, que o contribuinte realize a venda para uma determinada pessoa jurídica e solicite que a mercadoria seja entregue pelo fornecedor a estabelecimento de terceiros (seu cliente), operação está denominada "operação triangular".
2. Assim, para efeitos da legislação do ICMS, a "operação triangular" ocorre quando um estabelecimento adquire mercadoria de um determinado fornecedor e, antes mesmo de recebê-la, promove a venda a terceiro, qualificando-o como o efetivo destinatário da mercadoria, razão pela qual a saída promovida pelo fornecedor será feita por conta e ordem do adquirente originário.
3. Esta opção (O.Triangular) surge da necessidade de se gerar uma operação na qual seja emitida uma NF de remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros ( não movimentando estoque) e em seguida emitir uma NF de remessa simbólica de venda a ordem emitida (movimentando estoque).

• Seu funcionamento é similar a opção "N.F. Saída", exceto, por algumas características peculiares à operação ora implementada. Ou seja, para que a opção seja efetiva o usuário deverá inicialmente à execução da opção informar o número do orçamento e o código de transação que deverá ser necessariamente de 'Simples Remessa', caso contrário o sistema não a assimilará como 'Operação Triangular'.

• Ainda, os itens a serem digitados deverão ser de 'Aplicação Direta'. E para que se prossiga com a operação faz-se necessário informar os dados da nota fiscal de origem, pois, a partir desses se constituirá os dados da nota momentaneamente a ser emitida. Algumas consistências serão realizadas e ao final da operação o usuário terá a efetividade de uma NF de remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros ( não movimentando estoque) e em seguida a emissão de uma NF de remessa simbólica de venda a ordem emitida (movimentando estoque). 

• Nas operações Interestaduais, onde o cliente retirou a mercadoria pessoalmente (cliente Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual de outro estado), o sistema pode assumir como sendo uma "Venda Interna" quando o parâmetro "Venda Interna Contr" do FISC0100 estiver parametrizado com B=Balcão ou A=Ambos. Nessa operação, a transação utilizada na emissão da NF é a parametrizada no campo "Transação p/Venda Interna" no CADA0160.

• Mudança no cálculo para consumidor final, na venda interestadual para o estrado do Paraná.

O cálculo é feito confirme abaixo: 
Valor total do documento fiscal = 1.000,00
Alíquota interna no PR = 18%
Alíquota interestadual aplicada = 12%
Diferença de alíquotas = 6%
Diferencial efetivo, calculado "por dentro"= 6% / 0,82 = 7,32%
Valor do Diferencial apurado = 73,20 
O valor de 0,82 refere-se a operação, 1- Alíquota interna no PR.

• Nas devoluções destas mesmas vendas interestaduais com retirada pessoalmente, também será considerado a transação utilizada na emissão da NF parametrizada no campo "Transação p/Venda Interna" no CADA0160.

• Vale lembrar que para clientes com bandeira "TOYOTA" não será permitida esta alteração, prevalecendo o conteúdo igual a "S".
  A comparação para validação se fará através da retroatividade de 18 anos em relação à data atual de operação e somente para "pessoa física – tipo igual a 1".
  Implementada a validação da correlação entre o código de transação e o tipo de item, nas operações de entrada. Todas as correlações possíveis estão cadastradas na tabela CTTRANSIT através do programa SULP0160. 
  Ao informar o campo de tipo do item, será verificado se a operação é de entrada e se existe registro na tabela CTTRANSIT para a transação informada. Caso não encontre registro ou mesmo a operação não seja de "E" - Entrada, não será consistido a relação entre transação e tipo do item. Porém, se encontrar algum registro para a respectiva transação, será consistido o cadastro entre a transação e o tipo de item informado na operação de entrada. Caso não encontre registro, será apresentada a mensagem: "Tipo Item incoerente com a Transação!".
  

Ao digitar um orçamento, após confirmados os dados iniciais, caso o parâmetro "Utiliza autorização de orçamentos" STAR0030 estiver como "S", é exibida uma tela com os dados da aprovação do orçamento (quando houver) e solicitada a data de validade daquele orçamento, sendo esta informação gravada na tabela de dados de aprovação do orçamento CNAPRORC.

• Na digitação dos itens do orçamento, além do campo "Pede Unitário" do tipo do item informado CADA0130 ser "N" = Não para que seja bloqueada a digitação do valor unitário, o tipo de valorização da transação do orçamento precisa ser diferente de "D" (Digitado – "=-CADA0160.

• Na digitação dos itens do orçamento, se a transação/NF for de entrada CADA0160, o tipo de transação for Compra ou Venda CONT0100, o tipo do item Exige Individual = S CADA0130, e o veículo for novo VEIC0200, não é possível continuar se a inscrição do responsável informado não estiver parametrizado no CADA0180.

É também verificado se existe avaliação VEIC0040 para um veículo novo.
Os tratamentos foram inseridos para evitar inconsistências na contabilização da nota.

• Na devolução de uma nota fiscal, ao carregar o CFOP de item ST para geração da nota, o programa passa verificar além do código de tributação, se o item possui valor de ICMS ST. Isto evita, por exemplo, que uma NF que tenha itens com tributação integral e ST carregue o CFOP incorreto, quando é necessário que o ICMS OP seja impresso.

• Ao informar o chassi do veículo o programa busca qual a transação da última movimentação que esse veículo sofreu e verifica se no cadastro dessa transação CADA0160 existe alguma transação cadastrada como sequencia dessa buscada, caso existir ele valida se a transação da nota\orçamento que está sendo digitado está como sequência da que foi buscada, caso não estiver a mensagem abaixo é exibida.
• Por exemplo, na última movimentação do chassi informado a transação era "2101" e para essa transação está cadastrado algumas transações como sequência, porém a transação "1030" não faz parte delas, então essa transação para esse chassi não pode ser utilizada. Essa validação só não irá ocorrer caso não existir nenhuma transação cadastrada como sequência da que foi buscada, pois isso indica que esse controle não será utilizado para a transação.
• Essa mesma validação também ocorre na digitação das linhas ao informar o chassi, conforme imagem abaixo.

• Ao emitir NF de entrada para um veículo usado que possui avaliação, caso o campo "Data Validade" do programa VEIC0040 seja menor que a data de entrada da NF, é exibida a mensagem "Avaliação está vencida! Deseja dar manutenção na avaliação", caso a resposta seja "Sim", é aberto o programa VEIC0040 para manutenção da avaliação.
• É obrigatório informar a condição de pagamento apenas se a transação gerar títulos, campo "Tit.Pagar/Receber" CADA0160. Caso já existir uma condição de pagamento cadastrada com código zero sempre será necessário informar uma condição de pagamento.

• Quando o programa requerer autorização na transação é possível utilizar o atalho (<CTRL+E>) e visualizar quais as autorizações existentes para a filial que está sendo utilizada.
• O programa grava o agente que autorizou a emissão da Nota Fiscal com Aplicação Direta CMAUTORI / CSAUTORI, para que o mesmo seja listado no relatório do VEND2100.

• Sendo uma Nota Fiscal de entrada e o responsável um produtor rural CADA0385, será necessário informar dados para "Nota Fiscal do Produtor". Estas informações são referenciadas na NF-E desta entrada.

Se houver integração com o E - sisdia, após a entrada de um veículo usado o programa possibilitara o envio de imagens do veículo para o site de venda.

• Não é permitido utilizar uma condição de pagamento que tenha o tipo de movimento diferente do movimento da transação, ou seja, uma condição de pagamento com tipo de movimento de entrada "E" só pode ser usada para transações com movimento de entrada "E", as condições que estiverem para todas as movimentações "T" podem ser usadas tanto para entrada como para saída CADA0140.

• Na emissão da "N.F.Saida" e "N.F.Entrada", o programa considera e imprime na nota a descrição completa do "BEM" ATIV0100.

• Após a emissão da "N.F.Saida" e "N.F.Entrada", o programa exibe mensagem para chamar o programa de cadastro de bens do ativo fixo caso se no tipo da transação o campo Transferência estiver "A" CONT0100.

• De acordo com o processo SPED_DIV_PIS_COFINS baseado no Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins - EFD-PIS/COFINS se faz necessária a parametrização dos módulos que envolvem o processo de emissão de Nota Fiscal.

• Na geração da NF, caso esteja parametrizada a geração e envio do arquivo XML da NFe CADA0222, será enviado o código "Cean" e/ou "Ceantrib" para os produtos que tenham esses dados cadastrados no PROP1002.

• Na geração da NF, para tipo de item "APLICACAO DIRETA" caso seja digitado um chassi que exista no VEIC0200 a descrição do veículo será preenchida automaticamente como já é feito hoje para tipo de item "VEICULO EM ESTOQUE" onde cada item da descrição é inserido em uma nova linha da nota.

Exemplo do trecho de orçamento gerado:

• O programa não permite operar com setores desativados CADA0305. Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão CADA0295.

• Alterado a cor da mensagem do Conceito/Crédito disponível para verde.

• Ajuste no tamanho da coluna "Código", que antes possuía 15 caracteres passou para 17 caracteres.

• Não será permitida a geração de orçamentos ou nota de entrada com transação de Remessa Garantia = "S" CONT0100.

As devoluções de notas fiscais de entrada de remessa garantias da Renault devem ser feitas utilizando uma transação com tipo de devolução e remessa de garantia CONT0100. 
As quantidades devolvidas serão retiradas das requisições atendidas por elas, no caso do produto não possuir estoque e a nota de saída foi emitido após a entrada ou se a O.S. foi cancelada e o saldo utilizado para atender outra requisição, não será permitido à devolução da nota.
Caso não ocorra nenhuma dessas situações o saldo é devolvido e as quantidades dos saldos de garantia serão alteradas inversamente do que foi feito no momento da entrada.
As devoluções de notas fiscais de saída de remessa garantia Renault, devem ser feitas utilizando uma transação com tipo de devolução e remessa de garantia CONT0100. Quando a modalidade for de reposição é verificado já ocorreu alguma entrada da peça parar repor essa saída, caso tenha ocorrido essa quantidade devolvida ficará disponível para outra O.S. (Saldo Disponível Garantia PROD1000, se não ocorreu ao efetuar a entrada dessa peça ela ficará automaticamente disponível. Em caso da modalidade ser reembolso o saldo é apenas devolvido para o estoque. 
Passa a permitir a impressão do orçamento de peças em formato PDF.

Para clientes com bandeira JOHN DEERE a locação do item será impressa no orçamento.
De acordo com a parametrização do campo "Observ. NF Balcão" CADA0222, quando for igual a "S", os dados que são digitados no programa (Chassis, Modelo, Ano Modelo e Placa) serão gravados na observação do NOTA2400.
Na emissão de N.F. de entrada, para autorização de serviços (A.S.), caso haja transação parametrizada em despesa no programa OFIC2700 e existir A.S. lançadas automaticamente ENTR1000 ou ORCA2000 ou manualmente pelo programa OFIC2760 para o fornecedor/cliente sem estar vinculada a uma NF, o programa passa abrir uma tela para seleção dessas A.S. após a digitação da capa da NF, quando selecionada uma ou mais A.S. o programa após a digitação de todos os valores do orçamento passa validar o valor total do orçamento com o valor total da/s A.S. selecionadas, caso houver divergência nos valores o programa volta a tela de seleção de A.S., após a geração da NF o programa gera automaticamente o vínculo das A.S. selecionadas com a NF de entrada digitada.

• No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição.

O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação PROCESSO_TRIBUTAÇÃO.

• Implementada a validação da venda de veículos a menores de 18 anos de idade. Para este procedimento, foi incluído no programa VEIC0020 o parâmetro "Venda a Menor", com os seguintes valores válidos: "S – Aceita venda à menor de idade" e "N – Não aceita venda à menor". A opção por "S" irá dar continuidade à operação atual, possibilitando a venda de veículos a menores de idade, entretanto, caso tenha optado por "N" não mais serão aceitos a geração de pedidos de vendas como também Pedido de Orçamento / Nota Fiscal ORCA2000 à menor de 18 anos.

• Foram alteradas as seguintes regras do processo na transação de Devolução de Venda:

1. As demandas serão abatidas do mês em que ocorreu a venda e não no mês que ocorreu a devolução (em se tratando de meses de venda e devolução diferentes).
2. As popularidades serão abatidas do mês em que ocorreu a venda e não no mês que ocorreu a devolução (em se tratando de meses de venda e devolução diferentes).
3. As popularidades somente serão abatidas no caso de devolução total (devolução de todos os itens), as devoluções parciais não abatem a popularidade.
4. Quando devoluções parcial atigem o total de devolução a popularidade será abatida.
5. Para os casos de re-devolução quando um item foi devolvido e logo depois houve o cancelamento desta devolução e devolvido novamente a demanda é abatida mas a popularidade só será abatida caso seja devolução total.

• Após informar o responsável pelo orçamento, será apresentada – caso existam informações - uma janela detalhando a situação de crédito e conceito do cliente, contendo um ou mais dos seguintes itens:

1. "Cliente sem cadastro CLIA1000";
2. "Cliente com permissão somente para venda à vista.";
3. "Cliente com crédito bloqueado.";
4. "Crédito disponível: <valor>.";
5. "Data de vencimento do cadastro: <dd/mm/aaaa>.";
6. "Cliente com cadastro vencido em <dd/mm/aaaa>.";
7. "Cliente bloqueado na filial.";
8. "Solicitar atualização de dados do cliente.";
9. "Conceito do cliente: <descrição_conceito>.";
10. Mensagem registrada para o cliente (CLIA1000, campo "Msg").

• Novo campo "Crédito" exibe a quantidade de limite de crédito que o cliente responsável possui. Caso a condição de pagamento estiver definida para bloqueio, o sistema boqueará a emissão se o limite estiver atingido:

• Quando o limite de crédito estiver atingido e a condição de pagamento definida para o lançamento, possuir a opção "Orc. Limite de Cred. Atingido" habilitada, não for venda à vista e nem cartão, o sistema não emite a nota.

• Programa alterado para que registrem os tipos de ordem de serviço O.S. do item da nota fiscal de origem.

• Programa alterado para que permita a geração de uma nota fiscal de equipamento com mais de um chassi.

• Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega da mercadoria (botão "Local de Entrega", ao lado do "Transportador").

Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS. 
Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS.

Foi criado uma consulta de serviços personalizada para o sistema global de mão-de-obra(GSA). Quando a filial for parametrizada para utilizar as informações dos arquivos importados do GSA GMSA0000 a ajuda para informar o serviço irá buscar o serviço pelo código GSA do modelo relacionado a ele. Caso o usuário queira utilizar a tela de ajuda padrão para serviços, basta que ele utilize o botão "Consulta Comum" e o sistema irá abrir a tela de ajuda com o filtro pela descrição e não mais pelo código GSA.

• Implementado a chamada do processo GMAV3000 – Gera Arquivo de Aviso de Vendas / Cancelamento de Veículo Novos, quando for emissão de nota fiscal de devolução de vendas de veículos novos. A chamada do GMAV3000 acontece logo após informar que o orçamento foi incluído / alterado com sucesso: "yyy zzzzzzzz Inclusão Efetuada" (onde y=filial e z=número do orçamento).

• Ao gerar um orçamento onde o item escolhido não tenha a quantidade solicitada disponível em estoque, então é gerada a venda perdida. O processo então foi alterado para gravar o identificador do orçamento na tabela de venda perdida cvvenper sendo possível assim relacionar a venda perdida com o orçamento que a gerou.

No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição.
O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação PROCESSO_TRIBUTAÇÃO.
Modificado o código que é núcleo de emissão da Nota, para que somente permita receber itens serviços CADP0130 com parametrização para retenção OFIC0050 – Campos: Perc. CSL, perc. PIS e Perc. COFINS) ou itens serviços sem parametrização para retenção, não existindo concomitância das duas situações para os clientes não isentos de retenção CADP0380 Campo:Retenc.CSL/PIS/COF. .
Quando detectado que o cliente não seja isento de retenção e que haja itens com e sem parametrização de retenção no decorrer do preenchimento dos produtos serviços da nota, o programa não irá prosseguir com a operação, não permitindo o registro da mesma. 
O cliente ficará responsável, neste caso em emitir uma nota para os itens com parametrização de retenção e outra nota distinta para os itens sem parametrização de retenção de impostos.

• Caso o cliente esteja cadastrado no sistema com o campo CADP0380 Campo:Retenc.CSL/PIS/COF., preenchido com "S" o tratamento acima não se aplicará.

• Ao executar a opção "N.F. Entrada" para informar os dados para a entrada de um veículo usado, será realizada consistência após informar o chassi. Se o tipo do item for veículo, existir avaliação ativa para o chassi VEIC0040 e o número da NF de entrada estiver zerado (VEIC0040, campo "NF Entrada"):

1. Se avaliação for destinada a compra (VEIC0040 campo "Destina-se" = 1): transação informada (CADA0160) deve gerar títulos a pagar/receber (CADA0160, campo "Gera Títulos a Pagar/Receber" = "S"). Caso contrário, apresentará a seguinte mensagem ao usuário: "ATENÇÃO! Chassi/transação inválidos! Existe avaliação ativa para este chassi, sem NF de entrada, e a avaliação destina-se a compra. Neste caso, a transação DEVE gerar títulos a pagar/receber.".
2. Se avaliação for destinada a troca (VEIC0040, campo "Destina-se" = 2 ou 3): transação informada CADA0160 não deve gerar títulos a pagar/receber (CADA0160, campo "Gera Títulos a Pagar/Receber" = "N"). Caso contrário, apresentará a seguinte mensagem ao usuário: "ATENÇÃO! Chassi/transação inválidos! Existe avaliação ativa para este chassi, sem NF de entrada, e a avaliação destina-se a troca. Neste caso, a transação NÃO pode gerar títulos a pagar/receber.".
3. Se avaliação for destinada a consignação (VEIC0040, campo "Destina-se" = 4): transação informada (CADA0160) deve ser de consignação (CONT0100, campo "Consignação" = "S"). Caso contrário, apresentará a seguinte mensagem ao usuário: "ATENÇÃO! Chassi/transação inválidos! Existe avaliação ativa para este chassi, sem NF de entrada, e a avaliação destina-se a consignação. Neste caso, a transação DEVE ser de consignação.".

• Ainda na opção "N.F. Entrada", após informar o chassi e a transação for de consignação, será solicitado a placa/avaliação, assim como é feito em transações de compra e troca.

• Ao gerar um orçamento, caso o parâmetro "Bloqueia Cli. Cadastro Vencido" no programa CADA0220, seja "S", a Data de Cadastro do Cliente esteja vencida no programa CLIA1000, e a transação seja de saída e o tipo da transação seja de compra ou venda e não seja de devolução. Ao informar o campo Responsável será emitida a mensagem: - "Filial sem permissão – Cliente cadastro vencido em: ". Neste caso o processo será interrompido até que seja informado um Cliente que a data de cadastro não esteja vencida e a transação seja diferente da mencionada acima.

• Será impresso no romaneio as locações alternativas dos produtos que tenham sido cadastradas no módulo PROP1005 / PROP1006.

• Na entrada de uma nota fiscal de veículo usado, se o CPF/CNPJ informado for diferente do CPF/CNPJ gravado na avaliação do veículo usado no programa VEIC0040 após digitar o Chassi e informar os dados da avaliação, será apresentada a seguinte mensagem de confirmação: "Cliente da avaliação difere da NF entrada, continua?". Caso confirmado, o sistema prosseguirá para o próximo campo, e a nota fiscal poderá ser gravada normalmente. Caso contrário, o sistema retornará para o campo do Chassi e não prosseguirá com a entrada da nota fiscal

• Foi inserido o tratamento para a verificação da existência do código do fornecedor no FORA1000 - FORNECEDORES. Tal consistência somente se dará a partir da configuração junto à opção 'CADA0160' – Cadastro de transação, onde passa a configurar em cada operação (transação), se na mesma é obrigatório ou não a existência de um respectivo fornecedor.

• Na emissão da Nota Fiscal, ao selecionar o botão "Informações", após digitar um Número de Pedido, será questionado ao usuário se deseja associar um item do orçamento a um número de pedido do fornecedor. Caso afirmativo, serão exibidos os itens do orçamento para associação.

• Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em uso será apresentada:

OBS: Para ativar essa funcionalidade, vide o seguinte parágrafo na documentação do programa CADA9000: Foram criados 3 códigos de servidor ("LCK", "LCT", "LCM") para parametrizar como deve ser o funcionamento do sistema quando houver tabelas ou registros bloqueados:
 
A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades:

1. Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
2. Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no programa CADA9000.
3. Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.