Assunto

O programa cancela NF's emitidas pela revenda ou recebida de fornecedores. 

Consistências e Restrições do sistema 

• Podem ser canceladas as NF's de balcão, oficina, entrada, saída, etc.
  Quando estiver cancelando uma NF da sua filial e aparecer a mensagem "Saldo de Itens não serão alterados, filial da NF diferente da sua", deve-se encerrar o cancelamento e acertar o cadastro de agentes, pois a filial do agente está em desacordo com a sua. 
  Todas NF's de filiais canceladas são transmitidas automaticamente para Matriz (para quem não está "on-line").
  Quando uma NF for cancelada e for emitido um romaneio (entrada ou saída), é impressa uma observação no rodapé do romaneio indicando ser um romaneio de cancelamento.

Opções do programa 

CAMPOS

• CNPJ Emitente: Informe o CNPJ do emitente campo obrigatório.
• Número Nota: Informe o número da nota fiscal campo obrigatório.
• Série Nota: Informe a série da nota campo obrigatório.
• Como resultado da pesquisa o sistema preencherá os seguintes campos "Filial", "CNPJ Emitente", "Número Nota", "Série", "Transação", "Status", "Data Emissão", "Data Transação" e "Valor".

• Observações: Atenção com o indicativo "E Base para sugestão de Pedidos" que existe na tabela de Transações cttransa, nas transações de Entrada. As saídas que tem este item provocam um acréscimo na demanda. As entradas que tem este item provocam um decréscimo na demanda. Portanto este item só deve ser S nas saídas por venda e nas entradas por devolução de venda.
  Atualiza a demanda de produtos on-line.

• Cancelamento de NF's de RECAPAGEM

Sabe-se que uma NF refere-se a um serviço de recapagem, quando o tipo de ordem da NF possuir valor = "REC", item tpordem da tabela cnnfcapa.
Quando uma NF de serviços de recapagem é cancelada, a coleta que a originou volta para a Fase de Execução. A identificação da coleta é feita através do id da NF de saída item "id_nfcapas" da tabela cbcolcap.

• Este programa exclui os títulos a pagar relacionados à NF. O cancelamento não é efetivado quando o(s) título(s) tiver (em) algum pagamento. Caso haja necessidade do cancelamento de um título com pagamentos, é necessário estornar antes os pagamentos PAGA0970.
• Não efetiva o cancelamento da NF de devolução que foi utilizada para o pagamento de títulos a pagar ou receber RECE0930, PAGA0500 e PAGA0550. Caso haja necessidade do cancelamento da NF, é necessário estornar antes os pagamentos desse(s) título(s) PAGA0970.

Permite o cancelamento de NFs já contabilizadas e/ou faturadas e faz os estornos necessários para anular está contabilização e/ou faturamento.

• Na exibição das NFs após o campo "Transação" existe o campo "Cancelada" S = sim / N = não.
• O programa verifica se a NF está em processo de pagamento pelo sistema de cobrança escritural PAGA1100 e pergunta ao usuário se deseja continuar o cancelamento.
• Após a escolha da NF a ser cancelada, o programa abre uma janela para informar o motivo do cancelamento da NF. Este motivo é impresso no Livro de Registro de Saídas no programa FISC2010 e na Listagem das NF Canceladas no programa FISC3000.

Ao cancelar uma venda de veículo, caso o atributo "VIP1: Utiliza" do CADA0220 for igual a S, o evento gerado passa a ser chamado "VEICFATCANCXXXYZZ", onde:

• XXX* é o tipo de Veículo, podendo ser AUT – Automóveis, MOT – Motos, CAM – Caminhões e Ônibus e TRT - Tratores.
• Y* identifica se é veículo "N" = Novo ou "U" = Usado
• ZZ* identifica o tipo de venda utilizado no pedido de venda VEIC0400 conforma cadastro do programa VEIC0090.
• OBS.: Para o perfeito funcionamento do Modulo VIP1 (CRM), deverá ser cadastrado no mesmo todos os eventos possíveis de acordo com os tipos de venda cadastrados no VEIC0090.

Ao cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica, o sistema verifica o status da Nota Fiscal:

• Se "N – Emitida/Autorizada" – envia a Solicitação de Cancelamento e altera o status para "C – Em Cancelamento/Em Inutilização" (após alguns instantes, o cancelamento deve ser realizado novamente, para efetivar o Cancelamento no Sisdia).
• Se "C – Em Cancelamento/Em Inutilização" – verifica o status do retorno:
• Se 1 = Normal, efetiva o cancelamento da Nota Fiscal no Sisdia.
• Se 2 = Contingência, permanece com status "C – Em Cancelamento/ Em Inutilização" (após alguns instantes, o cancelamento deve ser realizado novamente, para efetivar o Cancelamento no Sisdia).
• Se "R – Rejeitado/Denegado" – envia a Solicitação de Inutilização e altera o status para "C – Em Cancelamento/Em Inutilização" (após alguns instantes, o cancelamento deve ser realizado novamente, para efetivar o Cancelamento no Sisdia).

No cancelamento de nota, será solicitado ao usuário se a nota será substituída ou será feito o processo administrativo.

• Ao cancelar uma nota fiscal de Venda, caso exista registro de devolução na tabela de devolução czafdevo, o registro será excluído automaticamente, e se a nota fiscal for de Entrada e Devolução o programa atualiza o campo id_nfcapadev com 0 (zeros) da tabela czafdevo.
• O programa passa a exibir o campo "Fil". Esta filial é a que emitiu a nota fiscal.
• No cancelamento da NF, o lançamento de estorno é feito no mesmo "CAIXA" FINA0200 que foi registrado o recebimento, independente do caixa que realizar o cancelamento da NF.
• Exclusivo para o Integrador "7 – Linx Mid NFE" CADA0222:

Ao cancelar a NF e houver o status "Processo CAN-INU Habilitado" para a NF NOTA5000, esta será cancelada no Sisdia (sem a necessidade de executar o cancelamento em duas etapas) e será gerada uma solicitação de "Cancelamento/Inutilização" ao integrador Linx Mid NFE, que será o responsável em Cancelar ou Inutilizar a NFE na SEFAZ.

• No cancelamento de Nota Fiscal, caso a forma de pagamento do título tenha o parâmetro Gera Título ou Cheque = D, é registrado o cancelamento do débito automático para que o banco seja informado através do arquivo de cobrança gerado pelo programa RECE2100.
• No cancelamento de Nota Fiscal, o programa respeita um novo parâmetro no campo "Usa NFS-e de Substituição" do programa CADA0222, caso o parâmetro esteja com o valor "Sim" a substituição é obrigatória, para o valor "Opcional" o programa pergunta ao usuário se deseja substituir ou efetuar somente o cancelamento e para o valor "Não" é efetuado somente o cancelamento. IMPORTANTE: Nesta configuração quando o valor "Sim" for ativado, reforçando a informação, a substituição é OBRIGATÓRIA, portanto, para ativá-la cheque junto ao suporte se o serviço possui a funcionalidade de NFS-e juntamente a prefeitura de sua cidade, já o valor "Opcional" pergunta se deseja substituição ou cancelamento direto.
• Ao cancelar uma NF de saída, e esta NF já foi digitada na filial de destino, é apresentado a seguinte mensagem: "Nota Fiscal com entrada na Filial destino (FF) !!!" abortando o processo de cancelamento. Primeiramente será necessário cancelar essa NF na filial onde foi realizada a entrada e posteriormente na filial que a emitiu.
• No cancelamento de NF de venda de veículo, caso tenha sido emitido título de bônus da montadora no momento do faturamento de pedido deste veículo, o sistema irá validar se o título já foi recebido e, caso afirmativo, apresentará mensagem de erro solicitando o estorno do título. Após o cancelamento da NF, o título de bônus será excluído e seu lançamento contábil será estornado.
• Para as Notas Fiscais eletrônicas de venda de veículos, cujo integrador é a G2KA, foi implementado o tratamento dos códigos de retorno "128" e "136". Portanto, a autenticação como válida para efeito de retorno da informação passa a ser os códigos: 101, 102, 128, 135, 136, 151, 155.
• Para as Notas Fiscais de Saída geradas a partir do programa ORCA2500, ao serem canceladas, o registro da solicitação da filial destino será excluído da tabela cntrafil. Esta tabela faz o controle de solicitações de peça entre filiais.
• Ao cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (DIANFSe), o status da Nota vai passar para "C" – Em cancelamento. Para confirmar o cancelamento, no DIANFSE ao receber a resposta da prefeitura que a nota foi cancelada com sucesso, o status da nota passará a ser "S" – Cancelada (Alteração executada via robô). Esta informação pode ser verificada no programa NOTA2400 -> Pesquisando a NOTA -> CAPA -> CONTROLE -> Campo Status.

• Quando for cancelar uma Nota Fiscal referente ao faturamento de Ordem de Serviço que possui item (CADP0100) parametrizado com "Gera Custo Contábil = S", o sistema irá gerar um acerto de estoque "a menor" (estorno) no ACER3000 referente ao valor de peças e serviços de terceiro (serviços do tipo "Serv. Terceiro = S" no CADA0130), e irá subtrair este valor no campo Valor do Custo (custo contábil) do CLIV1200. Para isso, faz-se necessário que o veículo esteja no estoque da filial. Caso o veículo não esteja no estoque, o sistema apresentará a seguinte mensagem abaixo, impedindo o cancelamento da nota:
• "Para cancelar nota de Ordem de Serviço com acerto contábil, o veículo deve estar no estoque da filial."
• Caso a nota selecionada para cancelamento tenha a data de transação menor que a data de bloqueio informado no CADA0221, o sistema bloqueia o cancelamento da nota exibindo a mensagem 'A NOTA NAO PODE SER CANCELADA. DATA CONTABIL BLOQUEADA !!! (CADA0221)'.
• Quando for cancelar uma Nota Fiscal referente ao faturamento de Ordem de Serviço de Agrega/Desagrega parametrizada no módulo (CADA3020). Esta possui item (CADP0100) parametrizado com "Gera Custo Contábil = S", o sistema irá gerar um acerto de estoque "a menor" (estorno) no ACER3000 referente ao valor de peças, e irá subtrair este valor no campo Valor do Custo (custo contábil) do (CLIV1400). Para isso, faz-se necessário que o veículo esteja no estoque da filial.
• Quando é enviado a inutilização da Nota Fiscal Eletrônica e mesma já tenha sido inutilizada na SEFAZ, o sistema irá tratar o código de retorno "563" – Rejeição – "Já existe pedido de inutilização com a mesma faixa de inutilização", atualizando o status da NF-e no Sisdia para inutilizada.
• Para a Integração "1" - "NDDigital" e "8" - "Linx DMS NF-e" o sistema permite que seja efetuado o Cancelamento Automático da NF-e; para que o processo ocorra é necessário parametrizar a "Quantidade de tentativas" e "Intervalo" no programa (CADA0222) "Parametrização NF-e". Ao efetuar o cancelamento o sistema envia o pedido da NF-e para SEFAZ, caso o número de tentativa atinja o limite máximo parametrizado e a NF-e não tenha sido cancelada pela SEFAZ, o sistema apresentará uma mensagem "Sem resposta. Tentar novamente?", caso afirmativo sistema tentará cancelar a NF-e, se a NF-e for cancelada pela SEFAZ o Sisdia finalizará o processo de cancelamento, caso contrário o Sisdia fará o processo como é feito atualmente, o cancelamento em duas etapas.
• Implementado a chamada do processo GMAV3000 – Gera Arquivo de Aviso de Vendas / Cancelamento de Veículo Novos, quando for emissão de nota fiscal de devolução de vendas de veículos novos. A chamada do GMAV3000 acontece logo após informar que o nota foi incluída com sucesso: "yyy xxxxxxxxxxxx zzzzzzzz Cancelamento Efetuado" (onde y=filial, x=cnpj ou cpf e z=número da nota).
• Nas NF de venda à órgão público, caso existam informações sobre NF de compra cadastradas (NF de Empenho, Número do Pedido e Número do Contrato - Informações enviadas no registro 9000 do arquivo da NF-e), as mesmas serão excluídas após o cancelamento.

BOTÕES:

• Concluir: Confirma o processamento/ação.
• Interromper: Interrompe o processo.
• Aceitar: Confirma a transação.
• Documentação: Acesso à documentação do programa.
• Sair: Finaliza as atividades.

Ao cancelar uma NF de entrada referente a Ativo Fixo foi implementado no (ATIV0500) o campo 'Exibe Pergunta no cancelamento da NF? (S/N)'.  Se o parâmetro estiver igual a SIM, a pergunta  'Exclui Cadastro dos Itens do Ativo Fixo (ATIV0100) será apresentada tendo como default o valor 'NÃO' .

• Respondendo NÃO o cadastro do bem do ativo fixo e as tabelas filhas que hoje são excluídas não serão excluídas, limpando o campo 'id_nfcapa_ent' no cadastro do bem., permitindo
  a entrada de uma nova nota fiscal de entrada.  
• Respondendo SIM o cadastro do bem e as tabelas filhas serão excluídas como é feito hoje.

Se o parâmetro no (ATIV0500) , campo 'Exibe Pergunta no cancelamento da NF? (S/N)'  estiver igual a NÃO as tabelas serão excluídas como é feito hoje.

Especificidades de montadoras 

Solução de problemas