Assunto

O programa permite efetuar manutenção na tabela CXPARVEI, que define os parâmetros e ações nas Vendas de Veículos.

Consistências e Restrições do sistema 

• Venda de veículos, opcionalmente, a menores de 18 anos. O parâmetro "Venda a Menor", com os seguintes valores válidos: "S – Aceita venda à menor de idade" e "N – Não aceita venda à menor". A opção por "S" irá dar continuidade à operação atual, possibilitando a venda de veículos a menores de idade, entretanto, caso tenha optado por "N" não mais serão aceitas as vendas realizadas pelas opções: (VEIC0400 – Pedido de Vendas) e (ORCA2000– Pedido de Orçamento / Nota Fiscal) a menores de 18 anos.

• A Incidência de Seguro será utilizada pelo VEIC0400 somente se houver registro no VEIC0031.

• Para impressão de recibos em HTML, o campo "Nro. Formulário Recibo" deve ser igual a 99.

• Excluído o campo "Exige Fone" referente à tabela cxparvei, onde o campo passa a ser parametrizado no programa CADA0384.

• O parâmetro 17 do array passa a tratar também a ordenação "P" (Permanência, Família, Modelo e Cor).

Opções do programa 

Como critério de filtro estarão disponíveis os seguintes botões: Inclusão, Alteração, Exclusão, Consulta e Lista, que permitirá incluir, alterar, excluir, consultar e listar.

CAMPOS

• Filial: Código interno da filial CADA0220;
• Novo / Usado: Indicativo de veículo N = novo ou U = usado.
• Bloqueio Margem: Define o bloqueio da margem mínima, conforme parametrização efetuada nos programas (CLIV1060) e (CLIV1200), com os seguintes valores válidos: V – Valor de Venda: manterá o tratamento atual R - Resultado da Venda: ao fechar a proposta no VEIC0400, será efetuada a simulação VEIC0410 para calcular o % da margem da venda. Caso o percentual seja inferior ao da margem parametrizada, será gerada uma tarefa para autorização VEIC0480.
• Transação de Compra: Código da transação CADA0160 utilizado na compra de veículos.
• Transação de Venda: Código da transação CADA0160 utilizado na venda de veículos.
• Condição Pagamento: Código da condição de pagamento CADA0140 utilizado na venda de veículos.
• Número Formulário Proposta: Número do layout do formulário de pedido. Indica qual o número do formulário de impressão HTML da proposta de venda de veículo VEIC0430. O formulário padrão é o número 1.
• Pedido: Valores válidos: 1 (Formulário em branco 80 colunas) e

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 97, 98 e 99, onde 10, 12, 13, 97, 98 e 99 são html. (Esta informação, é referente ao modelo do formulário de impressão do Pedido de Venda, realizado pelo programa VEIC0400)

• Recibo: Número do layout do formulário de recibo de venda.

1- Formulário branco 80 colunas
99 – Formulário em HTML

• Código Tributação: Código da tributação CADA0170 utilizado na venda de veículos.
• Convenio ICMS: Código do convenio de ICMS CADA0430 utilizado na venda de veículos.
• Prazo Reserva Veículo / Máquina: Prazo máximo de reserva de veículos (em dia).
• % IRRF sem Comissão: Percentual de IRRF sobre comissão do faturamento direto.
• Valor Mínimo para Frete: Valor mínimo cobrado do cliente pelo frete.
• Filial PVN: Será utilizado para referenciar as filiais que fazem PVN de outras filiais.
• Incidência Seguro:
• Avaliação: Informar o prazo de validade da avaliação;
• Venda a Menor: Informar se aceita venda à menor de Idade. Valores válidos: N – Não aceita venda à menor

S – Aceita venda à menor de idade.

• Tipo OS Acesso -> Veículo / Máquina Estoque: Tipo de OS CADP0100 para instalação de acessórios em veículos que estão em Estoque.
• Veículo / Máquina Pedido: Tipo de OS CADP0100 para instalação de acessórios vendidos junto a venda do veículo.
• Cortes.: Tipo de OS CADP0100 para instalação de acessórios dados ao cliente em cortesia durante a negociação.
• Descrição do Parâmetro:
• Usa Avaliação Usados: Indica se a empresa utiliza avaliação em veículos usados. S = sim ou N = não.
• Assina Texto S = sim, N = não ou linhas de 0 a 9: Indica se assina texto no corpo da NF. S = sim ou N = não.
• Utiliza Observação Parcelas S = sim, N = não: Indica se as observações nas parcelas são apenas descritivas. S = sim ou N = não.
• Frete é Base Comissão S = sim, N = não: Indica se o frete é base para o cálculo da comissão do vendedor. S = sim ou N = não.
• Data e Hora na Nota Fiscal de Saída S = sim, N = não: Indica se imprime data e hora da NF de venda do veículo. S = sim, N = não.
• Emite Etiqueta Venda S = sim, N = não: Indica se emite etiqueta para manual do proprietário no momento da venda do veículo. S = sim, N = não.
• Utiliza o Contas Receber para Veículos S = sim, N = não: Indica se o setor de veículos utiliza o sistema de Contas a Receber. S = sim, N = não
• Destaca Frete S = sim, N = não: Indica se destaca frete na NF de venda do veículo. S = sim, N = não
• Exibe Equiptos com Pedido de Venda no VEIC3000 S = sim, N = não: Indica se exibe veículos com pedido de venda no VEIC3000. S = sim, N = não
• Numeração Automático do Pedido de Venda S = sim, N = não: Indica se gera numeração automática de pedido de venda de veículo VEIC0400. S = sim, N = não.
• Cheque com status ok quando D = Depositado C = Contabilizado P = Compensado: Indica em qual situação o Status do cheque está OK:

• D = Depositado RECE6220;
• C = Contabilizado VEIC0407;
• P = Compensado RECE6230.

• Imprimir Número da NF da Fábrica no Corpo da NF de Venda S = sim, N = não: Indica se será impresso o número da NF da fábrica no corpo da NF de venda de um veículo novo. S = sim, N = não.
• Dias Permanência a partir F = Fat. Fabrica, C = Chegada Concessionária: Indica se a contagem dos dias de permanência em estoque deve ser feita a partir do faturamento da fábrica ou a partir da chegada do veículo à concessionária.

• F = faturamento da fábrica
• C = chegada do veículo à concessionária

• Gera Registro Entrada Faturamento Direto S = sim, N = não:
• Exige dado do cheque no Pedido de Venda S = sim, N = não: Indica a obrigatoriedade de se informar os dados do cheque no preenchimento de uma parcela do pedido de venda VEIC0400  identificada como cheque CADA0145. S = sim ou N = não.
• Exige financeira / tabela financiamento cadastradas S = sim, N = não: Indica a utilização de uma financeira e tabela de financiamento não cadastradas no preenchimento do pedido de venda  VEIC0400.
• Ordem A – Modelo / Tempo N – Família. / Modelo. / Custo / Tempo / Modelo. P = Perman. / Família /Modelo / Cor: Indica a ordem a ser exibida no Programa VEIC3000 – Venda de Veículos em Estoque /Transito.
• Exige quilo/Horim no VEIC0450 para gerar agenda P = Pedido, F = Faturamento e N = Não.

."P" – É um parâmetro necessário para se receber informações de quilometragem através do código 'VEIC0400', ou seja, somente se o parâmetro estiver 'P' é que será permitido informar quilometragem neste programa.
."F" – É o parâmetro necessário para se receber informações de quilometragem através do código VEIC0450, ou seja, somente se o parâmetro estiver 'F' é que será permitido informar quilometragem neste programa. Observar que a quilometragem pode ser oriunda do código VEIC0400.
."N" – É a definição de não informação de quilometragem para os registros de Pedido de Vendas VEIC0400 e também para Faturamento de Pedido de Veículos 'VEIC0450'.

• Ver dias estoque VEIC8000 A = todos agentes, G = apenas gerente N = ninguém: Determina a exibição dos dias de permanência em estoque dos veículos (campo "Dias") do VEIC8000.
• Gera Transito na Transferência do veículos? S = sim, N = não: Determina se no momento da transferência de um veículo será gerado um registro no programa CLIV1200 para que o veículo seja apresentado em transito até que seja efetuada a entrada do veículo na filial destino.
• Obrigar Digitação de Campos – VEIC0040? S = sim, N = não: Permite definir se todos os campos serão obrigatórios para digitação no programa VEIC0040.
• Permite trocar Vendedor Pedido de Venda Veículos VEIC0400? S = sim, N = não:

• S – Permite alterar o Vendedor de um Pedido de Venda no VEIC0400 (opção Alterar), conforme permissões do usuário "203 - Alterar Vendedor Pedido de Venda de Veículos-VEIC0400" CADA0295.
• "N" – Não permite alterar o Vendedor.

• Habilitar o Agente Externo no Pedido de Venda VEIC0400? S = sim, N = não:

• • S* – Permite digitar o agente externo no pedido de venda dividindo a comissão entre os dois agentes, o agente que efetuou o pedido de venda e o agente externo, no programa SRAM1100.

• N – Não permite digitar o agente externo.

• Permite Digitar no Chassis as Letras I, O e Q? S = sim, N = não:
• Permite o Pagamento de Acessórios junto ao Pedido de Venda? S = sim, N = não:
• Considerar Limite Desconto Pedido de Venda V = veículo A = veículo +:
• Título com status ok quando C = contabilizado L = liquidado: Para vincular o "ok" da parcela do pedido apenas com o recebimento do título gerado pela mesma:

• C – Consolidado"
• L – Liquidado"

• Permite o Faturamento de Veículos com Parcelas de Pagamento já Vencidas?: Foi criada para definir se o faturamento do veículo VEIC0450 poderá ser efetuado para pedidos com parcelas que se encontram vencidas.
• Mostra Valor Mínimo para Faturamento Pedido Venda? S = sim, N = não:
• Tipo de liberação de Pedido de Venda C = comercial F = financeira A ambas: Permite selecionar as opções

• • • C – Comercial;
  • F* – Financeira;

• A - Ambas. Este parâmetro será utilizado para definir qual autorização – comercial, financeira ou ambas – será exigida na autorização de pedido VEIC0420 para faturamento de veículos VEIC0450.
  Para possibilitar o controle de autorização Comercial e/ou Financeira para faturamento de veículos, as seguintes parametrizações devem ser aplicadas no Sisdia: COPE0300: alterar o programa VEIC0420 e incluir as opções "Comercial" e "Financeira". COPE0800: alterar para o programa VEIC0420 a permissão por usuário para as opções "Comercial" e "Financeira".

• Incidência do FEEF/FOT no custo do veículo? S=Sim N=Não. Este parâmetro será utilizar para apurar o valor do FEEF/FOT nas vendas de veículos novos e usados no processo de Simulação da Venda de Veículos VEIC0410.
• Data de faturamento das parcela dadas por dias (U)teis ou (C)orridos?. Este parâmetro será utilizado para calcular a data de vencimento das parcelas do pedido de venda (VEIC0400) por dias úteis (Considerando os feriados parametrizados nos programas RHFP0630 e RHFP0635). Se o parâmetro estiver como "U" será calculado por dias úteis, igualando a data de parcelas da nota do NOTA2400. Do contrário, será calculado por dias corridos como sempre foi antes desta implementação.

Especificidades de montadoras